工厂厂内承包商安全专项整治活动实施方案.docx
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工厂厂内承包商安全专项整治活动实施方案
化工厂厂内承包商安全专项整治活动实施方案
为切实加强和规范工厂承包商安全管理工作，系统防范和化解承包商领域的安全生产风险，全面消除和整治承包商领域的生产安全隐患，在全厂范围内开展承包商管理、承包商安全生产专项整治工作，具体实施方案如下。
一.总体目标
我厂承包商数量多，作业人员多，作业活动频繁等实际现状，为系统防范和化解承包商安全生产风险，全面消除和整治承包商生产安全隐患，结合过程安全管理和安全管理“0+1+6”的总体部署，根据公司安全生产委员会会议研究决定，在分厂开展承包商安全生产专项整治，总体思路为“0+1+10+50”（0:
零事故；1：
开除一名承包商人员或清除一家不合格的承包商；10：
整治至少10项承包商领域的安全隐患；50：
现在起至年底对发包单位和承包商至少考核50万元）。
以及承包商管理（统一推行安全管理管理体系；统一推行安全标准化建设；统一推行班组建设；统一进行安全教育培训；统一监管考核）实施方案的落实推行。
按照“全覆盖、零容忍、严管理、重实效”的原则，在全面摸清承包商安全管理现状的基础上，以问题未导向，针对风险隐患、薄弱环节，详细制定解决措施，开展承包商专项整治活动，彻底扭转承包商安全管理的被动局面，防止承包商安全事故事件的发生，实现承包商“零事故”总体目标的实现。
建立完善工厂承包商安全管理长效机制。
二、组织机构
为行动有序、高效推进承包商专项整治及安全管理工作，特成立工厂承包商专项整治领导小组如下：
组长：
***
副组长：
****
工作组成员：
调度室、安全管理部、综合部、技术部、生产部、维检修中心等单位负责人及专员
职责：
1.对承包商专项整治工作进行综合协调；
2.组织编写工厂承包商专项整治方案；
3.领导小组下设专项整治办公室，办公室设在安全管理部，办公室主任安全管理部部长***、办公室副主任安全管理部副部长***，为由专项整治办公室主任、副主任牵头，参考《安全管理体系管理手册》规定，根据责任分工协调其他部门参与承包商专项整治工作。
三．业主与承包商责任划定
3.1业主责任
业主要获取并评估承包商单位以往的安全业绩和目前安全管理方面的信息。
业主需告知承包商与其作业过程有关的潜在火灾、爆炸或有毒有害方面的信息，进行相关培训，以使业主与承包商单位能够充分了解和控制作业过程的风险。
业主定期评估承包商表现，保存承包商在工作过程中的有关情况记录。
3.2承包商责任
承包商应确保员工开展各种作业之前，接受与工作有关的过程安全培训，确保其知道并掌握与作业有关的潜在火灾、爆炸或有毒有害方面的信息合成应急预案。
作业前，承包商单位应急确保员工了解并执行操作规程等有关安全作业规程，发生特殊情况时及时上报业主。
承包商单位应妥善保存培训记录，记录应该包括个人资料、培训时间、理解情况。
四．工作内容
分厂开展承包商安全生产专项整治，总体思路为“0+1+10+50”以及承包商管理开展承包商专项整治活动，彻底扭转承包商安全管理的被动局面，防止承包商安全事故事件的发生。
4.1统一推行安全管理管理体系：
对于承包商同分厂统一组织实施健康、安全与环境管理三位一体的管理体系，确认自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止发生；保证人身体上没有疾病，心理上保持一种完好的状态；确保各项活动在财产不受损失，人员生命安全、环境不受污染的前提下顺利进行。
4.2统一推行安全标准化建设：
承包单位同分厂统一推进安全标准化工作，以标准化的要求指导、要求、推进承包商安全管理工作。
4.2.1分厂各级签订安全管理目标责任书时与承包商同样签订。
