ISO9001：2015内部审核.doc

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年度内审计划

编号：

JL-Q-9.2-01

审核目的

审核范围

审核准则

审核组组长

审核组成员

实施项目

时间安排

负责人

协助人

编制：

日期：

批准：

日期：

内部审核实施计划

编号：

JL-Q-9.2-02

审核目的

审核范围

审核准则

审核时间

年月日至年月日

审核组组长

组员

首次会议

年月日时分

末次会议

年月日时分

日期

时间

受审核

部门

审核过程

审核员

编制：

日期：

批准：

日期：

内审检查表

编号：

JL-Q-9.2-03

受审核部门

负责人

审核员

审核地点

日

期

过程

审核内容

审核方法

审核记录

不合格性质

严重

一般

审核组长：

审核员：

不合格项分布表

编号：

JL-Q-9.2-04

部门

过程

管理层

行政部

品质部

工程部

生产部

技术部

销售部

采购部

财务部

合计

GB/T19001

4.1

4.2

4.3

4.4.1

4.4.2

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.3

6.1.1

6.1.2

6.2.1

6.2.2

6.3

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.5.1

7.1.5.2

7.1.6

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.5.2

7.5.3.1

7.5.3.2

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3.1

8.2.3.2

8.2.4

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.6

8.7.1

8.7.2

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2.1

9.2.2

9.3.1

9.3.2

9.3.3

10.1

10.2.1

10.2.2

10.3

○一般不合格●严重不合格

不合格报告

编号：

JL-Q-9.2-05

受审核部门

负责人

日期

不合格事实描述：

不合格程度：

、类型：

□一般□严重□体系□实施□效果

不符合标准：

GB/T19001：

2016。

不符合文件：

审核员：

日期：

受审核部门负责人：

日期：

原因分析及纠正措施计划（计划完成日期：

）

审核员：

日期：

受审核部门负责人：

日期：

纠正措施完成情况：

负责人：

日期：

纠正措施验证记录：

审核员：

日期：

内部管理体系审核报告

编号：

JL-Q-9.2-06

审核起止时间

年月日至年月日

审核目的

审核范围

审核准则

受审核部门

审核组组长

组员

质量与环境管理体系内部审核综述：

审核结论：

审核报告附件；

（1）《不合格项分布表》

（2）《不合格报告》共页

编制：

日期：

批准：

日期：