生产效率评价表.docx
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生产效率评价表
集团档案编码：
[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
生产效率评价表
项次
内容
页码
1
前言…………………………………………………………………………………
4
2
管理绩效指标分析…………………………………………………………………
5
2.1
生产效率分析………………………………………………………………
5-7
2.2
生产力分析…………………………………………………………………………
7-9
2.3
质量效率分析………………………………………………………………………
10-12
2.3.1
进料检验分析
2.3.2
制程检验分析
2.3.3
成品检验与客诉分析
2.4
人力资源分析………………………………………………………………………
12-14
2.4.1
间接人员比率分析
2.4.2
人员知识结构分析
2.4.3
人员流动率分析
2.5
资材库存分析………………………………………………………………………
15
3
管理系统运作分析…………………………………………………………………
16
3.1
业务…………………………………………………………………………………
16
3.2
工程…………………………………………………………………………………
17
3.3
生管…………………………………………………………………………………
17
3.4
物控…………………………………………………………………………………
17
3.5
采购…………………………………………………………………………………
18
3.6
仓储…………………………………………………………………………………
17
3.7
生产…………………………………………………………………………………
18
3.8
品管…………………………………………………………………………………
18
3.9
财务…………………………………………………………………………………
18
3.10
人资…………………………………………………………………………………
19
4
绩效管理改善简介…………………………………………………………………
20-23
5
评估总结陈述………………………………………………………………………
24
6
绩效管理体系推行计划表…………………………………………………………
25-30
7
绩效管理体系推行辅导协议书……………………………………………………
31-34
8
绩效管理公司资证数据……………………………………………………………
35
1.前言
在X总：
提升效率、降低成本、规范管理的管理部署下，〖深圳市聚人众管理技术有限公司〗朱毅顾问，何国清副总和邵波专员于2010年11月3日对〖深圳市XXXXXX有限公司〗的生产现场、运作流程以及管理效率方面进行了初步了解和评估。
评估形式：
现场查看/调阅报表/询问相关人员
评估原则：
1.不锦上添花，不述说公司已用现实证明的优点和成功之处；
2.择主要评述，非直接影响到业绩的小缺微弊留待日后顺机解决。
数据源：
本报告中引用的资料，除有另行注明外，均来自公司
评估内容：
陈述如后------
面对不断往下压价的市场和客户，面对不断往上增长的物料和人工成本，
作为企业经营者，逆境之中将面临3种选择：
1.糟糕的公司在抱怨中消亡；
2.普通的公司在逆境中辛苦的经营；
3.而卓越的公司则因此在变革中成长和壮大.
不要盲目把管理不善归咎于人员素质，其影响力无论如何都是小于组织
的，企业管理的真相是：
组织流程决定竞争力，管理工具决定执行力.
2.管理绩效指标分析
2.1生产效率分析
2.1.1数据统计（2010年03月-2010年08月）
项目月份
产出工时合计
宽放率
宽放后产出工时
生产部
全厂
出勤工时
生产效率
出勤工时
生产效率
Mar-10
12566
115%
14451
31262
46.23%
58661
24.64%
Apr-10
6582
115%
7570
30125
25.13%
58808
12.87%
May-10
8976
115%
10322
31385
32.89%
62645
16.48%
Jun-10
14960
115%
17204
36171
47.56%
70346
24.46%
Jul-10
13165
115%
15140
38011
39.83%
72594
20.85%
Aug-10
9574
115%
11011
38622
28.51%
70714
15.57%
合计
65824
115%
75698
205575
36.82%
393768
19.22%
2.1.2数据分析:
计算公式:
生产效率=产出工时÷出勤工时,
产出工时=生产数量×标准工时.
指标说明:
生产效率是制造业工厂的综合性管理指标,是产量和质量水平高低的综合体现.它反映出生产流程是否顺畅、工人技术是否熟练、机器设备运转是否良好、物料供应是否适时……等等表现制造水平的各个方面.