4.2.2要求承包商设立安全管理管理组织机构和职责。
并建立承包单位人员的安全生产责任制。
4.2.3安全管理管理规章制度条款适用于承包商。
4.2.4承包商资质审查：
承包商资质审查包括业务资质审查和安全资质审查两部分。
（1）资格预审
通过承包商资格预审标准、规定以及***公司对承包商管理要求，建立工厂承包商合格名录，并保存相关的承包商资料和文件。
审查采用书面审查和现场审核相结合的方式。
资格预审的内容包括但不限于：
a服务类型、经营范围和资质证书；
b安全生产（施工）许可证；
c安全健康、环境组织机构和安全管理体系；
d以往的（至少近三年）安全业绩；
e设备设施以及防护、应急物品；
f员工保险、体检报告等。
（2）能力预审
选择承包商时，由安全及业务主管部门审查承包商是否具备承担相应工作的能力，包括但不限于：
a承包商是否具有与业主相符合的安全管理准则及标准；
b是否具备技术和业务能力；
c是否按业主的要求进行安全培训，验证其员工是否具备从事岗位工作技能；
d是否满足政府及企业安全要求等。
（3）资料上报
分厂所属承包商管辖单位根据安全管理部制定的《工厂承包商单位所需上报资料清单》逐一收集所管辖承包商单位资料，收集齐全并审核企业相关资质文件是否符合要求、是否在有效期内，包括但不限于以上各项。
最终将整套资质文件于3月28日前上交安全管理部孙志东处。
4.2.5承包商连带带班
（1）由分厂所属承包商管辖单位监督承包商单位建立承包商领导带班制度，要求于4月20前完成。
领带带班基本要求如下：
①承包商单位所有负责人必须安排带班，制定详细的领导带班值班表，每月月底前将次月排班表表交至相关管理部门，相关管理部门交至安全管理部。
②承包商单位值班负责人每班必须到作业现场进行询问、检查、协调需与业主沟通的事以及安排当日相关作业。
③承包商单位每班带班负责人需到工厂调度台签到。
4.2.6操作规程
由分厂所属承包商管辖单位监督承包商单位编制承包安全商操作规程，要求于5月20前完成并将安全操作规程纸质版上交分厂所属承包商管辖单位，再统一上报安全管理部。
安全操作规程编写要求如下：
（1）编制适用于工厂三套生产装置正常工况、开停车、异常工况时的保运、维检修、劳务用工、起重吊装、运输工作等方面的安全操作规程，操作规程经承包商单位审核签字后，打印成册并组织各单位人员学习，于4月20日前将操作规程及培训学习台账交至相关管理部门，相关管理部门交至安全管理部。
（2）定期根据现场实际作业要求修订安全操作规程。
4.2.7隐患排查
由分厂所属承包商管辖单位监督承包商单位建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金等各项制度。
要求于4月5日前完成，每月25日将隐患台账上交分厂所属承包商管辖单位，再统一上报安全管理部。
具体要求如下：
（1）承包单位需依据隐患排查治理导则内容制定隐患排查频次，定期组织人员进行隐患排查；对排查出的隐患按照隐患分级标准，进行评估分级；对应立即采取治理措施予以消除的立即组织人员消除，对短期内难以消除的事故隐患，应当确定治理计划并按照职责分工实施监督管理，适时进行治理排除；最终将隐患做闭环管理，并建立隐患排查治理台账；
（2）隐患排查的主要方式及隐患排查的频次：
①日常隐患排查，每月组织一次；
②综合性隐患排查，每半年组织一次；
③专项隐患排查（包括专业隐患排查、季节性隐患排查、重要活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查隐患排查）
4.2.8.开工前与承包单位签订安全协议书；
4.2.9.安全会议
（1）较大的承包单位（如中化七建、浩宏劳务）每日需派人参加分厂安全例会、检修会；
