自治区加油站气站安全生产标准化评审标准试行146号文件附件.docx
《自治区加油站气站安全生产标准化评审标准试行146号文件附件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自治区加油站气站安全生产标准化评审标准试行146号文件附件.docx（56页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
自治区加油站气站安全生产标准化评审标准试行146号文件附件
自治区加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）
编写说明
1、遵循《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013－2008）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管〔2011〕93号）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）的要求，结合加油（气）站的特点，编制此标准。
2、本标准适用于加油站、加气站以及加油加气联合站安全生产标准化评审，如无特殊说明，标准中以加油站相称。
具备重大危险源的加油（气）站，除按照本标准的要求评审外，还应满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局40号令）的有关要求。
3、本标准共分11个A级要素和40个B级要素。
4、评审记分方法：
4.1各个A级要素的评审得分乘以相应的权重系数（见附件），然后得到评审得分。
评审满分为100分。
4.2各个B级要素分值扣完为止。
4.3按照《评审标准》评审，一级、二及、三级企业评审得分均在80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。
A级
要素
B级
要素
加油站安全标准化要求
评审方法
评审标准
1
法律法规和
标准
（50分）
1.1
法律法规的识别和获取
（25分）
1.加油站应获取《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度》。
2.明确责任人、获取渠道、方式。
查文件：
1.是否有《识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度》。
2.适用的《法律法规、标准及其他要求的清单》
1.识别和获取的法律、法规、标准及其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单，扣5分；
4.未及时更新清单，扣5分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
（25分）
3.加油站应每年至少1次对其适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。
查文件：
符合性评价报告、记录。
1.未对适用的法律、法规、标准及其他要求进行评价，一项扣2分；
2.对评价出的不符合项未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
2
机构和
职责（100分）
2.1
方针
目标
（20分）
1.加油站主要负责人及从业人员应了解企业安全生产方针的含义和要求；
2.主要负责人应组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标和指标。
1.查看现场和文件：
企业安全生产方针和目标是否在现场和文件中体现。
2查分解后的年度安全生产目标和指标。
1.安全生产目标不满足法律法规和持续改进的要求，一项不符合扣1分；
2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
3.没有制定安全生产工作指标或指标未量化，扣2分；
4.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；
5.未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.加油站应与从业人员签订安全生产目标责任书。
2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：
站长、班长、计量岗位、加油岗位、检维修岗位等。
查文件：
加油站目标责任书。
1.加油站未签订目标责任书扣4分。
2.安全目标责任书每缺少一个岗位，扣1分。
2.2
负责人
（20分）
1.应以文件化的方式明确主要负责人是安全生产第一责任人，履行现场管理的直接职责；
查文件：
安全生产责任制是否规定和明确其职责。
未明确负责人是安全生产第一责任人，或不符合规定，扣20分。
（B级要素否决项）
2.加油站主要负责人应按照安全标准化实施计划的要求，落实本单位的安全标准化和安全文化建设。
1.查文件：
加油站安全标准化和安全文化实施计划的落实情况。
2.查看现场：
安全文化展板、活动记录等。
1.提供不出安全文化建设计划或方案，扣2分；
2.未按照加油站安全标准化实施计划的内容、完成时间和要求，一项不符合扣2分；
3.无主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣3分。
二级企业的站点应初步体现安全文化体系的痕迹
二级企业的站点未初步建立安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
3.加油站负责人应做出内容明确、形式公开、文件化的安全承诺。
查现场和文件：
主要负责人安全承诺书。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；
2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；
3.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。
4.加油站主要负责人定期组织站点人员召开会议，解决安全管理方面的问题。
查文件：
会议纪要。
1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
2.未形成会议记录或纪要，扣2分；
3.安全生产、管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。
2.3
职责
（30分）
1.加油站应建立健全安全生产责任制，明确主要负责人和从业人员的安全生产职责。
2..加油站安全职责至少包括以下内容:
（1）加油站站长安全职责；
（2）安全管理人员安全职责；
（3）班长（计量卸油员）安全职责；
（4）加油员安全职责；
（5）开票收款员安全职责。
查文件：
查看所有从业人员的安全生产责任制。
1.缺少一个岗位或人员的安全生产职责，扣2分；
2.安全生产责任制内容与岗位安全职责不符合，一项扣2分；
3.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
2.4
组织机构
（20分）
1.加油站应配备专职或兼职的安全管理人员。
查文件和记录：
专职或兼职安全管理人员任命文件及资格证书。
1.专职或兼职安全管理人员配备不符合要求，扣20分（B级要素否决项）。
2.加油站应建立以主要负责人为核心，覆盖各班组和各岗位的安全生产管理网络。
查文件：
加油站安全生产网络图。
1.未建立安全生产管理网络，扣2分；
2.安全生产管理网络中每缺1个岗位人员，扣2分。
2.5
安全生产投入
（10分）
1.加油站应合理使用安全生产专项费用，并建立使用安全生产费用的台帐。
1.查文件：
获取的安全生产费用管理制度。
2.现场检查：
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
1.制度未规定安全生产费用使用范围，扣5分；
