QD8.5.8-2016仓库管理规范.doc
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仓库管理规范
文件编号
版本号
修改号
QD8.5.11-2016
A
0
1目的
规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。
2适用范围
适用于对公司仓库（原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库）管理、检查与监督。
对于不合格品库，还应按《不合格品控制程序》执行。
3定义
无
4权责
4.1仓库保管员负责物资（含不合格品）的收发料、保管、退料，安全库存提示、物料账务（单据、台账、报表）及仓库的安全工作。
4.2仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。
4.3采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。
4.4品质部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。
4.5物流员负责成品的发货通知。
4.6财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。
5作业内容
5.1仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《产品防护交付控制程序》执行，并按《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。
5.2物资的入库管理
5.3.1经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。
物资入库时，仓管员应采用合理的计量单位，根据零部件的实际情况，通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。
仓管员填写《原材料入库单》，确保物资的数量、型号、规格填写准确规
范，并由采购员签字。
若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》，或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时，仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员，在处理完毕前物资不得入库和动用。
5.3.2所有未入库物资以及出库后因各种原因须重新入库的物资，均应经检验合格或办理《不合格品处理单》或《让步接收处理单》方可开具《入库单》办理入库手续。
仓管员凭检验员签过字的《进货检验通知单》，必要时附《不合格品处理单》验收入库。
5.3.3成品在经品质部检验合格后，由各生产车间班组长填写《成品入库单》送成品库签收入库，检验员在成品入库单上签字。
《成品入库单》应同时报送一份财务部。
5.4物资保管
5.4.1仓库保管员应按要求做好物资的收发存台账，填写《查存卡》，对在库物资作好标识并正确区分物资的批次，保证账、卡、物相符。
5.4.2在库物资必须合理存放，科学养护，保证物资质量和数量，确保使用价值。
5.4.3库存物资的保存期限按以下规定实施：
5.4.4凡供应商对外购物资有保质期要求的，按其保质期要求执行。
仓库保管员在每月进行盘点时要检查是否超期，若发现超期应剔出隔离，并填写送检单，转交品质部复检。
5.4.5对供应商未规定保存期限的物资，其质量保存期限按下表实施。
物料名称
内容
保存期限
金属件（非焊接类）含塑料件带金属嵌件
镀层易氧化，生锈
12个月
金属件（焊接类）含塑料件带金属嵌件
镀层易氧化，可焊性差
6个月
塑料件（无嵌件）
灰尘，形变，是否有工程更改
24个月
胶贴，背贴
不干胶粘性易变差
6个月
金属振动膜片，质量片
生锈，镀层剥落，发暗色
6个月
纸质包装箱，托盘
受潮强度降低、干燥纸质变脆
12个月
胶水
颜色变化，粘接力差
按供方保质期要求
其余物资
生锈、腐蚀、霉变、受潮、老化等
12个月
仓库保管员对以上物资在每月进行盘点时要检查是否超期，若发现超期应剔出隔离，并按以下要求实施：
a.检查是否为呆滞物资，若发现是呆滞物资，应在物资台帐上予以标注，并对物资挂上“呆滞物资”的标识。
当需领用时，仓库保管员应填写《进货检验通知单》提请重新检验,检验合格方可领用。
b.若不是呆滞物资，则应在24小时内填写进货检验通知单提请重新检验。
c.每年年底仓库保管员应对库存进行清查，对“呆滞物资”开具清单提请技术部处理，技术部应在一周的时间内作出留存或作废的判定，并通知相关部门。
d.库存物资保存时间表应每年更新一次。
5.4.6对5.4.5所规定的超期贮存物资，其复检流程如下：
a.由保管员注明物资的生产日期或进库日期以及保存期限，进货检验通知品质部；
b.品质部根据需要，确定重新检验的检验项目；
c.品质部根据检测的要求对物资重新进行检验，若检验合格则物资按上表规定的保存期限继续保存，并监督仓库，是否按“先进先出”（FIFO）和《安全库存管理规定》的原则进行物资的发放；若检验不合格，则由仓库保管员填写《报废申请单》经品质部检验确认，提请总经理批准报废。