（2）分厂安全管理部每月组织召开承包商安全管理专题会，各承包单位管辖部门需及时通知相关承办单位负责人参加会议。
会议内容：
对承包商单位宣贯公司及分厂承包商安全管理工作近期要求、通报当月承包商人员作业过程中及日常管理中出现的问题、奖励当月表现良好承包商单位及作业人员、协调乙方需要业主配合的事项，对安全事务进行沟通和交流等；
4.2.10维检修中心负责记录承包单位的安全作业计划，按照计划实施作业；
4.2.11承包商应建立书面应急预案，应急预案中应包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线和在事故中清理人数的办法；并对其雇员进行应急培训，并保存培训记录；
4.2.12承包商应向业主安全管理部门及相关部门报告所有与承包商现场工作有关的事故和未遂事件。
4.2.13承包商应急演练
分厂所属承包商管辖单位于3月31日前，收集所管辖承包商单位2021年度应急演练计划，并督促承包商单位按上报的时间节点进行应急演练，在应急演练时要求甲方人员观摩、指导，演练结束后根据演练效果及评价，建立完整的演练台账。
承包商单位按要求参与到分厂各类应急演练中，并做好参演角色，全力配合分厂应急演练的开展。
4.2.14提升工厂所属承包商事故事件管理工作
（1）承包商单位的事故事件将纳入工厂的日常考核中，承包商单位对事故事件不容许存在迟报、瞒报、漏报等现象。
（2）由安全管理部山守贵于4月8日具体负责对承包商单位组织开展《隐患排查治理与事故事件上报流程》专项培训会。
4.2.15承包商作业过程监管
承包商作业过程监管内容主要包括：
特殊作业票办理、作业票审批、作业风险辨识、检修方案编制、作业人员持证、安全措施确认及落实、监护人、作业前安全交底、作业过程管控、应急预案编制、应急物资选用及正确佩戴使用等。
具体有以下要求：
（1）作业前安全交底常态化，必须做到痕迹管理。
作业区域作业前应对承包商单位人员进行安全交底，安全交底包括作业风险等级辨识、作业中存在的风险、作业中涉及到的有毒可燃介质、采取的安全处置措施、作业中应注意的安全事项、发生情况时承包商人员应跟随甲方监护人员撤离等。
（2）承包商单位作业过程中严格执行工厂特殊作业审批安全管理规章制度。
（3）承包商单位负责人及安全管理人员，每日作业前需严格执行对作业现场条件、安全管控措施、作业票办理方面的管控，以及参与作业票审批等工作。
（4）承包商单位安全管理人员应定期巡检作业现场、作业人员，发现违章及时制止并处理。
（5）厂所属承包商管辖单位不定期对承包商作业前安全交底内容、记录进行检查，对承包商作业人员进行考核抽查。
4.2.16职业健康
针对承包商单位日常作业过程中劳动防护用品、应急物资选用、佩戴出现的问题，安全管理计划4月2日组织召开全厂承包商单位管理人员及作业人员《劳动防护用品、应急物资使用及急救》专项培训，培训由孙志东具体负责，分工如下：
高麟华负责劳动防护用品选用、使用培训，李发智负责应急物资使用、维护保养培训，安全管理部副部长***负责心肺复苏及包扎培训。
4.3统一推行班组建设
4.3.1承包商单位推行班组安全行动实施记录本
分厂所属承包商管辖单位每班必须要求承包商人员参加本班组班前班后会、班组学习活动等内容，承包单位人员需要在班组安全行动实施记录本上签字，分厂每月对承包单位参加班组活动记录进行检查。
4.承包商作业过程日常监管考核及评比
4.1安全管理部、维检中心及分厂所属承包商管辖部门应常态化对承包商作业过程进行监督检查，发现违章及时制止，发现问题及时要求承包商单位整改，将不能及时整改的以“5W1H”的清单下发至承包商单位，限期进行整改。
4.2承包商单位制定详细的班组作业评比制度，每月对各个作业班组作业过程中的表现依据评比规则进行打分，评选出一组优秀班组进行奖励，反之对本月打分最低班组进行处罚。
