压力管道整改红头文件.docx

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压力管道整改红头文件

河南省XXXXXXXX有限公司文件

XXX[2019]第7号

关于对压力管道元件制造许可资格鉴定

评审中存在问题及整改情况的报告

河南省市场监督管理局、河南省锅炉压力容器安全检测研究院：

由河南省锅炉压力容器安全检测研究院组织的鉴定评审组，于2019年8月17日-18日对我单位压力管道元件制造资格进行了现场鉴定评审。

现场鉴定评审结束后，我单位就备忘录中提出的3个方面的10个问题于2019年08月26日完成了全部整改工作。

现将整改情况报告如下：

1、存在问题与整改情况：

资源条件

序号

存在的不符合项

整改情况

见证材料

1

原材料、成品存放场地缺少分区（待检、合格、不合格）及标识

附件1

2

静液压强度（耐压）试验用数显接点压力表未进行校准

附件2

质量保证体系

1

人员职权未明确法人代表（主要负责人）是特种设备第一责任人，缺少成型责任人职权

附件3

序号

存在的不符合项

整改情况

见证材料

2

缺少质量计划

附件4

3

质量目标未分解

附件5

4

单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图与单位实际情况不符

附件6

5

作业指导书中缺少检验与试验工艺

附件7

6

缺少作业指导书和记录表卡目录

附件8

产品安全性能抽查检验

1

抽查试制造样品（生产批号：

XTJ20190806-200A3）资料，未见原材料干燥记录

附件9

2

抽查试制造样品（生产批号：

XTJ20190806-200A3）资料，缺少成型工艺卡

附件10

二、其它说明：

1、评审组提出的其他观察项我们做了详细的记录，并安排相关系统责任人和相关部门负责人进行整改，由质保工程师负责监督检查。

2、我单位已按评审组下达的《特种设备许可鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作，并保证所提交的整改报告资料真实可靠。

3、我公司在以后的工作中一定按照质量保证体系的要求开展业务。

河南省新天基管业科技（盖章）

年月日

附件1：

不符合项整改表

不符合项

描述

原材料、成品存放场地缺少分区（待检、合格、不合格）及标识

责任部门

生产部

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共6页）（附场地照片）

附件2：

不符合项整改表

不符合项

描述

静液压强度（耐压）试验用数显接点压力表未进行校准

责任部门

生产部

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共4页）（附检定/校准证书）

附件3：

不符合项整改表

不符合项

描述

人员职权未明确法人代表（主要负责人）是特种设备第一责任人，缺少成型责任人职权。

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共2页）（附压力管道元件安全生产管理第一责任人制度

和成型责任人职责）

附件4：

不符合项整改表

不符合项

描述

缺少质量计划。

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共2页）（附质量计划）

附件5：

不符合项整改表

不符合项

描述

质量目标未分解。

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共2页）（附关于质量目标分解的规定）

附件6：

不符合项整改表

不符合项

描述

单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图与单位实际情况不符

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共4页）（附单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图）

附件7：

不符合项整改表

不符合项

描述

作业指导书中缺少检验与试验工艺

责任部门

生产部

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共6页）（附检验与试验工艺）

附件8：

不符合项整改表

不符合项

描述

缺少作业指导书和记录表卡目录

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共6页）（附作业规程汇编目录和质量记录汇总表）

附件9：

不符合项整改表

不符合项

描述

抽查试制造样品（生产批号：

XTJ20190806-200A3）资料，未见原材料干燥记录。

责任部门

办公室

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共1页）（附原材料干燥记录）

附件10：

不符合项整改表

不符合项

描述

抽查试制造样品（生产批号：

XTJ20190806-200A3）资料，缺少成型工艺卡。

责任部门

生产部

填写人

日期

原因分析

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

拟采取的纠正措施

责任部门负责人

质量保证工程师

日期

日期

完成情况

责任部门负责人

日期

整改效果评价

符合要求。

验证人

所在岗位

日期

备注：

附见证资料（共2页）（附成型工艺卡）