度部门预算报表模板.docx

度部门预算报表模板.docx

《度部门预算报表模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度部门预算报表模板.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

度部门预算报表模板

第一部分2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

第二部分2019年度部门预算报表说明

第一部分

大兴区部门预算公开套表

具体内容，详见附件1至附件9。

第二部分

北京市大兴区卫生和计划生育委员会

系统2019年预算情况说明

一、部门基本情况

北京市大兴区卫生和计划生育委员会是负责本区卫生和计划生育工作的区政府工作部门,属于行政单位。

主要职责为：

（—）贯彻执行卫生和计生方面的法律、法规、规章和政策;负责协调推进医药卫生体制改革;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定并组织实施区域卫生和计划生育发展规划。

（二）负责本区疾病预防控制工作;组织制定辖区的疾病预防控制规划，组织有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。

（三）负责本区卫生应急体系建设和管理；拟订突发公共卫生事件应急处理方案并组织实施；组织医疗卫生力量开展突发公共卫生事件应急处置工作；组织和指导突发公共事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻执行北京市公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治的监督管理；负责食品安全企业标准备案受理工作,组织开展食品安全风险评估相关工作;组织开展爱国卫生运动和健康促进工作。

（五）组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务发展规划,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生的管理制度。

（六）负责本区医疗卫生行业监督管理;落实北京市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和要求;落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定;组织开展医疗、康复、护理、公共卫生、计划生育等服务评价和监督管理;鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；推动公民无偿献血工作。

（七）负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制并发挥其作用。

（八）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录;组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置。

（九）依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。

（十）负责贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测本区计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督计划生育技术服务管理制度的落实情况;制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十一）组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十二）负责本区流动人口计划生育服务与管理,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划并组织实施;指导避孕节育的技术推广和科学普及工作。

（十四）负责对卫生和计划生育法律法规和政策措施落实情况进行监督检查,组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十五）组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划，组织协调并落实本系统人才队伍建设工作；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施。

（十六）负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、爱国卫生和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

（十七）负责本区卫生和计划生育行政许可工作。

（十八）负责部门预决算、资金管理、物价及会计核算工作。

负责卫生计生系统财务审计工作。

（十九）承办区政府交办的其它事项。

（二十）其他说明

1.行政事业性收费项目

依据京价（收）字【2003】364号，执行医疗事故鉴定费。

2.本级机构设置

大兴区卫生计生委本级内设机构共24个。

包括宣传指导站、医政科、中医管理科、药械科、健康促进办公室（爱卫会办公室）、财务科、审计科、人事科、安保科、基建办、规划统计科、政策法规科、疾病预防控制科、计划生育管理科、党群办、行政办公室、老干部活动站、流管站、生殖健康技术服务中心、公共卫生信息中心、计生协会、献血办公室、药具管理站、驻区卫计委纪检监察组。

3.系统人员情况

以2018年9月30日时点人数编制2019年预算，系统人员情况如下：

编制人数3786人。

实有在职人数5229人，其中：

编内实有在职人数3323人、社会化工勤人数12人、机关临时工5人、非在编聘用人员人数1889人。

离休人数5人。

退休人数820人。

遗属人数35人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区卫生计生委系统部门预算包括：

大兴区卫生计生委本级、部门所属独立核算单位16家。

具体为：

1.北京市大兴区卫生和计划生育委员会，包括未独立核算的事业单位6个：

北京市大兴区卫生和计划生育委员会离退休干部活动站、北京市大兴区献血办公室、北京市大兴区计划生育协会、北京市大兴区卫生和计划生育委员会药具管理站、北京市大兴区计划生育生殖健康技术服务中心、北京市大兴区卫生和计划生育委员会宣传指导站