分厂所属承包商管辖单位也可推荐一组或多组承包商单位表现良好或较差班组，承包商单位应当对甲方推荐结果纳入本月优秀班组评比当中，且占很大比例的分数。
每月将评选结果以纸质版材料建档管理，以便年底评选出全年优秀作业班组。
4.4统一进行安全教育培训：
4.4.1所有承包商员工进入现场之前都必须经过入场培训，长期承包商需经过“零事故、零伤害”为目标的课程辅导；
4.4.2承包商员工进入生产装置工作前，必须经过装置危害培训。
同本单位员工一样，承包商进入现场后根据现场情况接受本单位提供的专项培训，如安全意识提高、作业风险分析、作业控制、现场应急和与承包商相关的事故案例方面的培训；
4.4.3承包商员工设置个人培训档案
所属单位为每一位承包商员工建立个人培训档案。
分厂所属承包商管辖单位于4月30前督促完成承包商单位个人培训档案建档工作，要求每一名承包商作业人员必须有各自的培训档案，档案中包括所接受的各类培训、取得的证件、身份证复印件、体检报告、劳保卡等，包括但不限于以上各项。
建档过程指导工作由安全管理部张晶负责，档案由各承包商单位妥善存档，分厂承包商所属管辖单位不定期抽查；
4.4.4三级安全教育要求
加强承包商单位三级安全教育培训工作落实，是解决承包商单位“三违”现象的根本方法。
厂级安全教育培训已由安全管理部组织培训并建档完成；车间级安全教育培训由分厂所属承包商管辖单位维检中心、生产部、乙炔区域、30万吨钾碱装置、安全管理部消防组负责，于3月21日前完成培训、考试、建立台账，并上报安全管理部；班组级培训由承包商单位负责，于3月23日前完成培训、考试、建立台账，并上报分厂承包商所属管辖单位，安全管理部组织人员对其台账进行抽查。
4.4.4.1岗前进行“四级”安全教育培训学时（72学时）并建立完整的安全培训台账，培训合格后经工厂同意方可进入作业现场。
安全教育培训课时及内容要求如下：
厂级安全培训16学时由工厂安全管理部组织，培训后统一由工厂组织闭卷考试。
培训内容：
（1）国家安全生产方针、政策、法律、法规；
（2）本单位基本情况介绍、了解生产特性；
（3）危险源告知、预防和监控；
（4）安全生产规章制度实施及考核；
（5）从业人员的权利告知及职责；
（6）岗位职业危害和预防监控措施；
（7）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；
（8）防护器材正确使用及消防器材使用说明及注意事项介绍（实物讲解）；
（9）相关安全技术知识、安全通则进行告知；
4.4.4.2车间级安全培训24学时由分厂所属管辖单位组织，培训后统一由分厂所属管辖单位组织闭卷考试。
培训内容：
（1）本装置/区域的概况、生产特点、安全生产制度、规定及安全操作规程；
（2）工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、安全职责、操作技能及强制性规定；
（3）自救、呼救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
（4）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
（5）消防工作的“四懂四会”、“四个能力建设”、消防器材的使用和消防应急演练；
（6）预防事故和职业危害的措施及安全注意事项；
4.4.4.3班组级安全培训24学时由承包商单位组织，培训后统一由承包商单位组织闭卷考试。
培训内容：
（1）岗位安全操作规程及实际运用；
（2）班组概况、作业特点、危险源带你、事故的预防和处置方法；
（3）检修作业注意事项及各项制度的应用；
（4）员工的安全职责；
（5）积极参加各项安全活动；
（6）劳动防护用品的穿戴要求；
（7）正确使用防护器材和消防器材；
（8）事故案例、工作场所环境的整治；
5.统一监管考核：
