天猫淘宝年度营销运营计划.xlsx

天猫淘宝年度营销运营计划.xlsx

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月份营业额销售额占比2015年目标销售月份预计销售额目标20140110000004.51%5000000020150122532672014028000003.61%20150218026142014039800004.42%201503220820220140412500005.63%201504281658420140513600006.13%201505306444320140618000008.11%201506405588120140721000009.46%2015074731861201408250000011.27%2015085633168201409250000011.27%201509563316820141021000009.46%2015104731861201411300000013.52%2015116759802201412280000012.62%2015126309148小计22190000100.00%50000000营销节点销售额占比2015年目标销售预计销售额目标双1110000004.51%双112253267.237双126500002.93%双121464623.704广告费预算（5%）112663270392331230422488459667608382709779844975844975709779101397094637220142014年年度度运运营营目目标标计计划划表表月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份11月日常11.1112月日常12.12销售额105974450065911048731262397129799716202932415428191488123863271541641158144112250871874331214901全年占比5.30%2.50%5.52%6.31%6.49%8.10%12.08%9.57%11.93%7.71%7.91%6.13%9.37%1.07%运营目标流量（UV）23549917880729463333663934613343207864411451063563635441110442171832669049982157307转化率6.00%4.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%客单价7570757575757575757575757575公式:

销售额=流量（访客数）*转化率（全店成交转化率）*满意度（客单价）预计广告投入（5%）52987.22503355243.663119.964899.981015120771.416795744.1119316770827907261254.393716.510745直通车（80）42389.82002644194.950495.951919.96481296617.1333376595.295453.161665.663257.649003.574973.28596钻展（20%）10597.45006.611048.712624129801620324154.2833319148.823863.315416.415814.412250.918743.32149每日费用1709.27894.031782.0521042093.542700.53895.852153088.523977.212486.522726.6261254.33123.8810745运营阶段第一阶段过渡期13.33%第二阶段快速积累期20.90%第三阶段优化期21.65%第四阶段爆发期44.12%Q1Q2Q3Q41月2月（春节）3月（元宵）4月（清明）5月（劳动节）6月（端午）7月8月9月（中秋）10月（国庆）11月12月店铺活动喜庆过年回家送礼新年礼包51给自己最孩子最好的爱全网活动全网3.8手机节年中大促11111212淘宝天猫第三方折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800节气20大寒立春4惊蜇全月主线话题1话题2话题3Q11月2月3月Q24月5月6月Q37月8月9月Q410月11月12月共计20000000100%1000000800000200000-