绩效考核计划书.docx
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绩效考核计划书
2010经营目标·绩效考核计划书
为了建立和完善经营管理绩效考核系统，按照完整性和可操作性原则，制定出《经营目标、绩效考核计划书》，同时配套拟订《经营指标》、《管理质量标准》、和《工资管理办法》。
一、在企业成型过程中不断论证、修订，完善后执行；
二、组织关键下级进行层层分解和贯彻考核标准及制定日、月、季、年度经营目标，保证在工作中推行实施并取得佳绩；
企业文化
★企业名称：
欢乐时空歌城
英文：
徽记：
经营管理：
以管理为基础，以创新经营拓展市场
企业形象：
健康、活力、整洁
企业文化：
顾客至上、以人为本、亲和友善、以团队精神和优质服务开拓市场。
工作节奏：
班前计划、班中执行、班后总结。
※本计划书由执行总经理向员工解释：
工作目标考核
一、绩效考核审核机构：
决策（奖惩）委员会：
召集主任：
张文明
成员：
股东、主办会计、执行总经理
召集时间：
每月5--8日（任择一日）下午2：
30-----5：
30分
二、考核对象：
各岗位负责人
三、考核内容：
1、经济指标：
营业指标
费用指标
成本指标
2、管理绩效：
设备保养与清洁卫生
服务技能与质量
劳动纪律与工作规范
人力资源保障
3、其它方面:
日常工作效率
物资管理与控制
参与企业活动
工作协调
工作创新
对外关系
四、考核办法和考核依据：
1、根椐决策（奖惩）委员会下达的经济和成本管控指标考核执行团队的综合业绩。
2、根椐各项绩效管理考核内容，对岗位进行的日、周、月检记录，统计出的考
核结果。
财务以每月对部门进行的物资盘点，费用审计所得出的数据，形成
财务分析报表。
呈报决策（奖惩）委员会，通过决策（奖惩）专题会议，依
据《工资管理办法》、《经营费用指标》、《质量管理标准》进行评审和决议，
财务部计发工资时遵照执行。
欢乐时空人事配置一览表（草案）
岗位
详情
执行总经理
行政经理
主管
（部长）
领班
服务员
收银
发货
果盘
咨客
安保
保洁
采购
库管
人数
1
1
3
2
17
2
4
2
8
3
1
1
工资标准
5000
3000
1500
1100
800
1100
1100
1200
1000
700
1200
1200
工资核定
5000
3000
4500
2200
13600
2200
4400
2400
8000
2100
1200
1200
合计
49800
喜莱咖啡
人数
1
1
8
2
2
2
工资标准
1500
1100
850
1100
1100
700
工资核定
1500
1100
6800
2200
2200
1400
合计
15200
*本表中核定工资标准仅为基本工资，不包含提成及激励工资；
*经营过程中由执行总经理对岗位人员、工资标准进行修订，以达到人尽其才、有效控制费用之目的。
经济指标及费用分析（单位：
万元）
项目
业绩
综合毛利
水电物管
人力工资
（含提成）
税收
低值易耗品
房租
折旧
净利润
备注
业绩
75
75%
8%
10.4%
6%
1%
9.07%
22.13%
18.4%
56.25
6
7.8
4.5
0.75
6.8
16.6
13.8
业绩
80
75%
8%
9.75%
6%
1%
8.50%
20.75%
25.8%
60
6.4
7.9
4.8
0.8
6.8
16.6
20.54
业绩
85
75%
8%
9.4%
6%
1%
8.00%
19.53%
23.1%
63.75
6.8
8
5.1
0.85
6.8
16.6
19.6
业绩
90
75%
8%
8.9%
6%
1%
7.56%
18.44%
25.1%
67.5
7
8
5.4
0.9
6.8
16.6
22.8
基础指标
95
75%
8%
8.6%
6%
1%
7.16%
17.47%
27.4%
71.25
7
8.2
5.7
0.95
6.8
16.6
26
激励指标
105
75%
8%
8.6%
6%
1%
6.48%
15.81%
30.5%
78.75
7
9
6.3
1.05
6.8
16.6
32
根据全年经营淡旺季由总经理每月签布『经济指标及费用考核指标』。
2010年全年业绩指标分解
业绩
全年
万
每季
万
每月
万
每日
万
基础业绩
1140
285
95
3.17
激励业绩
1260
315
105
3.5
2010年（月）经营绩效考核指标
月份
基础业绩
万元
平均每天
万元
激励业绩
万元
平均每天
万元
备注
2010.1
100
3.33
105
3.5
/
2010.2
100
3.33
105
3.5
2010.3
95
3.17
105
3.5
/
2010.4
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元
2010.5
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元
2010.6
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元
2010.7
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级800元、主管级400元
