压力管道整改红头文件.docx
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压力管道整改红头文件
河南省XXXXXXXX有限公司文件
XXX[2019]第7号
关于对压力管道元件制造许可资格鉴定
评审中存在问题及整改情况的报告
河南省市场监督管理局、河南省锅炉压力容器安全检测研究院:
由河南省锅炉压力容器安全检测研究院组织的鉴定评审组,于2019年8月17日-18日对我单位压力管道元件制造资格进行了现场鉴定评审。
现场鉴定评审结束后,我单位就备忘录中提出的3个方面的10个问题于2019年08月26日完成了全部整改工作。
现将整改情况报告如下:
1、存在问题与整改情况:
资源条件
序号
存在的不符合项
整改情况
见证材料
1
原材料、成品存放场地缺少分区(待检、合格、不合格)及标识
附件1
2
静液压强度(耐压)试验用数显接点压力表未进行校准
附件2
质量保证体系
1
人员职权未明确法人代表(主要负责人)是特种设备第一责任人,缺少成型责任人职权
附件3
序号
存在的不符合项
整改情况
见证材料
2
缺少质量计划
附件4
3
质量目标未分解
附件5
4
单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图与单位实际情况不符
附件6
5
作业指导书中缺少检验与试验工艺
附件7
6
缺少作业指导书和记录表卡目录
附件8
产品安全性能抽查检验
1
抽查试制造样品(生产批号:
XTJ20190806-200A3)资料,未见原材料干燥记录
附件9
2
抽查试制造样品(生产批号:
XTJ20190806-200A3)资料,缺少成型工艺卡
附件10
二、其它说明:
1、评审组提出的其他观察项我们做了详细的记录,并安排相关系统责任人和相关部门负责人进行整改,由质保工程师负责监督检查。
2、我单位已按评审组下达的《特种设备许可鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作,并保证所提交的整改报告资料真实可靠。
3、我公司在以后的工作中一定按照质量保证体系的要求开展业务。
河南省新天基管业科技(盖章)
年月日
附件1:
不符合项整改表
不符合项
描述
原材料、成品存放场地缺少分区(待检、合格、不合格)及标识
责任部门
生产部
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共6页)(附场地照片)
附件2:
不符合项整改表
不符合项
描述
静液压强度(耐压)试验用数显接点压力表未进行校准
责任部门
生产部
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共4页)(附检定/校准证书)
附件3:
不符合项整改表
不符合项
描述
人员职权未明确法人代表(主要负责人)是特种设备第一责任人,缺少成型责任人职权。
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共2页)(附压力管道元件安全生产管理第一责任人制度
和成型责任人职责)
附件4:
不符合项整改表
不符合项
描述
缺少质量计划。
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共2页)(附质量计划)
附件5:
不符合项整改表
不符合项
描述
质量目标未分解。
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共2页)(附关于质量目标分解的规定)
附件6:
不符合项整改表
不符合项
描述
单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图与单位实际情况不符
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共4页)(附单位的组织结构图和质量保证体系组织结构图)
附件7:
不符合项整改表
不符合项
描述
作业指导书中缺少检验与试验工艺
责任部门
生产部
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共6页)(附检验与试验工艺)
附件8:
不符合项整改表
不符合项
描述
缺少作业指导书和记录表卡目录
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共6页)(附作业规程汇编目录和质量记录汇总表)
附件9:
不符合项整改表
不符合项
描述
抽查试制造样品(生产批号:
XTJ20190806-200A3)资料,未见原材料干燥记录。
责任部门
办公室
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共1页)(附原材料干燥记录)
附件10:
不符合项整改表
不符合项
描述
抽查试制造样品(生产批号:
XTJ20190806-200A3)资料,缺少成型工艺卡。
责任部门
生产部
填写人
日期
原因分析
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
拟采取的纠正措施
责任部门负责人
质量保证工程师
日期
日期
完成情况
责任部门负责人
日期
整改效果评价
符合要求。
验证人
所在岗位
日期
备注:
附见证资料(共2页)(附成型工艺卡)