2.北京市大兴区卫生和计划生育监督所,单位性质：

行政单位

3.北京市大兴区公共卫生信息中心，单位性质：

事业单位

4.北京市大兴区疾病预防控制中心，单位性质：

事业单位

5.北京市大兴区结核病预防控制中心，单位性质：

事业单位

6.北京市大兴区社区卫生服务管理中心，单位性质：

事业单位

7.北京市大兴区医学教育中心，单位性质：

事业单位

8.北京市大兴区精神疾病农疗康复中心，单位性质：

事业单位

9.北京市大兴区精神卫生保健所，单位性质：

事业单位

10.北京市大兴区兴丰街道社区卫生服务中心，单位性质：

事业单位

11.北京市大兴区人民医院，单位性质：

事业单位。

包括未独立核算的事业单位2个：

北京市大兴区牙病防治所、北京市大兴区林校路街道社区卫生服务中心

12.北京市大兴区妇幼保健院，单位性质：

事业单位

13.北京市大兴区心康医院，单位性质：

事业单位

14.中国中医科学院广安门医院南区（北京市大兴区中医医院），单位性质：

事业单位。

包括未独立核算的事业单位1个：

北京市大兴区清源街道社区卫生服中心

15.北京市大兴区卫生局医疗器械修理所，单位性质：

事业单位

16.北京市大兴区老年病院，单位性质：

事业单位

17.北京市大兴区中西医结合医院，单位性质：

事业单位

三、大兴区卫生计生委系统2019年收支预算总表的说明

（一）收入构成、金额、增减变化及原因

收入总计331384.86万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入55772.41万元;事业收入274430.07万元;其他收入1074.97万元;上年结转107.41万元。

收入增减变化，预算比去年304492.19万元增加26892.67万元。

原因：

卫生计生系统人员增减变化、基本支出增加，项目支出预算中央资金、市级资金增加，2018年项目结转等。

（二）支出构成、金额、增减变化及原因

支出总计331384.86万元，包括：

社会保障和就业支出11128.07万元，卫生健康支出320150.93万元，教育支出105.86万元。

支出增减变化，预算比去年304492.19万元增加26892.67万元。

原因：

卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整，系统工作需要项目支出增加，2018年项目结转等。

四、大兴区卫生计生委系统2019年收入预算表的说明

收入合计331384.86万元。

其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入55772.41万元。

包括:

1.教育支出105.86万元；

2.社会保障和就业支出11128.07万元；

3.卫生健康支出44538.48万元；

（二）事业收入274430.07万元。

全部为卫生健康支出。

（三）其他收入1074.97万元，全部为卫生健康支出。

（四）上年结转107.41万元，全部为卫生健康支出。

五、大兴区卫生计生委系统2019年支出预算表的说明

支出合计331384.86万元。

其中：

（一）基本支出318536.14万元。

包括:

1.社会保障和就业支出11128.07万元；

2.卫生健康支出307408.07万元；

（二）项目支出12848.72万元。

包括：

1.教育支出105.86万元；

2.卫生健康支出12742.86万元；

六、大兴区卫生计生委系统2019年财政拨款收支预算表的说明

（一）收入总计55879.82万元。

包括：

1.本年收入一般公共预算拨款55772.41万元；

2.上年结转一般公共预算拨款107.41万元；

（二）支出总计55879.82万元，包括：

1.社会保障和就业11128.07万元；

2.卫生健康44645.89万元；

3.教育105.86万元；

七、大兴区卫生计生委系统2019年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

（一）2019年年初预算支出合计55879.82万元。

其中：

1.基本支出43031.10万元。

包括:

（1）社会保障和就业支出11128.07万元；

（2）卫生健康支31903.03万元；

2.项目支出12848.72万元。

包括：

（1）教育支出105.86万元；

（2）卫生健康支出12742.86万元；

（二）按照功能分类科目分别逐项与2018年执行数进行对比，并分析增减原因。

1.********培训支出，2018年执行数74.59万元，2019年预算数105.86万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为31.27万元，增减41.92%，原因是卫生计生系统工作需要、改革等原因，各单位培训会增加。

2.********归口管理的行政单位离退休，2018年执行数140.51万元，2019年预算数98.50万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-42.01万元，增减-29.90%，原因是离退休人员增减变化。

3.********事业单位离退休，2018年执行数1025.98万元，2019年预算数872.80万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-153.18万元，增减-14.93%，原因是离退休人员增减变化。

4.********机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年执行数7793.98万元，2019年预算数7253.62万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-540.36万元，增减-6.93%，原因是卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整。

5.********机关事业单位基本职业年金缴费支出，2018年执行数3114.45万元，2019年预算数2903.15万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-211.30万元，增减-6.78%，原因是卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整。

6.********其他社会保障和就业支出，2018年执行数1.57万元，2019年预算数0万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-1.57万元，增减-100.00%，原因是预算功能科目调整。

