关于积分超市兑换管理规定.docx

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便利点积分管理规定

为有效提高积分利用效率，增加增值服务范围，提升站点综合竞争力！

现将积分兑换超市商品做以下规定

站点操作规定

1.站点根据站点积分优惠情况设定一些兑换规则（如120分可兑换价值xx元XXXX；兑换超市商品积分可以比正常积分兑换现金略高方便吸引客户兑换消费）

2.站长或副站长在油站积分系统中设置出特定兑换选项方便员工选取兑换。

3.超市管理员每次对客户积分兑换商品时要同步跟进油站积分兑换台账（表格登记同正常积分兑换一样，需让客户签字登记并记录时间，实行监控跟进）

4.超市管理人员每次便利店结账点击“更多支付”“jf积分”进行兑换，如果客户挑选商品的价格多于兑换金额，“jf积分按钮点进去后出现“付款金额与备注选项”进行操作，（积分付账过程中在备注栏备注加油站积分卡号、类别及兑换积分数目格式：

00005-A-120*N）

5.超市管理员交班时，打印小票后，根据积分兑换金额从油站处领取积分兑换资金进入超市营业款并且核对积分与客户签字表格上金额是否统一，金额校对不上，查明原因，分清责任并赔偿。

（如有发现故意套现或盗用积分处罚当天营业总款10倍的罚款）

6.每天站点财务人员需核对油站积分系统、油站积分兑换台账、超市收银系统流水明细审察积分兑换商品的真实性核对后将积分兑换超市商品钱结算给超市！

7.每月财务部门通过核对油站积分系统、油站积分兑换台账、超市收银系统流水明细审察积分兑换商品的真实性发现站点人员操作问题将对油站管理团队及操作人员处100倍异动金额罚款、全公司通报批评，金额巨大情节严重送司法机关追偿处理！

8.非油部门不定时通过核对油站积分系统、油站积分兑换台账、超市收银系统流水明细抽检审察积分兑换商品的真实性发现站点人员操作问题将对油站管理团队及操作人员处100倍异动金额罚款、全公司通报批评，金额巨大情节严重送司法机关追偿处理！

一、站点操作流程如下：

1、积分设置里弄出以下兑换选项方便员工选取兑换：

2、表格登记同先前一样让客户签字登记并记录时间，实行监控跟进：

3、便利店积分兑换时结账点击“更多支付”“jf积分”进行兑换，如果客户挑选商品的价格多于兑换金额，“jf积分按钮点进去后出现“付款金额与备注选项”进行操作，例：

客户只能兑换10元的积分数，那就在付款金额里填写10元，这样子积分抵扣只会扣其10元，另外9.8元可换另外的支付方式进行结账。

如下：

4.交班时，打印小票后，核对积分与客户签字表格上金额是否统一，金额校对不上，查明原因，分清责任并赔偿。

每天站点财务人员需核对油站积分系统、油站积分兑换台账、超市收银系统流水明细审察积分兑换商品的真实性核对后将积分兑换超市商品钱结算给超市！

如下：

5.

二、非油部监督流程：

1.在超市零售系统后台导出要抽检时间段流水数据！

2.筛选处积分兑换抽检时间段数据：

3.导出美萍系统中核对抽检时段油站积分兑换记录

4.找出抽检时段油站积分兑换台账

5.核对抽检时段油站积分系统、油站积分兑换台账、超市收银系统流水明发现异常情况调取监控查找原因！

三、财务部门检查监督同非油部检查相同！

变换的只是时间段！