西山煤电安全质量标准化标准及考核方法.docx

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西山煤电安全质量标准化标准及考核方法

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

一基础资料管理（15）

监测预报

1.坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理力度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全

4

查资料

未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺一项扣0.5分

2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。

工作面回采率符合规定

4

查资料

缺一次地质预报扣0.5分，工作面回踩率不符合规定不得分

规程措施

3.作业规程和管理制度

（1）采煤工作面开采前必须编制作业规程，作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作

（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，作业规程要附审查意见并有审查人员、学习人员签字，并有矿总工程师或分管副总工程师每月至少组织一次复审，并有复审意见

（3）工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施

（4）工作面支护设计根据矿压观测。

地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据

（5）有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的专项安全技术措施

（6）生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施

（7）有冲击地压，必须采取有效防治措施

5

查现场和资料

缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分

支护材料

4.有支护材料的基本台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录，现场备用有一定数量的完好的支护材料和备件，其数量符合作业规程要求

2

查现场和资料

缺一项扣0.5分。

备用数量不足，该项不得分

二岗位规范（10）

持证上岗

1.所有人员应取得相应资格证，并持证上岗

2

查资格证

一人不符合要求不得分

规范作业

2.现场人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为；零星工程及特殊作业有针对措施、有干部跟班

3

查现场和资料

一人不符合要求扣1分

专业技能

3.管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容

2

随机抽考

一人不达要求扣0.5分

隐患排查

4.作业前进行隐患排查，并实行闭合管理

3

查记录

一处不合格扣0.5分

附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表

附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

三质量与安全（50）

顶板管理

1.开展工作面顶板管理、规程落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作，每班记录齐全

2

查资料

记录不全不得分，记录资料缺一次扣0.5分

2.支架初撑力不低于规定值的80%，并且现场有检测手段（综放工作面检查前柱）

3

查现场

一处不合格扣0.5分

3.工作面支架端面距符合作业规程规定。

工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm

2

查现场

一处不合格扣0.2分

4.支架要排成一天直线其偏差不得超过±50mm（50m拉线）。

架间空隙不超过200mm，中心距按作业规程要求，其偏差不超过±100mm

2

查现场

一处不合格扣0.2分

5.支架顶梁紧贴顶板，调整好掩护梁与顶梁角度保证顶梁末端与顶板垂直，最大仰俯角不小于7°，支架垂直顶底板，采面倾角不超过15°时，歪斜不超过±5°

2

查现场

一处不合格扣0.5分

6.相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3）；支架不挤、不咬

2

查现场

一处不合格扣0.5分

7.放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求，放煤口插板与尾溜间距离、高度符合作业规程规定

2

查现场

一处不合格扣0.5分

8.支架全部编号管理，号牌清晰

1

查现场

一处不合格扣0.2分

9.采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时，要进行强制放顶。

特殊情况下不能强制放顶时，必须加强矿压观测，并采取加强支护措施

3

查现场和资料

一处不合格，该项不得分

10.机道粱端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm

2

查现场

一处不合格扣0.5分

11.不准随意留顶底煤开采。

必须留顶底煤、托夹矸开采时，必须有批准的专项安全技术措施

2

查现场

一处不合格扣0.5分，必须留顶底煤，托夹矸开采时没有专项批准的安全措施的不得分

12.采高控制在作业规程规定范围内，支架立柱的活柱伸缩量在作业规程明确规定

2

查现场和资料

一点不合格扣0.5分

附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

三质量与安全

顶板管理

13.人员靠近煤壁临时作业时，必须架设可靠的临时支护

2

查现场

一处不合格扣0.5分

14.工作面因顶板破碎或分层开采，需要辅设假顶时，严格按照作业规程规定执行

2

查现场和资料

未按规定执行，该项不得分

安全出口与端头支护

15.上下出口支护齐全，特种支护要符合作业规程要求。

使用端头支架或其他有效支护形式时，要在作业规程中说明；放顶煤工作面机头（尾）必须保证有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定

2

查现场和资料

一处不合格该项不得分

16.安全出口高度不得低于1.8m，宽度不小于0.8m时，上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求。

并在作业规程中明确规定

3

查现场

一点不合格扣1分

17.两帮及老塘挡矸有效；采空区悬顶不超规定，超规定必须强制放顶；架棚巷道超前替回距离、锚杆（索）支护巷道退锚范围符合作业规程规定

2

查现场和资料

一处不合格不得分

18.综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要求。

进、回风巷与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后）

2

查现场

一处不合格不得分

19.单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定，柱体完好，并有可靠防倒措施；无空载体失效柱；底软时必须穿鞋支设