2010.8
95
3.17
105
3.5
2010.9
95
3.17
105
3.5
2010.10
95
3.17
105
3.5
2010.11
100
3.33
105
3.5
2010.12
100
3.33
108
3.5
圣诞节2天完成激励业绩奖经理级1000元、主管级600元
合计
◇本绩效考核由执行总经理和各岗位负责人携全体员工共同完成。
工资管理办法
（草案）
为进一步完善薪酬体系，提高内部竞争力，根据企业的营管理方针，现制定出《工资管理办法》如下：
一.实行岗位工资制，即根据不同岗位、不同职务、不同工种的差别和技能的高低及对企业的贡献确定工资级别。
二.对员工工资实行动态管理，以岗位要求制订工资标准，以工作绩效和销售业绩体现工资差别，即根据员工个人表现和销售业绩计发工资。
三.各级员工享受相应级别的工资，对成绩突出、有特殊贡献者经部门推荐，总经理批准后，可破格享受所担任职务的最上线工资。
四.工资结构：
1）干部工资：
岗位工资+考核工资+绩效工资+激励工资=工资总额
◇、岗位工资：
是根据各岗位的工作标准、岗位职责所设置，是干部的一项基本收入保障。
岗位工资=工资总额×60%
◇、绩效考核工资：
根据整体经济指标所设置，发放额随各部门每月的经济指标完成情况上下浮动。
考核工资=工资总额×40%
◇、未完成基本业绩分别对干部之考核工资部份扣出15%作为经济处罚。
◇、激励工资：
△完成整体激励业绩对「一线干部」分别予以200—1000元奖励。
△激励奖金经财务依据经济指标完成和成本费用控制情况经决策（奖惩）委员会审议，总经理签核后计发工资时执行。
2）后勤人员工资：
基本工资+奖励工资=工资总额
△完成整体激励业绩根据个人表现保安、收银、吧员、灯光、PA分别予以100—200元奖励。
3）员工工资：
基本工资+提成工资=工资总额
△员工销售提成方式详见《销售产品定价及提成对照表》
4）资产盘点：
每月1日下午由执行总经理、会计、吧台长、收银，吧员负责资产盘点，填报资产核对表呈报决策（奖惩）委员会审核。
5）每月经营结算：
每月最后一天经营结束
6）工资发放：
每月15日---18日
五、工资计算方法：
工资总额÷30天×实际出勤天数（含有薪假4天、不含提成和激励工资）
六、试用期工资：
员工入店须经一个月试用期，试用期满通过考评转正定级。
七.工资调整：
1）、员工试用期满及干部职务升降需调整工资，由总经理批准后方可执行。
2）、员工试用期满转正，原则上从员工最低级起逐级调资，调资间隔不少于三个月。
3）、各级员工均享受相应级别的工资待遇，对成绩突出、有特殊贡献者由部门负责人推荐经执行总经理考核，总经理批准后，可破格提升一级工资并进行公开表彰；对出现重大失误，连续三月列为部门个人业绩最差者，给予降薪一级直至解雇处分。
八、缺勤扣款：
1）、事假不计薪。
2）、病假期不计发工资。
3）、工伤期间工资：
凡符合工伤条件的，假期均以市级以上医院开具的休假证明为准，按照岗位工资的100%标准发放当日工资
4）、公休假均不影响基本工资。
5）、迟到/早退：
违章处罚办法按《质量管理考核标准》执行
6）、凡属旷工性质，以旷工时间工资的三倍予以处罚。
九、公休假工资：
每月每人4天公休假，公休假工资按100%计算。
十、入职相关费用：
1、应聘入职试用期应交纳服装费：
干部200元、员工100元。
2、试用期一个月转正定级签定合同应补齐服装信誉金：
◇干部为600元
◇员工300元
◇PA200元
注：
含入职交纳服装费部份，余额分为三个月扣齐。
3、合同期满按劳动用工合同和相关规章制度，完善办理离职手后予以退还全额服装费。
4、晋级人员由按所晋升职务补齐相应级别的服装费。
十一.离店工资结算及相关事项：
1、正式员工：
月工资总额÷30天×离店前出勤天数
2、新员工入职试用7天未经录用或离职不计发工资（收回服装予以退还服装费100元），新员工入职7天一经录用计发试用期全额工资。
3-1员工合同期满需提前15天书面提出申请离职，手续完善后全额退还服装费。
（未提前15天书面提出申请离职，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资）。
3-2未满合同离职人员需提前15天书面申请离职，离职人员在退还服装和完善手续后，予以退还全额服装费，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资。
3-3试用期员工离职需提前15天书面提出申请，擅自离岗者予以旷工处理扣发全额工资，并根据企业相关规章制度予以100—200元处罚。
4、凡因企业进行的人事调整，劝退人员退回服装并按规章完善办理退职手续后，予以退还服装费并计发全额工资。
5、违规解雇人员，在交还服装并完善离职手续后退还全额服装费，根据企业相关规章制度予以200-800元违纪处罚。
6、违纪开除人员，收回服装退还全额服装费，扣发全额工资并根据企业相关规章制度予以200-800处罚。
7、若人为造成服装破损、遗失、配套衣件不齐全不予退还服装费。
欢乐时空歌城
2009年9月20
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