烟叶内部专卖管理办法试行.docx

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烟叶内部专卖管理办法试行

四川烟草工业有限责任公司文件

川烟工监〔2008〕15号

关于印发《四川烟草工业有限责任公司

烟叶内部专卖管理办法》（试行）的通知

公司各部门、各分厂:

为进一步优化烟草管理流程，加强公司烟叶内部专卖管理工作，特制定《四川烟草工业有限责任公司烟叶内部专卖管理办法》（试行），经公司批准，现予印发，请遵照执行。

本办法自下发之日起实施，原《四川烟草工业有限责任公司叶准运证内部专卖管理规定（试行）》（SG/03.07-2007）同时废止。

特此通知。

二ОО八年七月四日

主题词：

规章制度烟草内部专卖办法

四川烟草工业有限责任公司办公室2008年7月4日印发

★四川烟草工业有限责任公司规章制度★

烟叶内部专卖管理办法

（试行）

起草部门：

监察部

批准人：

邓权

制度编号：

SG/03.31-2008

批准日期：

2008.7.4

1目的和适用范围

1.1目的

进一步加强公司烟叶原料内部专卖管理，优化管理流程，确保运作规范，保障生产供应。

1.2适用范围

本办法适用于川渝中烟工业公司（以下简称“川渝公司”）采购及加工烟叶原料入库、公司间调拨、分厂间生产调剂和生产投料等过程的内部专卖管理。

2职责

2.1物资调拨部——负责按川渝公司采购（加工）烟叶的分流计划

和调度指令制定公司烟叶分流方案；

——负责按川渝公司的调度指令组织公司间烟叶调拨；

——负责分厂间调剂烟叶的审核和下达；

——负责分厂间调剂烟叶相关手续的报批，督促各

分厂烟叶调剂调拨准运证的办理；

——检查、督促分厂按规定实施烟叶准运证到货确认；

——负责指导各分厂物资管理科烟叶内部专卖档案

管理、数据资料汇总上报工作；按要求向公司专

卖管理部门报送相关统计资料并接受监督检查。

2.2监察部——负责制定公司烟叶的相关专卖内管制度，并督促实施；

——负责公司烟叶内部专卖管理监督、指导和考核；

——负责公司烟叶内部专卖档案管理、数据资料汇总工作；

——负责按要求向上级专卖管理部门报送相关统计资料

并接受监督检查。

2.3各分厂——负责制定本厂烟叶内部专卖管理的工作程序和办法；

——负责按物资调拨部指令实施烟叶的调剂调拨工作；

——负责烟叶调剂调拨出库的准运证办理、传递工作；

——负责烟叶运输相关凭证的收缴并进行整理存档备查

工作；

——负责按规定实施烟叶到货信息确认工作；

——按要求向所在地专卖主管部门、公司监察部、物资

调拨部上报相关统计资料并接受监督检查。

3烟叶专卖手续的申办

3.1公司物资调拨部根据上一烟叶年度的调剂量，测算本年度公司间调剂量及分厂间调剂量，报川渝公司，网上申请办理烟叶调剂核定量。

3.2公司物资调拨部根据川渝公司的调度指令、各分厂提出的生产烟叶调剂量，网上办理烟叶调剂合同（调运单）并传递给调出分厂。

3.3调出分厂接收到公司物资调拨部的调剂指令后，到省烟草专卖局或其授权机构办理相应准运证。

4烟叶准运证管理要求

4.1烟叶调拨、加工、调剂必须按照《烟草专卖品准运证管理办法》相关规定执行。

4.2准运证应如实表明该批烟叶的合法购进或调入渠道，主要有以下几种情况：

4.2.1省（市）外调入所开具的准运证到货地点与实际到货地一致的，办理国家烟草专卖品准运证计算机网络管理系统的准运证（以下简称国家局准运证）。

4.2.2省（市）外调入到货地点与实际到货地不一致的，应办理国家局准运证及省内调剂准运证。

4.2.3公司各分厂间调剂办理省内调剂准运证。

4.3所有跨区烟叶的调拨、调运，坚持发货必开准运证，准运证随货同行，收货必收准运证的原则。

4.4运输应一车一证，原则上不应一车多证，发货时在调拨单上注明准运证号。

4.5收货人员在收货时必须仔细核对各种手续是否齐全，杜绝无证运输，跨区烟叶调拨无准运证运输的不得收货，应及时上报公司相关职能部门处理。

4.6收货时核对各种手续及实际收货数量、等级无误后，在准运证上加盖“货已收讫”印章，避免准运证重复使用。

4.7各分厂按规定进行烟叶网上到货信息确认工作。

5烟叶专卖资料管理要求

5.1采购入库烟叶

5.1.1公司采购烟叶主要包括川渝公司集中采购加工烟叶、重庆烟草工业公司调剂烟叶、联营产品调剂烟叶等。

5.1.2入库手续完善后，分厂物资管理科收集随货同行的所有凭证（合同、准运证、植物检疫证、入库单、调拨单等），并按照入库统计月份（与NC系统一致）对准运证、实际收货情况进行登记、汇总，填写“川渝中烟工业公司省（市）内准运证（收货）登记汇总表”（附录A）、“川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（收货）”（附录B）。