2

查现场

一处不合格扣0.5分

安全管理

20.各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程配齐消防设施

2

查现场

一处不合格扣0.5分

21.设备转动外露部位、煤仓上口等必须有可靠的防护措施和安全措施，防止人员、物料、工具进入或运行期间伤及人员

3

查现场

一处不合格该项不得分

22.顺槽输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压（戗）柱或地锚；行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨跃处有过桥；安全间距符合规定；信号闭锁符合要求

3

查现场

一处不符合要求扣0.5分

23.工作面倾角超过15°时，要有支架防倒、采煤机防滑措施；倾角在25°以上时，刮板输送机有防止煤（矸）串出刮板输送机伤人的措施

2

查现场和资料

一处不符合要求，扣0.5分

附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

四机电设备（15）

设备选型

1.支架、支柱与条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力；坚硬顶板不低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN

2

查现场和资料

查支护状况、矿压、地质资料和支护设计。

不合格不得分

2.采煤机截割强度及能力满足地质条件要求，采煤机内外喷雾达到规定要求

1

查现场和资料

查煤机参数，结合现场条件计算有无制约产能因素不合格不得分

3.运煤装备匹配，无制约因素

1

查现场和资料

设备状况一处不合格该项不得分

设备管理

4.液压系统完好，乳化液浓度3%-5%、泵站压力不低于30MPa，现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录；支架立柱、阀组、胶管无漏、串液、部件不缺损；支柱、注液枪完好，控制阀有效，液压管路无挤压

2

查现场和资料

液压系统不完好、泵站压力不达标，该项不得分，其余一处不合格扣0.5分

5.开关上架，备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。

电气设备上方有淋水时，要有防水措施

1

查现场

一处不合格，该项不得分

6.采煤机必须完好：

有停止刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠、截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；工作面有通讯；电气保护安全可靠；采煤机具备遥控控制功能

2

查现场

缺一项扣一分，一处不合格扣0.5分

7.刮板输送机（转载、破碎机）必须完好；工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；倾角12°以上时必须装防滑装置；与电动机软连接的液力耦合器使用水（或难燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置；各电气保护齐全可靠；破碎机入口前合适位置安设红外线或拉线等急停闭锁装置

2

查现场

一项或一处不合格扣0.5分

8.胶带输送机必须完好；与电动机软连接，液力耦合器使用水（或难燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃胶带、防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护、自动洒水装置，防纵向撕裂等保护齐全、安设位置合理、运行正常，输送机机头有防护栏、机尾有护罩，行人跨越处有过桥，机头机尾固定牢靠；电气保护齐全可靠

2

查现场

缺项，该项不得分，一处不合格扣0.5分

附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

四机电设备

设备管理

9.调度（回柱）绞车、无极绳绞车、卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好，部件齐全，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面。

各种轨道符合铺设要求。

钢丝绳符合规程的要求，检验合格

2

查现场和资料

一处不合格扣0.5分

五变化管理（5）

管理制度

1.建立健全变化管理工作制度

2

查现场和资料

无制度不得分

现场管理

2.管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理

2

查现场和资料

缺一次或一项扣1分

预控措施

3.对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施

1

查现场和资料

询问并查记录，缺一次或一项扣1分

六文明生产（5）

面外环境

1.巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.6m，行人侧宽度不低于0.8m。

断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，支护完好；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离≥0.3m

1

查现场

一处不符合扣0.5分

2.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，设备、管路无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m，不造成巷道风速超限；进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定；进出工作面要安设行人过桥和防护绳网；锚杆（索）支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施

1

查现场

一项不合格扣0.5分

3.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；各种图、牌板（工作面布置示意图、工作面生产系统图、设备布置示意图、供电系统示意图、通风系统及避灾路线示意图、工作面支护布置示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、工作面监测监控系统示意图等）齐全、清晰、规范；巷道交叉口有避灾标识牌

1

查现场

一处不合格扣0.5分

面内环境

4.工作面支架、输送机头等场所有照明

1

查现场

一处不符合要求，该项不得分

5.工作面温度超过26℃采取降温措施；瓦斯等有毒有害气体浓度不超限

1

查现场

一项不符合要求不得分

附表A机电安全质量标隹化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

一设备与指标（20）

设备证标

1.机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品有煤矿矿用的产品安全标志，使用地点符合《规程》规定；防爆设备应有产品防爆合格证

