IT系统项目信息化业务流程表单对照表.docx

IT系统项目信息化业务流程表单对照表.docx

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IT系统项目信息化业务流程表单对照表

信息化业务流程表单对照表

制作日期：

系统别

信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打

联数

接收单位

备注

新增

审核

删除

□INV

存货管理系统

其它领料（费用领料）业务流程

其它退料（费用退料）业务流程

异常库存账调整业务流程

存货成本调整业务流程（料工费合并）

库存报废业务流程

料件调拨业务流程

料件待处理转拨业务流程

定期盘点业务流程

循环盘点业务流程

借出业务流程

借出归还业务流程

借入业务流程

借入归还业务流程

新料件（品号）建立业务流程

补货点补货请购业务流程

库存月结业务流程

库存成本调整业务流程（料工费分离）

出货调拨业务流程

出货调拨转回业务流程

信息化业务流程表单对照表

制作日期：

系统别

信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打

联数

接收单位

备注

新增

审核

删除

INV

存货管理系统

材料领料（转出）业务流程（厂内领）

材料退料（转回）业务流程（厂内退）

材料领料（转出）业务流程（委外领）

材料退料（转回）业务流程（委外退）

□BOM

产品结构系统

工程变更业务流程

工程变更之工单用料变更业务流程

（新旧料自动切换）

工程变更之工单用料变更业务流程

（在制品变更）

工程变更之工单用料变更业务流程

（完成品设变）

新产品结构建立业务流程（PHASEIN）

BOM自动请购业务流程

制定标准成本业务流程

商品组合业务流程（买卖业特性）

商品拆解业务流程（买卖业特性）

信息化业务流程表单对照表

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系统别

信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打联数

接收单位

备注

新增

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删除

□COP

销售管理系统

报价业务流程

计价变更业务流程

接单业务流程

订单变更业务流程（客户变更需求）

订单变更业务流程（生管变更需求）

订单销货业务流程（随货附发票）

订单销货业务流程（月结发票）

销货业务流程（现金销货）

订单销货退回业务流程（货品退回）

订单销货退回业务流程（货款折让）

借出转出货业务流程

出货调拨转出货业务流程

信息化业务流程表单对照表

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信息化业务流程

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制单人

权限

签核流程

套打

联数

接收单位

备注

新增

审核

删除

□PUR

采购管理系统

采购询价业务流程

采购询价变更业务流程

采购核价业务流程

采购核价变更业务流程

请购业务流程

请购业务流程（非生产料件）

采购业务流程

采购变更业务流程

进货业务流程

收料验退件退回业务流程

进货退货业务流程

供应商评核业务流程

借入转进货业务流程

新增供应商业务流程

信息化业务流程表单对照表

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系统别

信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打联数

接收单位

备注

新增

审核

删除

□MOC

工单管理系统

委外加工计价业务流程

委外加工计价调整业务流程

正常工单开立业务流程

返工工单开立业务流程

工单备发料业务流程（发料制）

工单领料业务流程（领料制）

工单补料业务流程

厂内工单异常领料业务流程

委外工单异常领料业务流程

厂内工单异常退料业务流程

委外工单异常退料业务流程

生产入库业务流程

委外进货业务流程

委外验退退回业务流程

委外退货业务流程

自动领料业务流程

自动委外进货业务流程

工单变更业务流程

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Page6of8制作日期：

系统别

信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打联数

接收单位

备注

新增

审核

删除

□LRP

批次计划系统

依订单生成LRP计划业务流程

依源工单生成LRP计划业务流程

订单转采购生成LRP计划业务流程

LRP计划变更业务流程

□ACR

应收账款管理系统

应收账款结账业务流程（随货附发票）

应收账款结账业务流程（月结账）

其它应收账款结账业务流程

收款冲账业务流程

其它收款冲账业务流程

预收账款业务流程

定期应收账款对账跟催业务流程

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信息化业务流程

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制单人

权限

签核流程

套打联数

接收单位

备注

新增

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□ACP

应付账款管理系统

应付账款逐笔结账业务流程

应付账款月结结账业务流程

加工应付账款逐笔结账业务流程

加工应付账款月结结账业务流程

其它应付账款结账业务流程

付款冲账业务流程

其它付款冲账业务流程

预付账款业务流程

□ACT

会计总账系统

会计凭证开立业务流程

利润中心分摊业务流程

预提凭证开立业务流程

会计期末结转业务流程

会计凭证调整业务流程

会计总账关账业务流程

预提回转凭证调整业务流程

多公司账务凭证处理业务流程

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信息化业务流程

手工单据

制单人

权限

签核流程

套打联数

接收单位

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□其他

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