5.1.3分厂物资管理科将登记表、汇总表连同随货同行的合同、准运证、植物检疫证、调拨单等原件整理配套后于次月10日前报物资调拨部，履行交接手续，确保统计时间、数量与准运证的登记、汇总一致。

分厂应将上报的各类资料复印、分类并连同登记表、汇总表归档备查。

5.1.4物资调拨部核对各分厂的准运证登记及收货情况无误后，将登记表、汇总表报川渝公司物资供应中心。

5.1.5公司与重庆烟草工业公司之间的烟叶调剂和联营产品烟叶工业调剂的所有凭证按本办法中“5.1.2”、“5.1.3”、5.1.4”的规定进行管理，并且应单独收集、分类、登记、汇总和报表。

5.1.6调入分厂填写“分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）”（附录E）、“分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）”（附录F），于次月10日前报公司监察部，监察部及时转发物资调拨部。

5.1.7公司物资调拨部核对各分厂填报的采购烟叶准运证月报表、年报表，核对无误后汇总填制“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）”（附录G）、“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）”（附录H），报公司监察部。

5.2公司间调剂出库烟叶

5.2.1公司外调的烟叶（川渝公司部门领用除外），调出分厂办理烟叶准运证，确保烟叶运输符合专卖管理规定。

5.2.2调出分厂按照出库统计月份计（与NC系统一致）对准运证、实际发货情况进行登记、汇总，填写“川渝中烟工业公司省（市）内准运证（发货）登记汇总表”（附录C）、“川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（发货）”（附录D）。

5.2.3调出分厂物资管理科将登记表、汇总表于次月10日前报物资调拨部，履行交接手续，确保统计时间、数量与准运证的登记、汇总一致。

5.2.4物资调拨部核对各分厂的准运证登记及发货情况无误后，将登记表、汇总表报川渝公司物资供应中心。

5.3公司各分厂间生产调剂烟叶

5.3.1公司各分厂间生产烟叶调剂的所有凭证由调入分厂归档保存，调出分厂做好准运证发放记录，详细记载准运证的办理、领用情况，确保可追溯性。

5.3.2调入分厂将入库单、调运单与准运证一并分月统计（与NC系统一致），整理、配套后装订，妥善保存。

5.3.3调入分厂填写“分厂专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证月报表）”（附录I）、“分厂专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证年报表）”（附录J），于次月10日前报公司监察部，监察部及时转发物资调拨部。

5.3.4公司物资调拨部核对各分厂填报的分厂间调剂烟叶准运证月报表、年报表，核对无误后汇总填制“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证月报表）”（附录K）、“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证年报表）”（附录L）报公司监察部。

5.4各分厂烟叶收、发、存统计

5.4.1各分厂根据本厂烟叶收、发、存情况，填报“分厂专卖内管情况汇总表（烟叶收发存月报表）”（附录M）、“分厂专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表）”（附录N）、“分厂专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表-分形态）”（附录O），于次月10日前报公司监察部，监察部及时转发物资调拨部。

5.4.2公司物资调拨部核对各分厂填报的烟叶收发存月报表、年报表，核对无误后汇总填制“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶收发存月报表）”（附录P）、“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表）”（附录P）、“四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表-分形态）”（附录R），报公司监察部。