4

现场检查查阅资料

纳入安标管理的产品无煤矿矿用产品安全标志，防爆设备无产品防爆合格证，均安失爆论处

设备完好

2.机电设备综合完好率不低于90%

2

现场检查查阅资料

每降低1%扣0.5分

固定设备

3.大型在用固定设备完好率100%

2

现场检查查阅资料

发现一台不完好不得分

电气防爆

4.防爆电气设备（包括本安设备）及小型电器防爆率100%

4

现场检查

发现失爆，取消该矿本年度质量标准化等级评审资格

小型电器

5.小型电器合格率不低于95%

2

现场检查查阅资料

每降低1%扣0.3分

电缆

6.井下电缆选型合格率100%。

电缆接头合格率100%，电缆吊挂合格率不低于95%（含控制、通信、照明等小电缆）

2

现场检查

依据《规程》第466-472条进行现场检查，发现一处选型不合格不得分，吊挂合格率每降低1%扣0.5分；发现鸡爪子、羊尾巴、明接头，取消该矿本年度质量标准化等级评审资格

矿灯

7.矿灯完好率100%，矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多10%。

使用合格的双光源矿灯，井下使用的矿灯无红、灭灯。

高瓦斯矿井应采用装有断路保护器的矿灯

1

现场检查查阅资料

发现一盏红灯扣0.3分、灭灯扣0.5分，发现一盏不合格不得分

待修设备

8.设备待修率不高于5%

1

现场检查查阅资料

每增加1%扣0.5分

机电事故

9.矿井全年停产检修不能低于7天；机电事故率不得高于1%

1

现场检查查阅资料

每少一天扣0.5分，超过1%不得分，与记录不符不得分

设备大修改造

10.设备更新改造按计划执行；设备大修计划应完成90%以上

1

查阅资料

查台帐，无更新改造年度计划或未完成不得分，无大修计划或计划完成率全年低于90%，上半年低于30%不得分

附表A机电安全质量标隹化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

二煤矿机械（35）

主要提升、运输设备

1.立井（斜井）绞车提升；

（1）各种保护装置应符合《规程》第427条规定；

（2）单绳罐笼提升应有防坠装置；（3）主井提升系统应装设定重装载；（4）提升系统、信号应完善；（5）上、下井口及各水平应装设视频监视装置；（6）应具备可靠的电气制动；（7）斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；（8）立井井口及各水平各种操车设施与提升信号联锁；（9）立井提升系统应有防撞梁，装设防过卷、防过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定；（10）机房应装设应急照明装置；（11）应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（12）有运行和检修等记录；（13）主井箕斗提升宜采用无人值守全自动控制方式；（14）大型多绳摩擦提升系统应采用恒减速制动系统

6

现场检查查阅资料

（1）—（12）项每处不符合要求扣0.5分；（13）、（14）项，有一项不符合要求扣0.1分

2.钢丝绳牵引带式输送机；

（1）各种保护装置应符合《规程》第374条规定；

（2）应在运输机沿线装设紧急停车装置，确保搭乘人员和其他人员在沿线任何位置可紧急停车；（3）下人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；（4）不应人货混乘，运人时严禁超速；（5）上、下人和主提升装、卸载处应装设视频监视装置；（6）应使用矿用阻燃胶带；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（7）有运行和检修等记录；（8）专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查

1.5

现场检查查阅资料

（1）—（7）项每处不符合要求扣0.2分，（8）项不符合要求扣0.1分

3.钢丝绳芯带式输送机：

（1）电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠，驱动滚筒下风侧10—15m处应设置烟雾传感器和CO传感器，CO传感器报警浓度为0.0024%，与监测监控系统联网（AQ1029-2007标准）；倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置；机头、机尾应设安全防护设施及消防器材；行人跨越带式输送机处应设过桥。

1.5

现场检查查阅资料

（1）—（6）项每处不符合要求扣0.2分，（7）项不符合要求扣0.1分

附表A机电安全质量标隹化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

二煤矿机械

主要提升、运输设备

（2）上运时应装设防逆转装置和制动装置；下运时应装设软制动装置；（3）应有沿线停车、通讯和信号装置，连续运输系统应具有联锁、闭锁控制装置；主提升装、卸载处应设视频监视装置；（4）应有钢丝绳芯及接头状态检测装备；（5）应使用矿用阻燃胶带；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（6）有运行和检修等记录；（7）应采用无人值守集中综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查

