ABC公司审计法务部岗位说明书模板.docx
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ABC公司审计法务部岗位说明书模板
岗位编码规范
l岗位命名规范
岗位命名按岗位所在组织的名称+职务名称，如人力资源部部长，人力资源部招聘室主任
l岗位编码规范
岗位编码按照岗位所在组织的编号+两位流程码,如人力资源部招聘室主任所在组织为1020力资源部招聘室，岗位编号为1020201
105 审计法务部/纪委监察办岗位说明书
10501审计法务部/纪委监察办部长
岗位编号
10501
岗位名称
部长
所属部门
审计法务部/纪委监察办
直接上级
总经理或分管副总
职系
等级
岗位编制
晋升方向
生效日期
岗位概述
全面负责公司的审计、监察、法务工作，及时完成工作目标。
岗位职责
1.在总经理或分管副总领导下，认真负责审计法务部/纪委监察办各项工作，并及时完成工作目标；
2.负责监督、跟踪、指导、审核审计法务部/纪委监察办组织内部业务流程，组织职位的结构与职责，管理关系的设计和优化以及工作目标的执行和完成；
3.协助总经理或分管副总制定公司的发展规划，确立公司年度目标；
4.对所属管理人员定期进行业绩考评，根据个人表现和各项服务经济指标完成情况行使奖惩权；
5.定期主持召开审计法务部/纪委监察办协调性会议，及时解决在工作和管理中出现的问题；
6.审核、签批审计法务部/纪委监察办常务性、事务性的文件；
7.及时掌握相关工作的反馈信息，为公司决策做好信息支持；
8.严格控制和逐步压缩审计法务部/纪委监察办工作费用开支、降低核算成本；
9.调动所属管理人员的工作积极性，并经常保持沟通和协调；
10.经常向总经理汇报，并及时与分管副总经理及部门沟通工作情况；
11.负责审计法务部/纪委监察办例会的管理、主持、事务现场处理工作；
12.及时完成总经理或分管副总授权的其它临时性工作任务。
任职条件
基本
条件
年龄要求
35岁以上
专业要求
财务、审计、管理类专业
学历要求
本科
工作年限
5年以上企业财务、审计和管理工作经验，3年以上审计部门工作经验
外语要求
职称资格
中级以上职称，
具体
要求
1．具有全面深厚的财务、审计和监督专业理论知识，熟悉国家有关产业政策、金融、税收、会计等财经法律法规，熟悉企业集团的内部治理结构和内部控制体系，丰富的会计核算、财务管理和审计工作经验。
2．受过企业投资管理、全面计划管理、人力资源管理、行政管理、营销管理和管理信息系统等方面的培训；
3．熟悉行政监察工作，熟悉调查取证，熟悉办公软件和财务软件。
4．性格沉稳坚忍，客观公正，意志坚定，高度的敬业精神及团队合作精神。
编制：
审核：
批准：
10502审计法务部/纪委监察办副部长
岗位编号
10502
岗位名称
副部长
所属部门
审计法务部/纪委监察办
直接上级
审计法务部/纪委监察办部长
职系
等级
岗位编制
晋升方向
生效日期
岗位概述
协助处理公司的审计、监察、法务工作，及时完成工作目标。
岗位职责
1.协助审计法务部/纪委监察办各项规定及其工作方案的拟议；
2.协助审计法务部/纪委监察办工作进度、绩效及合理化方案的报告与建议；
3.协助对所属人员以及本部门主管人员的工作绩效行为考评；
4.协助审核有关工作文件，视其性质内容决定初步处理方式，并对所属人员提示要求；
5.业务范围内紧急事件权宜处理或立即转呈核示等；
6.业务范围内涉及其它部门的协调、联系；
7.向部门分管副总经理、审计法务部/纪委监察办部长提供决策性、政策性建议或专业信息支持；
8.按照有关程序及流程完备具体操作程序和标准，其业务内容不涉及其它部门职责；
9.研究计划方案，撰述工作报告所需资料的搜集及其意见的征询；
10.查催下属的业务有关文书报表；
11.其它规章制度所授权本部门自行处理的文件；
12.协助本部门例会的管理、主持、事务现场处理工作；
13.及时完成分管上级领导授权、安排的临时性工作任务；
任职条件
基本
条件
年龄要求
30岁以上
专业要求
法律、会计、管理类专业
学历要求
专科以上
工作年限
5年以上，
外语要求
职称资格
中级以上
具体
要求
1、具备对账目、财务指标的判断能力，对财务审计等审计过程的技术掌握能力。
2、具备对整个审计项目的管理能力、和对管理体系运行的判断能力。
3、较强的分析、解决问题的能力，思路清淅，考虑问题细致。
4、优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力。
5、坚持原则，具有较强的警惕性和处理突发事件的能力。
6、做事客观、严谨、负责、踏实、敬业。
7、具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神、责任心强。
编制：
审核：
批准：
10501 审计法务部/纪委监察办审计室岗位说明书
1050101审计室主任
岗位编号
1050101
岗位名称
主任
所属部门
审计法务部/纪委监察办审计室
直接上级
审计法务部/纪委监察办部长
职系
等级
岗位编制
晋升方向
生效日期
岗位概述
制定并实施审计计划，完成公司各项经营、财务审计、工程审计及专项审计，及时完成工作目标。
岗位职责
1.负责拟定公司内部有关审计的规章制度、计划等，报上级部门批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；
2.从内控的角度参与研究公司其他有关规章制度的制订，完备具体操作程序和标准；
3.组织开展针对公司管理目标、经营计划和规章制度的落实执行情况的审计监察；