数据解读:
1纵向改善空间：
2010年03月-2010年08月期间,制造处纵向改善空间如下：
最低效率
最高效率
纵向改善
空间
月份
效率
月份
效率
Apr-10
25.13%
Jun-10
47.56%
22.44%
说明：
从上表数据可以得出，我们目前至少有10%的纵向改善空间.这种纵向
改善空间，是制造处在现有基础上，通过自我检讨改善就可达成的空
间（前提是需要运用正确的方法和工具）.
2横向改善空间:
6个月合计生产效率与绩优工厂生产效率比较如下:
制造处生产效率
绩优工厂效率
横向改善空间
36.82%
80.00%
43.18%
说明：
从上表数据可以得出，我们目前的生产效率是较低的.深圳劳动密集
型制造绩优工厂制造部的生产效率在80%以上，与他们相比，工厂的
差距是43.18%。
这个差距表明了两个短期内可以达成的目标：
保持现有的人员，提高20%以上的产值；或者
保留现有的产值，减少20%以上的人员.
3核心原因:
从利益原则分析,缺乏绩效考核的计时和月薪工资制,是工
厂生产效率低下的核心原因.
4趋势分析:
近一年来,我们工厂的生产效率在25.13~47.56%之间波动,表明工
厂在生产效率的提升上缺乏有效的激励机制.
2.2生产力分析
2.2.1数据统计（2010年03月-2010年08月）
项目
月份
生产总额
薪资总额（RMB）
总出勤工时（H）
月均用人数
人均月产值（RMB）
每小时薪资成本（RMB）
每小时产值（RMB）
产值倍数
Mar-10
1016671
1143800
58661
334
3044
19.50
17.33
0.89
Apr-10
1135505
1150000
58808
332
3420
19.56
19.31
0.99
May-10
4830952
1131500
62645
339
14251
18.06
77.12
4.27
Jun-10
1178700
70346
359
30616
16.76
156.24
9.32
Jul-10
5485651
1385100
72594
365
15029
19.08
75.57
3.96
Aug-10
9229445
1421450
70714
365
25286
20.10
130.52
6.49
月平均
5448232
1235092
65628
349
15274
18.84
79.35
4.32
2.2.2数据分析:
计算公式:
产值倍数=每小时产值/每小时薪资成本
指标说明:
产值倍数是反映员工生产力高低的指标.产值倍数越大,说明工厂以最合
理的人工产出了最大产值,表明工厂的人工成本具有竞争力.反之就说明
生产力低下,人工成本缺乏竞争力.
数据分析:
2010年03月-2010年08月期间
1人均月产值:
单位：
RMB元
最低
最高
差异
（最高-最低）
月平均
月份
产值
月份
产值
Mar-10
3044
Jun-10
30616
27572
15274
说明：
在深圳机械化制造业绩优工厂，人均月产值一般在RMB25000以上，低于RMB20000元的,其获利能力有限；低于RMB15000元的,其经营环境已不容乐观.
2每小时薪资成本:
单位：
RMB元
最低
最高
差异
（最高-最低）
月平均
月份
薪资
月份
薪资
Jun-10
16.76
Aug-10
20.10
3.35
18.84
说明：
相比深圳关外工厂每小时薪资最低标准RMB6.25元来讲,我们的薪资是一个较高的数值,但相对与同行业来说是一个偏高的水平.
3产值倍数:
最低
最高
差异
（最高-最低）
月平均
月份
产值倍数
月份
产值倍数
Mar-10
0.89
Jun-10
9.32
8.44
4.32
说明：
产值倍数最高的月份,人工成本相对最低,获利能力相对其他月份有提高;而产值倍数最低的月份，人工成本相对最高,经营利润下降.
4产值倍数趋势:
机械化制造业绩优工厂的产值倍数一般均在25以上。
从我们
厂产值倍数趋势图来看,呈上升趋势,说明工厂生产力水平不
段上升.
