萍乡经济技术开发区生物医药非金属材料产业基地管理办公.docx
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萍乡经济技术开发区生物医药非金属材料产业基地管理办公
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室2017年部门决算（草案）
第一部分萍乡经济开发区生物医药办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分萍乡经济开发区生物医药办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分萍乡经济开发区生物医药办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
2017年度生物医药办部门决算
第一部分生物办部门概况
一、部门主要职责
1、做好区域规划、加快基础设施建设、优化投资环环境，维护客商的合法权益；
2、依法落实社会保障各项政策设施，积极调解劳资等纠纷，做好劳动争议的调解和仲裁工作，维护劳动者的合法权益。
二、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
包括（应列出所有基层预算单位名称）:
萍乡经济经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室。
本部门2017年年末编制人数1人，其中行政编制0人，事业编制1人；年末实有人数0人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
6,156,376.78
一、一般公共服务支出
28
1,777,965.90
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
472,510.17
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
110,059.83
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
48,726.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
4,189,355.49
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
109,329.06
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
118,451.50
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
6,628,886.95
本年支出合计
51
6,353,887.78
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
206,943.90
年末结转和结余
53
481,943.07
总计
27
6,835,830.85
总计
54
6,835,830.85
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,628,886.95
6,156,376.78
0.00
0.00
0.00
0.00
472,510.17
201
一般公共服务支出
2,250,476.07
1,777,965.90
0.00
0.00
0.00
0.00
472,510.17
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,707,507.17
1,234,997.00
0.00
0.00
0.00
0.00
472,510.17
2010401
行政运行
1,495,652.17
1,023,142.00
0.00
0.00
0.00
0.00
472,510.17
2010499
其他发展与改革事务支出
211,855.00
211,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
110,059.83
110,059.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
4,290.25
4,290.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
1,226.16
1,226.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助★
3,064.09
3,064.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
3,991,844.49
3,991,844.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
3,991,844.49
3,991,844.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,991,844.49
3,991,844.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,353,887.78
1,952,677.29
4,203,699.49
197,511.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,777,965.90
1,566,110.90
211,855.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,234,997.00
1,023,142.00
211,855.00
0.00
0.00
0.00
2010401
行政运行
1,023,142.00
1,023,142.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
211,855.00
0.00
211,855.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
110,059.83
110,059.83
0.00
0.00
0.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
4,290.25
4,290.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
1,226.16
1,226.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助★
3,064.09
3,064.09
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
48,726.00
48,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
4,189,355.49
0.00
3,991,844.49
197,511.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
4,189,355.49
0.00
3,991,844.49
197,511.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,189,355.49
0.00
3,991,844.49
197,511.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
109,329.06
109,329.06
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
0.00
0.00
0.00
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室单位金额：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
6,156,376.78
一、一般公共服务支出
30
1,777,965.90
1,777,965.90
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
110,059.83
110,059.83
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
48,726.00
48,726.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
3,991,844.49
3,991,844.49
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
109,329.06
109,329.06
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
118,451.50
118,451.50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
6,156,376.78
本年支出合计
53
6,156,376.78
6,156,376.78
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
6,156,376.78
总计
58
6,156,376.78
6,156,376.78
0.00
五、一般公共预算财政拨款支持决算表
一般公共预算财政拨款支持决算表
公开05表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室单位金额：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
6,156,376.78
1,952,677.29
4,203,699.49
201
一般公共服务支出
1,777,965.90
1,566,110.90
211,855.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
48,726.00
48,726.00
0.00
2010308
信访事务
48,726.00
48,726.00
0.00
20104
发展与改革事务
1,234,997.00
1,023,142.00
211,855.00
2010401
行政运行
1,023,142.00
1,023,142.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
211,855.00
0.00
211,855.00
20113
商贸事务
20,000.00
20,000.00
0.00
2011308
招商引资
20,000.00
20,000.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
474,242.90
474,242.90
0.00
208
社会保障和就业支出
110,059.83
110,059.83
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
105,769.58
105,769.58
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
4,290.25
4,290.25
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
1,226.16
1,226.16
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助★
3,064.09
3,064.09
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
48,726.00
48,726.00
0.00
21007
计划生育事务
48,726.00
48,726.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
48,726.00
48,726.00
0.00
212
城乡社区支出
3,991,844.49
0.00
3,991,844.49
21203
城乡社区公共设施
3,991,844.49
0.00
3,991,844.49
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,991,844.49
0.00
3,991,844.49
221
住房保障支出
109,329.06
109,329.06
0.00
22102
住房改革支出
109,329.06
109,329.06
0.00
2210201
住房公积金
109,329.06
109,329.06
0.00
229
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
22999
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
2299901
其他支出
118,451.50
118,451.50
0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
萍乡经济技术开发区生物医药、非金属材料产业基地管理办公室单位金额：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
917,099.83
302
商品和服务支出
926,248.40
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
280,200.00
30201
办公费
58,726.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
265,480.00
30202
印刷费
50,000.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
302
升级会员 