现场检查查阅资料

（1）—（6）项每处不符合要求扣0.2分，（7）项不符合要求扣0.1分

4.架空提人装置：

（1）电动机保护应齐全可靠；

（2）应装设可靠的制动装置及规定的保护设施；（3）上下人地点有声光信号和视频监视系统，在下人地点的前方，必须设有能自动停车的安全装置；（4）全线应装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置，下人地点自动停车装置应有语音系统（5）应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（6）有运行和检修等记录；（7）宜加装断绳抓捕器

1

现场检查

有一处不符合要求扣0.15分

主通风系统

5.

（1）运转风机与备用风机必须具备同等能力；

（2）风机运行工况点必须在合理、稳定、高效的工况区（3）应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（4）应有规定的水柱计（5）应有反风设施，出风井口应安设防爆门；（6）电动机保护应齐全、可靠；（7）主通风机轴承、电机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能；实现在线监测和联网上传；（8）应装设矿用调度室的直通电话；（9）每月应切换运行；（10）机房应装设应急照明装置；（11）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全，配电设备有编号，有用途说明；（12）有供电系统图、反风系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全；（13）有运行、日检、切换、反风等记录

5

现场检查查阅资料

一处不符合要求扣0.5分

附表A机电安全质量标隹化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

二煤矿机械

压风系统

6.

（1）各种保护装置应符合《规程》第437条规定；温度控制、吸气口及油质应符合《规程》438条规定；

（2）螺杆压风机的运行参数和保护设施应符合相关技术文件要求；（3）风包及管路出口设施应符合《规程》439条规定；（4）安全阀齐全，校验标签和校验报告有效；（5）释压阀选用、安装正确，有产品合格证；（6）有压力表并定期校准；（7）储气罐有放水阀；（8）水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护；（9）电动机保护应齐全可靠；（10）应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；宜使用技术先进的机电一体化的空压机组；宜采用无人值守集中综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查；（11）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全；（12）机房应装设有应急照明装置；（13）机房内有足够有效的消防器材，有充足的照明，直通电话畅通，防护设施齐全有效；（14）有运行和日检记录；（15）压风自救系统应符合MT390-1995（2005）等要求；（16）有压风系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全

2

现场检查查阅资料

有一处不符合要求扣0.4分

主排水系统

7.

（1）水泵、管路及配电设备等的配备应符合《规程》第278条规定；每年雨季前，对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合试运转；

（2）主排水泵房、出口应符合《规程》第279条规定；（3）可靠的双回路供电；（4）有符合要求的主、副水仓，水仓蓄水能力满足《规程》第280条规定，应设有高、低水位声光报警装置；（5）应有可靠的引水装置；（6）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全；（7）应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；（8）电动机保护应齐全、可靠；（9）各仪表指示正确，校验不过期；（10）主要水泵房的电话应能与矿调度室直接联系；（11）；宜采用无人值守集中控制方式，但必须有集中监控和专人巡查；（12）有供电系统图、排水系统图；规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全；（13）有运行和日检记录

3

现场检查查阅资料

每处不符合要求扣0.3分

附表A机电安全质量标隹化标准及考核评分表

项目

项目内容

检查内容及标准

标准分

考核方法

评分方法

检查记录

得分

二煤矿机械

地面瓦斯抽放（发电）

8.

（1）必须有完好的备用泵；

（2）应装设防回火装置，水封防暴器等齐全可靠；（3）各种监测传感器应齐全可靠，超温、断水等保护应齐全可靠；（4）压力表、水位计温度表等仪器应齐全；（5）机房应有应急照明；（6）电气设备应符合防爆要求，保护齐全可靠；（7）阀门装置（手、电动）灵活；（8）避雷设施符合要求；（9）有运行和检修记录；（10）有抽放（发电）系统图；规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全

2

现场检查查阅资料

一处不合格扣0.2分

地面供热、降温系统

9.

（1）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可靠；

（2）蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，有安全阀、排污阀且动作可靠；（3）热风炉应装设防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置、各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施；（4）地面永久性降温设备应完好，保护应齐全可靠；阀门、安全阀灵活、可靠，仪表指示准确；（5）在锅炉、压力容器、压力管道的安全阀、压力表、温度表每年进行一次整定、校验；（6）有供热、降温系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全

2

现场检查查阅资料

一