2.3质量效率分析
2.3.1进料检验:
数据统计（2010年03月-2010年08月）
项目月份
来料总款批数
检验款批数
退货款批数
特采款批数
合计批退款批数
退货率
特采率
批退率
Mar-10
6496
6496
869
589
869
13.38%
9.07%
13.38%
Apr-10
28657
28657
2259
4712
2259
7.88%
16.44%
7.88%
May-10
37897
37897
2297
4710
2297
6.06%
12.43%
6.06%
Jun-10
42590
42590
1760
5957
1760
4.13%
13.99%
4.13%
Jul-10
19223
19223
915
2871
915
4.76%
14.94%
4.76%
Aug-10
22884
22884
1547
2442
1547
6.76%
10.67%
6.76%
合计
157747
157747
9647
21281
9647
6.12%
13.49%
6.12%
数据分析:
1综合6个月的数据来看,进料检验退货率为6.12%.此比率较高,说明供货商的供货质量基本上不能满足工厂的要求；
2其中,特采率为13.49%,说明工厂有实行特采的程序；
3从趋势图来看,来料不良呈波浪起伏状态,而且波动较大，说明进料质量不稳定的因素起伏较大;一旦超出管制范围,工厂就应马上关注并改进之.
2.3.2制程检验:
项目月份
部装
组装
总装
抽检数量
不良数量
不良率
抽检数量
不良数量
不良率
抽检数量
不良数量
不良率
Mar-10
1443
84
5.82%
1508
165
10.94%
42
0
0.00%
Apr-10
1431
161
11.25%
1607
361
22.46%
14
0
0.00%
May-10
681
163
23.94%
582
62
10.65%
34
7
20.59%
Jun-10
1517
143
9.43%
1703
235
13.80%
29
0
0.00%
Jul-10
1950
58
2.97%
1997
66
3.30%
26
0
0.00%
Aug-10
1141
56
4.91%
1017
33
3.24%
26
0
0.00%
合计
8163
665
8.15%
8414
922
10.96%
171
7
4.09%
数据统计（2010年03-2010年08月）
数据分析:
①综合6个月的数据来看,制程不良率状况如下：
项目
最低不良率
最高不良率
落差
部装
2.97%
23.94%
20.96%
组装
3%
22.46%
19.22%
总装
0%
20.59%
20.59%
合计
6.22%
66.99%
60.77%
2其中,组装的波动幅度最小；而部装的波动幅度相对最大,说明制程质量相比都不稳定，需要进行专门的检讨和改进.
3从制程返工的数据看来，工厂的制程质量控制比较稳定，但结合成品批退率
较高的情况就会发现：
我们的制程质量控制方法还没有做到有效控制与有效
预防。
工厂需要加强制程质量控制作业方式的检讨。
2.3.3成品检验与客诉分析:
数据统计（2010年03月-2010年08月）
项目月份
成品总款批数
检验总款批数
返工总款批数
特采总款批数
合计批退总款批数
成品批退率
出货总款批数
客诉总款批数
批次客诉率
Mar-10
49
49
0
36
36
73.47%
45
9
20.00%
Apr-10
21
21
0
16
16
76.19%
22
3
13.64%
May-10
26
26
0
4
4
15.38%
30
0
0.00%
Jun-10
36
36
0
17
17
47.22%
79
12
15.19%
Jul-10
56
56
0
48
48
85.71%
59
0
0.00%
Aug-10
39
39
1
23
24
61.54%
43
14
32.56%
合计
227
227
1
144
145
63.88%
278
38
13.67%
数据分析:
①综合6个月的数据如下：
部门
成品批退率
客诉率
差异
合计比率
63.88%
13.67%
50.21%
其中，成品批退率为63.88%,客诉率为13.67%.从绝对值来看，此客诉率是高的数值,说明工厂的制造质量基不能满足市场的要求.
但是，成品批退率远高于客诉率；说明较低的客诉率是用较高的批退率来换取的.
