星级酒店部门绩效考核方案.docx
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星级酒店部门绩效考核方案
一、考核目的
为了更好地把绩效管理与酒店战略和总体营运计划紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高参与考核人员的工作业绩，推动酒店整体业绩的提升，从而实现酒店的总体营运计划。
二、参与考核人员
a）各部门负责人及以上级别。
b）在目前职位状态下包含：
酒店总经理、市场销售总监、餐饮副总监、行政总厨、房务总监、前厅部经理、行政管家、财务总监、人力资源总监、工程部经理、保安部经理、康乐部经理。
c）职位有空缺的人员，其考核方案先行拟定，待人员到岗后按照方案执行。
三、绩效挂钩比例
a）将所有参与考核人员现有的工资结构进行调整，变固定工资为：
岗位工资等+绩效工资。
绩效工资部分参与绩效考核，占目前个人月工资总额的20%。
b）绩效工资根据考核结果每月进行奖惩兑现，最低为零，最高翻倍。
四、考核周期
以月度为单位每月进行考核，此月工资发放兑现考核结果。
五、考评机构
董事会对总经理进行绩效考评，酒店内部建立绩效考评小组，由总经理担任小组长，全面部署考核评估工作，按照方案要求全面组织、落实执行该方案。
小组其他成员包括：
副总经理、财务总监、人力资源总监、质检经理及其他相关工作人员。
六、启动时间：
a）本方案自2015年3月1日起开始启动，在4月份的工资发放中首次兑现。
b）本方案试运行期为2015年3-5月份，试运行期间同样在工资兑现考核结果，之后总结修正试运行过程中出现的问题并形成方案终稿，2015年6月份需确定最终方案。
c）酒店将会针对企业自身发展的不同阶段及不同要求，在确保考核目的一致性的原则下，对方案进行逐步的调整与深化。
七、各部门负责人绩效考核方案见附表
八、考核兑现方法：
考核满分为100分，部分项目有嘉奖分（收入、利润、顾客满意率、宾客书面表扬）。
考核分60分及以上（含嘉奖分）为考核合格。
具体兑现方案如下：
评核
不合格区（只要一项条件满足，即属于考核不合格）
合格区间
优秀区间
指标评价
考核兑现
60-94分时考核兑现
95-100分时考核兑现
101分及以上考核兑现
满足条件
实际完成指标情况
酒店总营业收入＜预算指标80%
所有参与考核人员
无绩效奖励
当月绩效工资=绩效工资基数*（当月绩效考评总分/100分）*100%
当月绩效工资=绩效工资基数
当月绩效工资=绩效工资基数*（当月绩效考评总分/100分）*1.1
考核得分
分值＜60
低于此标准的考核人员
无绩效奖励
安全事故
出现特大安全事故（对特大安全事故的认定依据相关安全管理规定）
总经理及当事部门负责人
无绩效奖励
酒店总经理2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
－50－
20
酒店总营业收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
20
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成数低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过20分
10
固定资产管理
每月审阅财务部资产盘点报告，并对存在问题进行书面批示、提供政策支持
完成质量评估
董事会根据实际完成质量评估，没有作为则不得分。
客户
－8－
10
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加8分
营运/执行
－42－
30
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月28日，工作总结于每月8日向业主方提交，不能按时提交，每次扣减8分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.任何部门出现重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
90%
全店培训计划执行率不低于90%，低于部分每降低一个百分点扣减1分，扣完为止
合计
100
餐饮副总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
－60－
20
餐饮部营业收入
参照酒店预算
1,049,036元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
15
餐饮部门利润
参照酒店预算
199,663元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过15分
10
餐饮综合成本率
（食品成本+酒水成本+烟草成本）÷（食品收入+酒水收入+烟草收入）×100%
42.5%
预算目标±1.5%以内不扣分；超过部分，每超一个百分点（含以内）扣1.5分，扣完为止
5
布草棉织品损耗率
（期间已报损价值÷期间餐饮收入）×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
5
玻瓷器皿损耗率
（期间已报损价值÷期间餐饮收入）×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
5
固定资产管理帐实物准确率
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－30－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，不能按时提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
3
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
1
人员流失率
流失率考核值5%
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
1
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
无重大问题投诉不扣分
合计
100
行政总厨2015年3月份绩效考核方案（暂无此职位）
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务类指标
－45－
20
餐饮部营业收入
参照酒店预算
1,049,036元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
10
餐饮部门利润
参照酒店预算
199,663元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过10分
12
餐饮食品成本率
食品成本÷食品收入×100%
42.9%
预算目标±1.5%以内不扣分；超过部分，每超一个百分点（含以内）扣2分，扣完为止
3
固定资产管理帐实物准确率
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－45－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
13
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
4
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
房务部总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－50－
20
房务系统总收入
以预算表中的房务系统营业收入为数据基础。
1,654,973元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
15
房务系统GOP
以预算表中的房务系统利润为数据基础。
931,447元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过15分
5
客用品间夜消耗
参照预算：
客房消耗性客用品费用/出租间天*100%
20元/间/夜
超过预算目标值5%以内2分，超过部分每超一个百分点扣减1分，扣完为止
3
布草棉制品损耗率
（期间已报损价值÷期间餐饮收入）×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
3
玻瓷器皿损耗率