5.1作业过程监督
在项目或作业活动实施过程中是否对承包商的作业过程进行检查监督，并记录其安全表现。
包括但不限于：
（1）直接作业环节的危害识别和风险控制情况；
（2）应急预案的演练情况；
（3）安全规章制度、规定的遵守情况；
（4）事故事件的报告和处理情况；
（5）安全作业方案或计划的执行情况等；
5.2承包商安全表现评价和业绩考核
5.2.1分厂安全管理部将结合承包商单位现场实际作业情况制定详细、科学的承包商月度考核安全管理细则，并根据公司、分厂安全管理考核细则内容逐项进行细化、敲定、划分考核分数，于4月10日前完成。
5.2.2依据承包商单位资质文件上交、月度考核及日常现场作业情况，由安全管理部、维检中心及分厂承包商所属管辖单位对承包商进行安全表现考核。
5.2.3维检修中心将考核意见反馈给承包商，督促和鼓励承包商制定自己的安全改进计划，必要时，分厂安全管理部组织对承包商的安全管理体系进行审核。
5.3严格执行汇信公司下发的承包商安全专项整治“十不准”及处罚措施。
参考青海汇信资产管理有限责任公司下发的《承包商安全专项整治实施方案》为背景，把实施方案中承包商安全专项整治“十不准”及处罚措施、工厂承包商管理制度为考核依据。
5.3.10+1+10+50任务分配表
序号
0+1+10+50
任务完成单位
备注
1
0
工厂及所属承包商单位
“零事故、零伤害”
2
1
工厂根据分厂所属承包商管辖单位对承包商单位整治情况，评选出安全业绩最差的一家承包商或承包商1名人员清理出厂
3
10
安全管理部及分厂所属承包商管辖单位对承包商资质文件及日常作业进行专项检查，查处问题并整治问题不少于10项，建立承包商隐患排查治理台账
4
50万
从3月17日起至2021年12月31日前对承包商加强考核力度，***公司承包商考核额度为30万元
5.3.2安全专项整治“十不准”及处罚措施
（1）无资质证书或过证书期，处罚一万元；
（2）未为作业人员购买相应人身意外保险，处罚一万元；
（3）未设立安全管理机构或专职安全管理人员，处罚一万元；
（4）未对施工现场进行日常安全检查，处罚一万元；
（5）未对现场作业人员进行安全教育培训，处罚一万元；
（6）特种作业人员无操作证，处罚一万元；
（7）现场作业人员未正确佩戴劳动防护用品，处罚一万元；
（8）脚手架搭设未严格按照相关标准规范执行该，处罚一万元；
（9）施工现场及生活区环境脏乱差，处罚一万元；
（10）特殊作业未严格执行GB30871-2014，处罚一万元；
5.3.3承包商月度考核细则的修订
发现违规行为优先参照《安全专项整治“十不准”及处罚措施》进行处罚。
对于其他方面的考核，安全管理部可按照《工厂安全生产管理规章制度》中相应条款进行处罚。
五．阶段划分
（一）全面自查摸底（3月15日--3月25日）
由工厂承包商专项整治办公室安全管理部制定专项整治方案，下发各部室、装置，由各部室、装置具体执行本单位承包商自查摸底工作，要确保真实全面、问题明确、措施有效，并及时反馈承包商专项整治办公室安全管理部。
具体安排如下：
1.安全管理部依据《化工过程安全管理实施指南》及汇信公司下发的《承包商安全专项整治实施方案》内容，逐项排查标准化档案室承包商各大要素资料情况（资质文件、安全管理协议书签订、安全培训台账、应急预案、应急演练计划及演练方案、体检台账、人员花名册及身份证复印件、特种作业人员台账及证书复印件、体检报告、特种车辆年审报告、隐患排查治理情况、劳动防护用品配发台账、公司下发的承包商文件、奖惩台账等方面）；