②无论批退还是客诉,只要有发生,就会带来的巨大的返工成本;而且,返工越多,客诉机率也随之越大.而客诉率高,对工厂商誉的打击是致命的,最终会导致订单的萎缩。
2.4人力资源分析
2.4.1间接人员比率分析（2010年08月）
生产部门
幕僚部门
全厂
直接人员
130
0
130
间接人员
118
166
284
数据分析
1间接人员比率:
部门
生产部门
幕僚部门
全厂合计
间直接人员比值
比率
21.69%
100.00%
60.84%
1：
2
说明：
生产车间–间接人员比率为21.69%,相对于制造业同等规模工厂15%以上的比例,车间间接人员比率偏高,说明生产部门间接人员设置偏高一点;
全厂合计–全厂为60.84%,和制造业同等规模企业比率25%左右相比，
我们的比率偏高35.84%个百分点，说明幕僚部门间接人员职能尚未完全
发挥.
2间接人员与直接人员比值为：
1:
2说明1个间接人员服务于2个直接人
员,此比值较低;
③间接人员所占比例多的工厂，多付工资事小，更加重要的是演变成人浮于事的风气和习惯时，工作效率不但不会提高，反而只会更加低效.
2.4.2人员知识结构分析
数据统计（2010年08月）
大专以上
中专/高中
初中及以下
生产人员
52
86
17
支援人员
194
58
7
全厂人员
246
144
24
数据分析
1人员学历构成中,初中及以下占比为:
29.47%;从整体人员学历比例构成来看，与深圳科技型制造业相比，我们处于中等水平;
②鉴于此比例构成,我们必须进行合理的人员调整,加上科学有效的激励机制和系统的教育训练，才能促使员工产生合力,以给工厂带来新的生机和活力;不然，随着竞争的加剧，企业进行经营调整时，我们的员工将很难跟上公司的步伐,甚至演变成诸多的矛盾和冲突.
2.4.3人员流动率分析:
数据统计（2010年03-08月）
月份
月初人数
月末人数
平均人数
新进人数
离职人数
流动合计
新进率
离职率
流动率
Mar-10
310
334
322
42
18
60
13.04%
5.59%
18.63%
Apr-10
334
332
333
10
12
22
3.00%
3.60%
6.61%
May-10
332
339
336
13
6
19
3.87%
1.79%
5.66%
Jun-10
339
359
349
27
7
34
7.74%
2.01%
9.74%
Jul-10
359
365
362
20
14
34
5.52%
3.87%
9.39%
Aug-10
365
365
365
22
22
44
6.03%
6.03%
12.05%
平均
340
349
344
22
13
36
6.48%
3.82%
10.31%
数据分析
16个月平均人员流动率为：
10.31%（其中离职率为3.82%）;
2人员流动率如果偏高，从成本来讲，直接会造成工厂用人费用和质量成本的上升；从文化来讲，会导致公司整体向心力的降低;但是，如果人员流动率低下,也不利于工厂进行人力资源优化,影响工厂的长远发展;合理来讲,人员流动率控制在5%-10%左右较为适中.
2.5资材库存分析
2.5.1
项目月份
总入库金额
总出库金额
总结存金额
出货金额
进销比率
库存率
周转率
周转天数
Mar-10
7575466
8195688
9616616.97
1038270
92.43%
117.34%
14.47
24.87
Apr-10
8243629
6308055
1135505
130.68%
183.13%
May-10
9508547
4826422
131.08%
152.62%
Jun-10
4660317
109.08%
152.22%
Jul-10
5337367
8528190
53.18%
143.73%
Aug-10
7066751
6394599
110.51%
222.84%
平均值
9428563.71
9167419.06
5044132.84
102.85%
157.30%
备注：
以上金额数据均以4舍5入计，币制为RMB元。
；
2.5.2仓库就象水库一样，水库的水如果太多，就会将水底的岩石/暗礁等掩盖起来；同样，库存如果太多，就会将企业所有的异常掩盖住.
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