5.5烟叶内部专卖管理资料存档备查期限为三年。

6附则

6.1本办法中的烟叶按形态分类包括把烟、片烟、烟梗、膨胀烟丝、再造烟叶等；按类型分类包括烤烟、晒烟、晾烟、香料烟等。

6.2烟叶的质量检验、降级、报废及处置，按照川渝公司及公司的相关规定执行。

6.3烟叶收、发、存仓储业务管理按照公司烟叶仓储管理的相关规定执行。

6.4本办法与上级公司有关规定不相容的，按上级公司规定执行。

6.5各分厂应依据此办法，建立相应的实施细则，并报监察部。

6.6本办法由监察部负责解释。

7附录

7.1附录A：

川渝中烟工业公司省（市）内准运证（收货）登记汇总表

7.2附录B：

川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（收货）

7.3附录C：

川渝中烟工业公司省（市）内准运证（发货）登记汇总表

7.4附录D：

川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（发货）

7.5附录E：

分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）

7.6附录F：

分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）

7.7附录G：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）

7.8附录H：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）

7.9附录I：

分厂专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证月报表）

7.10附录J：

分厂专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证年报表）

7.11附录K：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证月报表）

7.12附录L：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证年报表）

7.13附录M：

：

分厂专卖内管情况汇总表（烟叶月收发存月报表）

7.14附录N：

分厂专卖内管情况汇总表（烟叶月收发存年报表）

7.15附录O：

分厂专卖内管情况汇总表（烟叶月收发存年报表-分形态）

7.16附录P：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶月收发存月报表）

7.17附录Q：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表）

7.18附录R：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（烟叶收发存年报表-分形态）

附录A：

川渝中烟工业公司省（市）内准运证（收货）登记汇总表

编制单位：

年月单位:

担

序号

业务类型

状态

调出单位

到货地点

准运证数量

实际到货数量

实际到货数量与准运证数量差额

准运证号

合同号（调运单号）

收货时间

备注

　合计

部门负责人:

制表:

附录B：

川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（收货）

编制单位:

年月单位:

担

序号

业务类型

状态

调出单位

到货地点

准运证数量

实际到货数量

实际到货数量与准运证数量差额

准运证号

微机号

合同号

收货时间

备注

　合计

部门负责人:

制表:

附录C：

川渝中烟工业公司省（市）内准运证（发货）登记汇总表

编制单位:

年月单位:

担

序号

业务类型

状态

调入单位

到货地点

准运证数量

实际发货数量

实际到货数量与准运证数量差额

准运证号

合同号（调运单号）

发货时间

备注

　合计

部门负责人:

制表:

附录D：

川渝中烟工业公司省（市）外准运证登记汇总表（发货）

编制单位:

年月单位:

担

序号

业务类型

状态

调入单位

到货地点

准运证数量

实际发货数量

实际到货数量与准运证数量差额

准运证号

微机号

合同号

发货时间

备注

　合计

部门负责人:

制表:

附录E：

四川烟草工业有限责任公司分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）

填报部门：

年月单位：

担

发货单位

入库量

准运证

准运证量与入库量差额

准运证差异原因

片烟

烟梗

烟丝

膨胀烟丝

薄片

碎片

晾晒香料烟

合计

数量

份数

合计

1、情况说明:

2、存在问题：

3、措施及建议：

分管专卖厂领导：

分管厂领导：

部门负责人：

填表人：

专卖办复核：

附录F：

四川烟草工业有限责任公司分厂专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）

填报部门：

年月日至年月日单位：

担

发货单位

入库量

准运证

准运证量与入库量差额

准运证差异原因

片烟

烟梗

烟丝

膨胀烟丝

薄片

碎片

晾晒香料烟

合计

数量

份数

合计

1、情况说明:

2、存在问题：

3、措施及建议：

分管专卖厂领导：

分管厂领导：

部门负责人：

填表人：

专卖办复核：

附录G：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证月报表）

填报部门：

年月单位：

担

发货单位

收货分厂

入库量

准运证

入库量与准运证数量差额

准运证差异原因

片烟

烟梗

烟丝

膨胀烟丝

薄片

碎片

晾晒香料烟

合计

数量

份数

　合计

1、情况说明：

2、存在问题：

3、措施及建议：

部门负责人：

填表人：

附录H：

四川烟草工业有限责任公司专卖内管情况汇总表（采购烟叶准运证年报表）

填报部门：

年月日至年月日单位：

担

发货单位

收货分厂

入库量

准运证

入库量与准运证数量差额

准运证差异原因

片烟

烟梗

烟丝

膨胀烟丝

薄片

碎片

晾晒香料烟

合计

数量

份数

　合计

1、情况说明：

2、存在问题：

3、措施及建议：

公司分管领导：

部门负责人：

填表人：

附录I：

四川烟草工业有限责任公司分厂专卖内管情况汇总表（分厂间调剂烟叶准运证月报表）

填报部门：

年月单位：

担

发货分厂

入库量

准运证

准运证量与入库量差额

准运证差异原因

片烟

烟梗

烟丝

膨胀烟丝

薄片

碎片

晾晒香料烟

合计

数量

份数

合计

1、情况说明:

2、存在问题：

3、措施及建议：