4.负责对公司各项经营、财务、工程等业务进行审计，提出促进改善经营管理，提高经济效益的建议，对审计过程中发现的公司管理制度存在不完善之处，提出修订及完善意见，并拟定解决方案；
5.负责对公司中层及以上管理人员和特殊员工的离任审计工作；
6.根据有关线索进行公司内部专项审计监察工作，对所提报审计报告的客观性、真实性、有效性和公正性负责；
7.负责牵头组织企业外审；
8.在上级领导的授权下，完成领导安排的其他工作。
任职条件
基本
条件
年龄要求
30岁以上
专业要求
审计、会计、财务、管理类专业
学历要求
专科以上学历
工作年限
5年以上财务或审计工作经历
外语要求
职称资格
具有中级审计师或者会计师以上职称，注册会计师优先
具体
要求
1、受过会计准则、税法、经济法、财务、企业管理、审计学等方面的培训；
2、熟悉会计操作、会计核算，以及财务核算系统；
3、熟悉审计操作程序和方法，以及审计的全套流程与管理；
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；
5、熟悉财务管理、企业投融资及资本运作；
6、具备解决问题的能力、良好的沟通技巧和协作能力；具有团队合作精神，能承受较强的工作压力；
7、性格沉稳、正直自信、责任心强、作风严谨、原则性强、工作细致认真、思维敏捷、具有保密意识；
8、熟练使用办公软件。
编制：
审核：
批准：
1050102审计室审计师
岗位编号
1050102
岗位名称
审计师
所属部门
审计法务部/纪委监察办审计室
直接上级
审计室主任
职系
等级
岗位编制
晋升方向
生效日期
岗位概述
负责公司审计工作，及时完成工作目标。
岗位职责
1.协助审计室主任制定年度经营审计计划，报相关领导审批后，对计划和方案的执行情况负责；
2.制定各审计项目的具体审计方案并实施；
3.与被审计单位确认审计发现、审计建议及完成日期，编写审计底稿和审计报告，确保审计质量；
4.及时跟进审计建议的实施情况；
5.对公司各流程、内部控制制度、风险管理方面的可行性、适当性等进行分析和评估，提供适当的合理化建议；
6.对各分、子公司的财务收支的真实性、合法性及其有关经济活动审计
7.对各单位经营状况、经营成果及经济效益的真实性进行审计
8.检查各单位内部控制制度是否完善和有效，评价管理是否有序
9.中层干部任期及离任经济责任审计；
10.参与工程的投标招标会议，协助有关部门制定招标文件；
11.参与工程的图纸会审和竣工验收；
12.按时编写工程审计底稿和审计报告，定期汇报审计工作情况；
13.负责深入施工现场，掌握第一手资料，保证审计质量；
14.对公司各流程、内部控制制度、风险管理方面的可行性、适当性等进行分析和评估，提供适当的合理化建议；
15.及时完成上级领导安排的其他工作。
任职条件
基本
条件
年龄要求
27岁以上
专业要求
财务、会计、审计、税务、管理等专业
学历要求
专科以上
工作年限
三年以上的内部审计工作经验
外语要求
职称资格
具体
要求
1、受过会计准则、税法、经济法、财务、企业管理、审计学等方面的培训；
2、熟悉会计操作、会计核算，以及财务核算系统；
3、熟悉审计操作程序和方法，以及审计的全套流程与管理；
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；
5、熟悉财务管理、企业投融资及资本运作；
6、具备解决问题的能力、良好的沟通技巧和协作能力；具有团队合作精神，能承受较强的工作压力；
7、性格沉稳、正直自信、责任心强、作风严谨、原则性强、工作细致认真、思维敏捷、具有保密意识；
8、熟练使用办公软件。
编制：
审核：
批准：
10502 审计法务部/纪委监察办纪检监察室岗位说明书
1050201纪检监察室主任
岗位编号
1050201
岗位名称
纪检监察室主任
所属部门
审计法务部/纪委监察办纪检监察室
直接上级
审计法务部/纪委监察办部长
职系
等级
岗位编制
晋升方向
生效日期
岗位概述
负责公司经营、公司管理、公司规范制度、公司纪律等业务的监督检查，以及违纪案件的处理，及时完成工作目标。
岗位职责
1.负责拟定公司内部有关纪检监察的规章制度、计划等，报上级部门批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；
2.从内控的角度参与研究公司其他有关规章制度的制订，完备具体操作程序和标准；
3.监察公司行政领导、组织人事、财务、采购、销售、生产、安全、环保等方面的管理控制情况，以及公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况；
4.负责提出促进改善经营管理，提高经济效益的建议，在纪检监察过程中发现的公司管理制度存在不完善之处，提出修订及完善意见，并拟定解决方案；
5.负责监察公司各种资源的使用效率与效果情况；监察重要或大额经济合同、协议履行情况；
6.根据有关线索对违纪案件进行处理，对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定进行处理，要求对案件的客观性、真实性、有效性和公正性负责；
7.负责对公司档案资料的管理进行监督和检查；
8.负责下属员工的任免提报工作，对所属人员的工作绩效行为的考评，提出绩效及合理化方案的报告与建议；
9.在上级领导的授权下，完成领导安排的其他工作。
任职条件
基本
条件
年龄要求
30岁以上
专业要求
审计、法律、行政
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