（期间已报损价值÷期间餐饮收入）×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
4
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－40－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
8
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
6
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
前厅部经理2015年3月份绩效考核表
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－50－
20
房务系统总收入
参照预算
1,654,973元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
15
酒店总GOP
参照预算
-698,228元
完成低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过15分
12
部门费用
参照预算
145,961
超出预算5%以内，扣减3分，超出5%的部分，每超过一个百分点扣减1分，扣完为止
3
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－40－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
10
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
行政管家2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－50－
20
客房总收入
参照预算
1,635,703元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过20分
15
客房GOP
参照预算
1,014,838元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过15分
5
客用品间夜消耗
参照预算：
客房消耗性客用品费用/出租间天*100%
20元/间/夜
超过预算5%以内，扣2分；超过预算5%以上，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
3
布草棉制品损耗率
（期间已报损价值÷期间客房收入）×100%
4‰
超预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
2
玻瓷器皿损耗率
（期间已报损价值÷期间客房收入）×100%
4‰
预算目标1‰以内不扣分；超过部分，每超一个千分点（含以内）扣1分，扣完为止
5
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－40－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
5
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
10
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
工程部经理2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－50－
15
酒店营业总收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过15分
10
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过10分
10
能源消耗率
参照酒店预算
15.7%
每超过目标值一个百分点扣减1分，扣完为止
10
部门费用
部门费用预算（剔除能源及维修单项考核费用）
108,875元
超出预算5%以内，扣减3分，超出5%的部分，每超过一个百分点扣减1分，扣完为止
5
固定资产管理
财务部每月抽查15-20件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－10－
6
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
4
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
营运/执行
－40－
20
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
9
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
3
人员流失率
流失率考核值
5%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
3
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
市场销售总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－52－
40
部门承担的指标收入
客房指标85%，餐饮指标15%
1,547,702元
完成指标80%（含）—100%者，每降低1%，扣2分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加2分，最多不超过40分
10
部门费用
部门费用预算
51,600元
超出预算5%以内，扣减3分，超出5%的部分，每超过一个百分点扣减1分，扣完为止
2
固定资产管理
财务部每月抽查5-10件固定资产，计算抽查合格率
100%
凡被抽查出的设施、设备无记录或状态不符者，每1件（台）扣1分，扣完为止。
客户
－24－
3
顾客满意度
依据:
酒店受理客人的反映,相关职能岗位书面报告,早会通报，各类网站住客意见等.
80%
低于考核指标值每一个百分点，扣减一分，扣完为止：
每高于考核指标值一个百分点，加一分，最多加6分
3
宾客投诉
无投诉
出现客人书面投诉,每次扣减2分，可以倒扣；出现客人书面表扬1次,则加2分,上不封顶
8
新客户的开发
每月开发客户数量要求
70
低于目标值10%以内扣3分，超过部分每低于2个百分点扣1分，扣完为止
10
客户活跃度
有消费的客户数量/签约客户数量*100%
50%
低于目标值10%以内扣3分，超过部分每低于2个百分点扣1分，扣完为止
营运/执行
－24－
15
工作计划完成
年度计划及月度计划
100%
工作计划于每月25日，工作总结于每月5日向总经理提交，每次扣减2分；工作计划不能完成，经评定属于主观原因的，每项目按工作总量权重比例扣减，扣完为止
1
消防/安全/卫生
消防安全卫生检查结果
符合质检标准
按标准每项扣1分.如部门出现一次重大安全责任事故（造成人身、财产损失或社会影响）则此项不得分，特大安全事故则当月考核全部取消。
5
员工培训
培训计划及培训经理检查
100%
每月培训计划执行率100%则不扣分,每低10%则扣2分,扣完为止
2
人员流失率
流失率考核值
6%
预算目标以内不扣分，每超过1个百分点扣减1分，扣完为止
1
值班经理检查重大问题
值班经理检查记录
无重大安全问题
重大问题投诉每项扣2分，扣完为止
合计
100
人力资源总监2015年3月份绩效考核方案
目标
分值
具体指标
数据来源/指标计算
目标值
评分方法
财务指标
－50－
15
酒店总营业收入
参照酒店预算
2,740,238元
完成营业收入80%（含）—100%者，每降低1%，扣1分；完成营业收入80%以下者，当月效益工资为零。
每超出1%则加1分，最多不超过15分
10
酒店总GOP
参照酒店预算
-698,228元
完成部门利润低于预算者，每降低1%，扣1分；扣完为止。
每超出5%则加1分，最多不超过10分
8
酒店总人力成本
参照酒店预算
1,351,333元
每超过目标值1个百分点扣减1分，超出预算5%以上，全额扣除
8
部门费用
参照酒店预算
66,376元
超出预算5%以内，扣减3分，超出5%的部分，每超过一个百分点扣减1分，扣完为止
7
员工餐标管理
参照相关规定
20元/人/天
围绕目标值上下浮动10%以内不扣减，超过部分全额扣减
2
固定资产
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