项目实施计划需求分析书.docx
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项目实施计划需求分析书
项目实施计划需求分析书
一、用户基本信息登记
项 目
内 容
单位名称
河南爱便利大药房有限公司
联系人及联系方式
段素华
186********
单位性质
民营
单位规模
零售
业态模式
医药零售
特殊业务
职能部门
信息部、行政部、采购部、质管部、配送部、储运部、财务部、门店等
客户关系
特殊约定
其它
二、用户现有设备及软件信息登记
项目
配置/基本情况
硬件
服务器
软件
硬件
工作站
软件
网络设备
设备分布
其他说明
硬件准备：
软件环境准备：
网络准备：
人员准备：
三、实施小组
成员姓名
职务及所属部门
工作分工
联系方式
四、培训人员名单
培训内容：
按部门按岗位培训操作内容
培训日期：
姓名
职务
考勤
考核结果
负责人意见
全体操作人员
五、主营业务流程情况
填制要求：
对本公司的主要业务细节加以描述：
业务类型指进货、销售等，具体情况指在相应的业务类型所涉及的业务内容，各部门的业务票据传递。
时间：
填写人员：
业务类型
采购管理
采购计划：
采购员做采购计划，生成采购订单，导出发给供应商。
采购收货：
收货员根据采购记录把供货商随货通行票单，按照实际货物，随货通行票，和采购记录对应进行收货，填写收货数量。
采购验收：
验收员对实际货物进行验收，对照批号，有效期，生产日期，数量填写验收单，生成验收记录。
采购入库：
保管员根据实际货物，票据，对照货物进行入库。
业务流程描述
采购退出：
按供应商做采购退出申请，提取原采购入库单或商品对应原单退货
由采购部经理审核签字；保管执行采购退出并打印单据。
采购差价：
按供应商做提取原入库单，填写新含税价，保存执行新进价。
采购计划：
采购订单--采购订单审核
采购收货：
冷藏药品到货登记--采购收货单
采购验收：
采购验收单--采购验收审核--采购入库单
采购退出：
采购退出申请单--采购退出审核--采购退出执行单
单据传递流程
采购差价：
采购差价单
其它
采购业务查询：
采购订单查询、采购入库查询、采购退出申请查询、采购退出查询、采购万能查询、供应商商品跟踪查询
时间：
填写人员：
业务类型
零售管理
中药划价管理：
中药剂师按处方单，在中药划价单输入中药明细，存盘打印划价单
零售销售管理：
提取中药划价单号，结算收款；
输入或扫描条码商品，填写销售数量，F1收款；
零售退货管理：
非质量问题概不退货，如退货必须有原小票，根据小票进行退货。
业务流程
描述
中药划价管理：
中药划价单
零售销售管理：
零售销售单据
零售退货管理：
零售退货申请单--零售退货审核（验收员）--零售退货执行单
单据传递
流程
其它
零售业务查询：
门店零售日报表查询、零售销售查询、中药划价单查询、零售万能查询
时间：
填写人员：
业务类型
辅助业务管理
包装价格管理：
定义各门店零售价、会员价、促销价、限量
商品拆零管理：
拆零商品设置，商品拆零单
商品流向管理：
服务供应商流向查询
业务流程
描述
包装价格管理：
价格体系维护
商品拆零管理：
商品拆零设置、商品拆零单
商品流向管理：
商品流向卡申请——>商品流向查询
商品进销存查询
单据传递
流程
其它
相关查询：
商品价格调整查询、拆零商品查询、商品流向查询、商品进销存查询
时间：
填写人员：
业务类型
库房管理
商品停售管理:
商品批次停售处理
商品报损溢管理：
手工做商品报损溢处理
商品盘点管理：
商品账面和实盘对照
仓库架位管理：
按架位管理商品存放
业务流程
描述
库内管理：
批号维护处理
商品停售管理：
商品停售单
商品报损溢管理：
商品报损溢开票--商品报损溢开票审核----商品报损溢执行单
商品盘点管理：
生成盘点表---盘点表打印-----录入盘点表-----盘点表审核--盘点记账
