ISO90012000质量管理体系推行计划书.doc
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东莞厚街白濠华坚鞋厂ISO9001:
2000推行方案华坚的成功是我们的共同目标！
华坚国际（BVI）股份有限公司
东莞厚街白濠华坚鞋厂
ISO9001:
2000质量管理体系
推行方案
核准：
复核：
审核：
编制：
李启春宋世继李连福
日期:
2005–07-06
如
果说20世纪是生产率的年代，那么我们现在所处的21世纪则是质量的年代。
市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。
如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？
如何与国际接轨？
将成为公司决策者所面临的课题。
与国际接轨的ISO9000：
2000标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司的产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场这目的。
目录
第一章前言……………………………………………………………………4
第二章2000版ISO9000族标准简介………………………………………5
第一节2000版ISO9000标准的结构
第二节2000版ISO9000标准的主要优点
第三节ISO9001：
2000标准新要求
第三章质量体系策划…………………………………………………………7
第一节ISO9001推行工作流程
第二节质量体系文件的策划
第三节主要业务流程控制的策划
第四节公司实施ISO9001：
2000标准的益处及辅导效果
第四章推行工作实施步骤…………………………………………………18
第五章如何确保质量管理体系的有效性…………………………………20
第六章ISO9001培训课程表………………………………………………22
第七章ISO9001实施全期工作计划………………………………………23
第八章推行ISO9001之成本预算…………………………………………26
第一章前言
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根据东莞厚街白濠华坚鞋厂肖协理、吴协理的介绍和要求，我们对公司之组织结构、运作模式、基础设施及推行ISO9001的基本思路有了更深入的了解。
在此基础上，我们经过系统分析、深入研究，制订此份推行方案，供公司参考。
我们的服务宗旨是：
指导公司以最少的投入建立一个适宜、高效的ISO9001：
2000质量管理体系。
我们将秉承“理想无限、服务无限”的宗旨，与公司同心协力建立ISO9001质量管理体系，获得准入WTO通行证，提高公司的综合管理水平，百尺竿头，更进一步。
预祝我们取得圆满的成功！
第二章2000版ISO9000族标准简介
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2000版ISO9000、ISO9001和ISO9004三项国际标准已由国际标准化组织（ISO）于2000年12月15日正式发布实施。
2000版GB／T19000、GB／T19001和GB／T19004三项国家标准（等同转化ISO9000族标准）已由国家质量技术监督局批准发布，新版GB／T19001－2000ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》标准在结构和具体要求上均发生了较大的变化，国际质量管理与认证界普遍对新版标准取得的重大改进给予了充分的界定，并认为新版标准的实施，必将对广大组织改进质量管理体系与认证的有效性发挥重要的作用。
第一节2000版ISO9000标准的结构
核心标准
其他标准
技术报告
ISO9000
ISO9001
ISO9004
ISO19011
ISO10012
ISO10006
ISO10007
ISO10013
ISO10014
ISO10015
ISO10017
（1）质量管理体系——基本原则和术语》（ISO9000：
2000）：
表述质量管理体系基础知识并规定质量管理体系术语。
（2）质量管理体系——要求》（ISO9001：
2000）：
新标准在1994版ISO9001的基础上，在标题、结构、内容上均作了重大修改，已替代了ISO9002：
1994和ISO9003：
1994（这两项标准已被撤消）。
新ISO9001允许有条件的剪裁，但对剪裁的规则做出了明确的规定，标准的结构从1994版的“要素结构”变为2000版的“过程模式”，从产品形成各阶段的控制方式，转为顾客为核心的过程导向方式。
（3）《质量管理体系——业绩改进指南》（ISO9004：
2000）：