7.********行政运行，2018年执行数2029.34万元，2019年预算数1932.12万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-97.22万元，增减-4.79%，原因是卫生计生委人员增减变化、工资调整、公用支出变化等。

8.********其他卫生健康管理事务支出，2018年执行数177.48万元，2019年预算数171.03万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-6.45万元，增减-6.36%，原因是卫生计生委规范事业单位人员经费增减变化、工资调整。

9.********综合医院，2018年执行数7083.52万元，2019年预算数4701.10万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-2382.42万元，增减-33.63%，原因是卫生计生系统内综合医院人员变化、工资调整、工作需要。

10.********中医（民族）医院，2018年执行数7124.55万元，2019年预算数6665.57万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-458.98万元，增减-6.44%，原因是广安门中医院南区（大兴区中医医院）、中西医结合医院人员变化、工资调整，工作需要。

11.********精神病医院，2018年执行数757.58万元，2019年预算数297.26万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-460.32万元，增减-60.76%，原因是精神病医院2018年执行数包含因工作需要追加的专项经费，人员变化、工资调整等。

12.********其他专科医院，2018年执行数145.93万元，2019年预算数147.55万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为1.62万元，增减1.11%，原因是卫生计生系统内专科医院人员变化、工资调整。

13.********其他公立医院支出，2018年执行数283.37万元，2019年预算数230.55万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-52.82万元，增减-18.64%，原因是卫生计生系统工作需要。

14.********城市社区卫生机构，2018年执行数654.30万元，2019年预算数550.89万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-103.41万元，增减-15.80%，原因是预算人员变化、工资调整、工作需要。

15.********其他基层医疗卫生机构支出，2018年执行数218.54万元，2019年预算数116万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-102.54万元，增减-46.92%，原因是卫生计生系统工作需要。

16.********疾病预防控制机构，2018年执行数4304.15万元，2019年预算数3557.90万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-746.25万元，增减-17.34%，原因是疾病预防控制机构人员变化、工资调整、工作需要。

17.********卫生监督机构，2018年执行数2601.23万元，2019年预算数2064.63万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-536.60万元，增减-20.63%，原因是卫生计生监督所人员变化、工资调整、工作需要。

18.********妇幼保健机构，2018年执行数3246.33万元，2019年预算数3684.49万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为438.16万元，增减13.50%，原因是妇幼保健院人员变化、工资调整、工作需要。

19.********精神卫生机构，2018年执行数1774.08万元，2019年预算数1584.55万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-189.53万元，增减-10.68%，原因是精神卫生机构人员变化、工资调整。

20.********基本公共卫生服务，2018年执行数1466.10万元，2019年预算数1400.86万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-65.24万元，增减-4.45%，原因是卫生计生系统内所属单位工作需要等。

21.********重大公共卫生专项，2018年执行数1168.86万元，2019年预算数1500.62万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为331.76万元，增减28.38%，原因是卫生计生系统内所属单位工作需要等。

22.********中医（民族医）药专项，2018年执行数442.79万元，2019年预算数1173.12万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为730.33万元，增减164.94%，原因是卫生计生系统内所属单位工作需要等。

23.********计划生育机构，2018年执行数581.45万元，2019年预算数551.19万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-30.26万元，增减-5.20%，原因是卫生计生委（不独立核算计生事业单位）人员变化、工资调整。

24.********计划生育服务，2018年执行数11.80万元，2019年预算数29.45万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为17.65万元，增减149.58%，原因是卫生计生委工作需要。

25.********行政单位医疗，2018年执行数136.61万元，2019年预算数145万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为8.39万元，增减6.14%，原因是卫生计生委行政人员增减变化、保险基数调整。

26.********事业单位医疗，2018年执行数4296.03万元，2019年预算数4682.69万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为386.66万元，增减9.00%，原因是卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整。

27.********公务员医疗补助，2018年执行数1324.46万元，2019年预算数1447.64万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为123.18万元，增减9.30%，原因是卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整。

28.********其他卫生健康支出，2018年执行数9750.54万元，2019年预算数8011.68万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-1738.86万元，增减-17.83%，原因是卫生计生系统工作需要；卫生计生系统人员增减变化、保险基数调整。