仓库架位管理：
架位管理---商品架位维护
单据传递
流程
库内管理：
批号维护单
其它
库存相关查询：
商品停售单查询、商品报损溢开票查询、商品报损溢查询、盘点表查询、录入盘点表查询、商品盘损溢查询、架位商品查询、批号维护查询、库存分
布查询
时间：
填写人员：
业务类型
质检GSP管理
采购与验收：
药品购进记录、药品验收记录、购进药品退出记录
库房与养护：
近效期催销表、药品养护档案维护、药品养护档案表查询、库存药品
养护检查、养护检查记录查询、药品质量档案维护、药品质量档案表
销售与复核：
药品销售记录、药品销售退回台帐
业务流程
描述
采购与验收：
药品购进记录、药品验收记录、购进药品退出记录
库房与养护：
近效期催销表、药品养护档案维护、药品养护档案表查询、库存药品
养护检查、养护检查记录查询、药品质量档案维护、药品质量档案表
销售与复核：
药品销售记录、药品销售退回台帐
单据传递
流程
其它
相关查询：
药品购进记录、药品验收记录、购进药品退出记录、近效期催销表
库存药品养护查询、药品销售记录、药品销售退回台帐
时间：
填写人员：
业务类型
会员奖品管理
会员管理：
新增会员（按编号、名称、电话、身份证，会员类型）
奖品管理：
奖品资料增加，设兑换积分
兑奖管理：
按会员来兑换奖品，冲减积分
业务流程
描述
会员管理：
门店会员初装及维护
奖品管理：
总部奖品初装及维护
兑奖管理：
会员兑奖管理
单据传递
流程
其它
相关查询：
会员资料查询、奖品资料查询、会员兑奖查询
时间：
填写人员：
业务类型
基本资料管理
商品资料管理：
新增、及修改、删除商品资料
往来单位资料管理：
新增、及修改、删除往来单位资料
部分资料管理：
新增、及修改、删除部分资料
人员资料管理：
新增、及修改、删除人员资料
业务流程
描述
仓库资料管理：
新增、及修改、删除仓库资料
机构资料管理：
新增、及修改、删除机构资料
单据操作权限管理：
增加、修改人员对应的操作单据
商品资料管理：
商品资料初装及维护
往来单位资料管理：
往来单位资料初装及维护
部分资料管理：
部分资料初装及维护
人员资料管理：
人员初装及维护
单据传递
流程
仓库资料管理：
仓库初装及维护
机构资料管理：
机构初装及维护
单据操作权限管理：
单据操作权限
其它
相关查询：
商品信息查询、往来单位资料查询
六、实施计划表
填制要求：
工作项目指工作内容，数字指工作日期
实施时间总计天。
开始时间年月日结束时间年月日
A.上线准备工作时间和项目实施内容安排：
B.项目需求分析说明：
七、基本档案准备
1、部门的档案表
部门编号
部门名称
机构所属
职能概述
00001
信息部
00002
行政部
00003
采购部
00004
质管部
2、操作员档案表
操作员编号
操作员姓名
性别
职务
隶属部门
dsh
段素华
经理
阿卡迪亚店
00101
收银员1
收银员
阿卡迪亚店
00102
收银员2
收银员
阿卡迪亚店
00103
陶先举
店长
阿卡迪亚店
00104
生继红
质管员
阿卡迪亚店
00105
陶先举
验收员
阿卡迪亚店
00106
陶先举
养护员
阿卡迪亚店
00107
边霞
采购员
阿卡迪亚店
00108
生继红
执业药师
阿卡迪亚店
00109
收货员
收货员
阿卡迪亚店
00110
中药调剂员
中药调剂员
阿卡迪亚店
00111
李苗苗
导购员
阿卡迪亚店
3、仓库档案表
3、机构档案表
机构编号
机构名称
是否直营管理
标识
口令
八、技术问题登记
日期
问题类型
问题描述
解决方法
解决人
九、实施工作日志
填写要求：
服务器安装调试日期，数据库安装调试日期，日常工作的详细记录（可复制）
姓名：
日期
工作项目
工作内容
用户意见
八、总结
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