提供考虑质量管理体系的有效性和效率性两方面的指南，该标准的目的是组织业绩改进和顾客及其他相关方满意。
（4）《质量和（或）环境管理体系审核指南》（ISO19011：
2002）
第二节2000版ISO9000族标准的主要优点
1、能适用于各种组织的管理和运作。
2、能够满足各个行业对标准的需求和利益。
3、易于使用，语言明确，易于翻译和容易理解。
4、减少了强制性“形成文件的程序”的要求。
5、将质量管理体系与组织的管理过程联系起来。
6、强调了对质量业绩的持续改进。
7、强调了持续的顾客满意是质量管理体系的动力。
8、与ISO14000相比，具有更好的兼容性。
9、强调了ISO9001作为要求标准和ISO9004作为指南标准的协调一致性，有利于公司的持续改进。
10、考虑了所有相关方利益的需求。
第三节ISO9001：
2000标准新要求
1、强调持续改进
2、更强调最高管理者的作用
3、考虑了法律、法规的要求
4、在有关职能部门及各个层次上建立可测量的质量目标
5、监视顾客满意情况的信息作为对质量管理体系业绩的测量
6、加强对资源管理的注重
7、确定培训及其他措施的有效性
8、测量扩大到产品、过程和体系
9、对与质量管理体系业绩有关的数据进行分析
第三章质量体系策划
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第一节ISO9001推行工作流程
持续运行提高
售后服务跟踪
推行满意测量
推行公司获证
正式认证审核
认证准备培训
纠正预防措施
推行小组预审
推行满意测量
内部审核策划
实施内部审核
纠正预防措施
管理评审培训
实施管理评审
纠正预防措施
诊断现有体系
推行小组策划
质量体系设计
标准知识培训
业务流程重组
推行满意测量
文件编写培训
指导文件编写
体系文件审查
试运行培训
体系试运行
管理知识培训
推行满意测量
内审员培训
管理体系整合
第二节质量体系文件策划
一、结合公司业务流程的特点，公司的质量体系文件应着重考虑下述三点：
a）以工作过程的流程编写文件,而不是教条化地迎合标准条款；
b）文件系统的构成应符合实际工作的需要,并保证文件系统的协调性和灵活性；
c）将现有的管理制度（经修改和调整后）和与公司相关的法律、法规纳入文件控制系统。
二、公司的文件可以分为三类来控制：
质量体系文件、行政管理文件、外来
文件（含有关的法律、法规文件等）。
三、适用于华坚国际（BVI）股份有限公司的质量体系文件可包括：
质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录。
四、每一类文件大致构成如下：
a）公司的质量手册可以考虑下述结构描述：
n质量方针/目标
n组织机构/管理职责
n公司管理系统描述
n主要业务过程描述
n检查和改进过程描述
b）程序文件
程序文件是质量手册的支持文件，是质量手册的具体化，是质量保证活动的指导性文件，它规定了各项质量活动开展的具体途径。
程序文件的内容大致铺排如下：
n岗位职责/权限/资格要求描述
n与内部和外部的接口程序
n完成各类业务活动的流程、步骤、方法、途径
c）作业指导书
作业指导书主要用于明确如何圆满完成工作以及符合技术、规范和标准的准则，它回答5W1H即：
做什么、为什么做、谁去做、何时做、何地做、如何做，作业指导书是程序文件的具体化。
这类文件可以包括：
n各类管理标准
n各类服务和工作的方法、规定
d）质量记录
质量记录是用于证实公司各项质量活动符合ISO9000标准要求的见证性文件，是在公司多个工作现场留下的工作记录，这类文件包括：
n统一的记录表格
n与质量活动有关的各类报告
第三节主要业务流程控制的策划
根据华坚国际（BVI）股份有限公司业务流程的特点，我们在推行过程中，将对公司的以下活动进行有效控制：
1）管理层职责
n质量方针和质量目标的管理
²制订、完善公司的质量方针和质量目标；
²制定评估质量方针是否具有实现的框架，评估质量目标是否能有效支持质量方针；
²确定组织机构，明确公司每个部门在质量体系中应承担的职责和权限，理清各部门在质量管理体系中的组织接口；明确各岗位工作人员的职责和权限；
²将公司现有质量目标分解到各层级、各部门，实施目标管理；
²制定目标考核方法、目标值的统计方法和计算方法，设置目标值的收集和考核部门，并将质量目标的考核结果与部门工作绩效、个人收入相挂钩，形成一个责、权、利相一致的管理体系。
2）资源管理
n人力资源管理
²在公司现有的人力资源管理制度的基础上，进行岗位职务分析，明确岗位职责与岗位资格要求；
²建立人力资源需求的识别与评估系统；
²建立人力资源教育训练机制，包括新进人员的上岗训练、在职人员的岗上训练；
²建立员工工作绩效考评系统，并与质量管理的质量目标考核相结合；
²完善员工行为规范，激励员工积极向上，努力拼搏，建立员工
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