29.********其他城乡社区支出，2018年执行数5万元，2019年预算数0万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-5万元，增减-100%，原因是卫生计生系统工作需要。

30.********购房补贴，2018年执行数139.36万元，2019年预算数0万元，2019年预算数比2018年执行数增减额为-139.36万元，增减-100%，原因是一次性住房补贴根据当年审批结果，追加经费，不在年初安排预算。

八、大兴区卫生计生委系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出合计43031.10万元。

其中：

（一）人员支出39812.30万元。

包括：

1.工资福利支出38909.63万元。

列支范围：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助902.67万元。

列支范围：

离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用支出3218.80万元。

列支范围：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、大兴区卫生计生委系统2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

不涉及政府性基金预算财政拨款支出预算

十、大兴区卫生计生委系统2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区卫生计生委系统因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大兴区卫计委机关本级和系统内10个所属单位，分别是大兴区卫生和计划生育监督所,大兴区公共卫生信息中心，大兴区疾病预防控制中心，大兴区结核病预防控制中心，大兴区社区卫生服务管理中心，大兴区医学教育中心，大兴区精神疾病农疗康复中心，大兴区精神卫生保健所，大兴区兴丰街道社区卫生服务中心,大兴区妇幼保健院。

其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

分项与2018年预算数进行对比，并分析增减变化原因

1.因公出国（境）费用2018年预算0万元，2018年预算执行数17.92万元，2019年预算0万元。

2019年预算数与上年预算数进行对比，无增减变化。

2.公务接待费2018年预算9.22万元，2018年预算执行数5.65万元，2019年预算7.92万元。

2019年预算数与上年预算数进行对比，增减变化原因是：

系统内所属单位根据“只减不增”的原则编制2019年公务接待费预算。

3.公务用车费2018年预算123.2万元，其中：

公务用车运行维护费123.20万元；公务用车购置0万元。

2018年预算执行数90.89万元，其中：

公务用车运行维护费90.89万元；公务用车购置0万元。

2019年预算77.40万元，其中：

公务用车运行维护费77.40万元；公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费2019年预算数与上年预算数进行对比，增减变化原因是：

2018年部门预算车辆公用支出定额标准为每辆车2.8万元，2019年部门预算车辆公用支出定额标准为每辆车1.8万元；大兴区精神疾病农疗康复中心因2018年报废一辆公务用车，2019年预算公务用车运行维护费减少。

公务用车购置2019年预算数与上年预算数进行对比，无增减变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大兴区卫生和计划生育委员会本级及所属单位（只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算1176.93万元，较2018年1161.90万元增长1.29%,主要原因是：

1.工会经费2019年预算679万元，2018年预算688万元。

本年工会经费预算减少9万元，原因为人员增减变化使得工资总额有增减变化，工会经费预算是工资总额2%，因此有减少。

2.公务交通补贴2019年预算34.32万元，2018年此项预算项目分类为人员支出，2019年预算项目分类为公用支出。

3.公务接待费2019年预算1.67万元，2018年预算1.67万元，无增减变化。

4.公务用车运行维护费2019年预算9万元，2018年预算14万元。

原因为2019年部门预算车辆公用支出定额标准执行每辆车1.8万元，2018年部门预算车辆公用支出定额标准执行每辆车2.8万元，预算标准减少。

5.2019年预算：

福利费25.04万元、人员公用经费90.97万元，合计116.01万元，2019年公用支出预算人数74人。

2018年预算：

人员公用经费120.70万元（其中包括福利费20.43万元），2018年公用支出预算人数76人。

预算变化原因为：

人数变化、部门预算标准调整等。

6.机构日常运转类2019年预算336.93万元，2018年预算337.53万元，预算变化原因为：

机房维保费2019年无预算，2018年预算9.6万元。

中央空调管道清理2019年预算9万元，2018年预算是项目支出。

注：

1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中；

2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中；

3.机关运行经费，仅指基本支出扣除人员支出的那部分，具体包括人员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类（除业务用车公用支出外）。

列支功能科目“行政运行”等，不可以把“事业运行”、“机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。

（二）政府采购情况

2019年，大兴区卫生计生委系统部门政府采购预算总额4073.51万元，其中：

政府采购货物预算3133.60万元、政府采购工程预算0万元、政府