2.维检中心根据本方案中【第五大项治理内容中资格预审、能力审核】对应内容负责检查中国化学工程第七建设有限公司（维保）、河南豫中起重集团有限公司格尔木分公司（起重机械维护、配件供应）、新疆厚海川清洗服务有限公司（高压清洗）3家承包商单位情况，并负责核查3家单位人员资质是否符合合同要求、人员更换审批手续、人员组织机构是否健全、施工方案、人员培训、应急物资配备、现场特殊作业安全管理措施、票证办理、劳保发放、车辆年审、特种作业持证情况、应急预案、应急演练计划及演练方案、隐患排查、事故事件上报方面（包括但不限于以上各项）。
最终自查摸底报告及应证资料于3月25日前上报安全管理部；
3.生产部根据本方案中【第五大项治理内容中资格预审、能力审核】对应内容负责检查格尔木浩宏劳务服务有限公司（劳务用工）承包商单位，并核查浩宏劳务单位人员资质是否符合合同要求、人员组织机构是否健全、人员更换是审批手续、人员培训、作业现场人员劳保佩戴、劳保发放、车辆年审、叉车作业中行驶速度、特种作业持证情况、作业人员劳动纪律、应急预案、应急演练计划及演练方案、隐患排查、事故事件上报方面（包括但不限于以上各项）进行专项核查。
最终自查摸底报告及应证资料于3月25日前上报安全管理部；
4.30万吨钾碱装置根据本方案中【第五大项治理内容中资格预审、能力审核】对应内容负责检查格尔木乐诚劳务服务有限公司（盐泥固体废物、生活垃圾转运）、格尔木凯达万岳商贸有限公司（氯化钾运输、化盐池上料）、青海旭景环保科技有限公司（烟气污染源在线监测设施运维）3家承包商单位，并负责核查3家单位人员资质是否符合合同要求、人员组织机构是否健全、人员更换审批手续、人员培训、作业现场人员劳保佩戴、劳保发放、车辆年审、车辆作业中行驶速度、特种作业持证情况作业人员劳动纪律、应急预案、应急演练计划及演练方案、隐患排查、事故事件上报方面（包括但不限于以上各项）进行专项核查，最终自查摸底报告及应证资料于3月25日前上报安全管理部；
5.乙炔区域根据本方案中【第五大项治理内容中资格预审、能力审核对应内容】负责检查含山县政光商贸有限公司（矽铁回收）承包商单位，并负责核查人员资质是否符合合同要求、人员组织机构是否健全、人员更换审批手续、人员培训、作业现场人员劳保佩戴、劳保发放、车辆年审、车辆作业中行驶速度、作业人员劳动纪律、应急预案、应急演练计划及演练方案、隐患排查、事故事件上报方面（包括但不限于以上各项）进行专项核查。
最终自查摸底报告及应证资料于3月25日前上报安全管理部；
6.安全管理部负责根据本方案中【第五大项治理内容中资格预审、能力审核对应内容】负责检查青海消防电气检测有限公司（消防设施运行、维护、保养）承包商单位，核查人员资质是否符合合同要求、人员更换审批手续、人员培训、作业现场人员劳保佩戴、劳保发放、车辆年审、车辆作业中行驶速度、特种作业持证情况、作业人员劳动纪律、应急预案、应急演练计划及演练方案、隐患排查、事故事件上报方面（包括但不限于以上各项）进行专项核查，包括但不限于以上各项。
最终自查摸底报告及应证资料于3月25日自主完成；
（二）专项整治阶段（3月30日--6月30日）
对于承包商管理及整治宜为目标，专项整治为手段解决各部室、装置的突出问题、薄弱环节，由成立的分厂承包商专项整治领导小组牵头开展此项工作。
对严重问题，下发处罚通知书。
对一般问题，制定有效措施，落实整改单位及责任人，制定整改计划，势必将管理工作的做细做实。
（三）形成长效机制（7月1日-12月31日）
一是奖惩结合，名单管理。
对承包商安全管理施行打分制管理，对存在严重风险隐患的视情况做出经济处罚、停工整顿、清退处理，并将清退的承包商列入“黑名单”，将安全业绩良好的单位列入“红名单”进行管理。
二是建章立制，全面考核。
按照***公司《安全管理部绩效考评管理办法》、《工厂承包商安全管理制度》、《工厂安全管理考核奖惩制度》要求，切实将承包商纳入分厂安全管理工作考核，强化基础管理，实现承包商管理水平提升。
***工厂
2022年3月17日
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