5.4.7仓库保管员应经常巡查仓库存放的各类物资，若发现有生锈、腐蚀、变质、破损等失效现象的，也应隔离并提请品质部处理。
5.4.8不同品种、规格、型号、等级的物资，应分门别类摆放整齐，做到存放合理、库容整洁、便于清点和存取，并应符合以下要求：
5.4.9严格将呆滞、报废、账外物资与正常保管的物资分开堆放，分类登记。
5.4.10充分利用仓库的体积与面积，使有限的仓库能存放尽可能多的物资。
5.4.11采购员和仓库保管员应及时跟踪、反馈物资库存情况，确保物资齐备配套。
5.5物资发放应遵循以下要求
5.5．1严格执行“先进先出、先旧后新”的原则，确保车间使用的物料批次连续、稳定和可追溯。
5.5.2严格执行限额发料制度：
车间主管根据生产计划、限额领料单开具领料单，车间领料员凭车间主任签字的领料单每日定时领料，要求物资型号、规格填写完整正确，请领数合理，仓管员据实发料，填写实发数并在领料单签字。
做到以上手续齐全、按单发料，并保证做到及时按数发放。
领料单一联车间保存，一联仓库记账，一联交财务部。
5.5.3对“委外加工”的物资，须凭《领料单》发料，并在委外加工物资入库后开具委外加工《入库单》办理清账手续。
5.5.4凡实行以旧换新的物资，须交回旧物后方能发料，如刀片、硅胶壳、漆包线轴及锡轴、烙铁头、针筒针头等。
5.5.5无车间主管以上领导签字的领料单一律不能领料，仓管员无权私自将仓库物资领出或借出；如有紧急或特殊情况，应经领料部门领导批准办理借用手续，所借物资应在1个工作日内归还或办理领料手续。
工装、模具不允许外借,使用部门领用时办理领料手续，使用完毕，由工装管理员检验合格认定后归还入库。
5.5.6成品发货应由销售部开具《发货单》，由保管员按《发货单》发货。
5.6物资的退料
5.6.1由于计划或项目的变更、物资质量或规格型号的差错等原因引起的生产余料，原领料部门应及时开具红字《领料单》，办理退库手续。
不合格物资需退供应商的，定期开具红字《原材料入库单》办理退供应商手续。
5.6.2退库物资须由退料部门列出清单，经检验判定后按类入库。
5.6.3对本月期末剩余的生产专用材料，应办理“倒冲退库”手续红字填写《领料单》或按公司的有关规定执行。
5.6.4对于质量问题引起的客户退货,仓库应红字填写《产成品出库单》入库，同时红字填写《产成品入库单》退生产部门，联合品质部、技术部进行分析改进和处理。
5.7物资账务处理
5.7.1在库物资的账务应准确、齐全，所有红字单据也应及时准确填报，及时输入仓库管理软件系统，有关报表应正确及时上报财务相关部门。
5.7.2库内物资和凭证、账册报表应日清月结；每月对在库物资进行盘点；年终对在库物资进行总盘点，确保账、卡、物三相符。
5.7.3无论盘盈或盘亏，仓管员应及时报部门主管和分管领导，并经总经理批准后送财务部作财务处理。
若因仓管员的责任发生在库物资短少，应追究其责任。
5.7.4结合年终物资总盘点，合理处理物资盈亏；妥善保管各种原始凭证。
5.8仓库安全防范
5.8.1仓库重地严禁吸烟，严禁外来人员以及与公司业务无关的人员擅自进入仓库。
仓库保管员有权制止无关人员擅自进入仓库。
5.8.2仓库保管员应在离开仓库时关锁好仓库门窗，切断电源。
5.8.3仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁管理，谁负责”的原则。
5.9仓库6S管理
物资按指定标识进行放置，账外物资及时清理出仓库。
仓库按规定定期对仓库进行清扫、清洁。
严格按规定标准作业。
5.10仓库报废品处理
仓库对已批准报废的物资每月月底进行汇总，并上报行政人事部。
由行政人事部卖掉废品，并报给财务部。
5.11化学物品管理规定
5.11.1化学物品应专库放置，不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中储存；
5.11.2化学物品必须建立严格的量入为出的管理制度，应限量储存；
5.11.3设置相应通风、防火、防爆、防毒、防静电、报警、隔离操作等安全措施；
5.11.4搬运时应小心轻装轻放，不得损坏包装容器，并注意标志，堆放稳妥；
5.11.5化学品入库后，应定期检查，发现其品质变化，包装破损、渗漏，应及时处理；
5.11.6易燃易爆物品要采取杜绝火种的安全措施和设立安全警示牌和警句，附近不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业；
6、相关文件化信息
QD8.5.1-2016《生产和服务提供控制规范》
QD8.5.6-2016《标识可追溯性控制规范》
QD8.5.7-2016《顾客供方财产管理规范》
QD8.5.10-2016《防护控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD7.1.5-01-2016《安全生产管理制度》
QR8.5.4-01《最低最高安全库存量》
7、修改栏
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