2.未建立安全生产费用台帐，扣2分。
安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；
3.安全生产费用使用情况与台帐不符，一项扣1分。
2.加油站应依法参加工伤保险或安全生产责任险，为全体从业人员缴纳保险费。
查加油站为从业人员交纳保险费凭证。
1.未参加工伤社会保险或安责险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
3
风险
管理
（100分）
3.1
风险
评价
（30分）
1.加油站应重点对加油过程、卸油过程、检维修、储油罐、加油机、变配电及电气设施等设备、设施、作业活动和作业环境进行风险评价。
查文件：
风险识别清单。
1.未建立风险识别清单，扣10分；
2.评价内容缺一项，扣2分。
2.加油站应用JHA、安全检查表法等适用的方法进行风险评价。
查文件：
1．风险管理制度。
2．风险评价记录。
1.制度未规定选用何种风险评价方法，扣2分；
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。
3.按照风险管理培训计划对从业人员进行宣传、培训。
查文件：
1.风险管理培训教育计划。
2.风险管理培训教育记录。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。
3.2
隐患排查与治理
（30分）
1.加油站应建立隐患治理台帐。
2.加油站对查出的每个隐患，按照隐患治理“五定”原则，进行整改。
查文件：
1、隐患治理制度。
2、隐患治理台账。
3、隐患治理记录。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.隐患治理不符合“五定”要求的，一项扣1分。
3.当加油站无力解决本站点的重大事故隐患时，应向主管部门和当地政府提出书面报告，报告内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因。
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析。
（3）隐患的治理方案。
4.在报告的同时，加油站应采取有效防范措施，防止事故发生。
查文件：
1.查事故隐患排查记录及重大事故隐患的防范措施。
2.书面报告（具备时）。
1.未对事故隐患采取有效防范措施，扣5分；
2.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告重大事故隐患扣20分。
（B级要素否决项）。
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。
二级企业本要素若失分或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。
3.3变更
（30分）
加油站涉及以下内容的变更，应严格履行变更程序及要求：
1.工艺、技术变更。
2.设备设施的变更。
3.管理方面的变更（法律法规及规章制度、人员、机构、职责）。
查文件：
1.变更管理制度。
2.变更管理记录（具备时）。
查现场：
查看变更实施的现场（具备时）。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
3.4承包商与供应商
（10分）
1.加油站应根据《承包商供应商管理制度》，对承包商、供应商提供的施工服务、原材料、设备设施和产品质量、售后服务等提出意见和建议。
2.签订或查验与选用的承包商的安全协议。
3.应实施对承包商施工现场的监督管理。
查文件：
1.承包商、供应商管理制度。
2.承包商、供应商名录、档案。
3.承包商、供应商现场监管或评价记录。
1.提供不出承包商、供应商管理制度，一项扣2分；
2.未保存承包商供应商名录、档案，一项扣2分；
3.未参与承包商、供应商评价或管理，扣3分。
4
规章制度与操作规程（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
加油站应具有但不限于AQ30135.3.3安全生产规章制度以及本站适用的规章制度。
1.查《适用的法律法规和标准、规章制度》和《安全操作规程汇编》。
2.询问：
有关人员对规章制度、操作规程掌握情况。
1.缺少相关内容的管理制度，一项扣5分；
2.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；
3.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或加油站安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；
4.无动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）。
4.2操作规程（40分）
1.加油站应获取但不限于下列操作规程：
（1）加油作业。
（2）卸油作业。
（3）发电、变配电作业。
（4）计量作业。
（5） 清罐作业。
（6）电器检修作业。
（7）加油机维护检修作业。
（8）消防设施维护作业。
2.发放到相关岗位。
查文件：
1.岗位操作规程。
2.文件发放记录。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的操作规程。
1.提供不出岗位操作规程，扣40分。
（B级要素否决项）；
2.操作规程内容一项不符合扣1分。
3.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织从业人员学习新的操作规程。
查学习新项目操作规程的记录（具备时）。
投用前未学习新项目操作规程，扣40分。
（B级要素否决项）。
4.3
修订（20分）
1.加油站应遵循安全生产规章制度和操作规程评审、修订的规定。
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。
3.当发生变化时，应及时向主管部门提出评审、修订相关规章制度或操作规程的意见和建议。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度。
2.安全生产规章制度、操作规程。
3.评审和修订的意见和建议记录。
1.制度未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；
2.未提出评审和修订的意见和建议扣3分，漏一项制度扣1分。
4.加油站应组织安全管理人员、操作人员定期对安全生产规章制度和操作规程的适宜性、充分性提出意见，做好记录。
5.加油站应重新公布修订后的安全生产规章制度和操作规程。
6.加油站应组织学习修订后的安全规章制度和操作规程。
查文件：
1.意见和建议记录。
2.查安全生产规章制度和操作规程重新颁布记录（具备时）。
3.查学习新修订的安全生产规章制度或操作规程的记录（具备时）。
1.相关人员未提供评审和修订意见一项不符合扣1分；
2.未重新公布（具备时），扣1分；
3.未组织学习（具备时），扣1分。
7.加油站应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
查文件：
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录（具备时）。
现场检查：
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。
5.培训
教育
（100分）
5.1培训教育管理（20分）
1.加油站应严格执行安全培训教育制度，确定从业人员安全培训、教育目标和要求；识别和报送安全培训教育需求。
2.按计划实施安全培训教育工作。
3.安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。
查文件：
1.安全培训、教育制度。
2.安全培训教育计划。
3.安全培训、教育记录。
询问：
抽查有关人员参加培训情况。
4.变更记录（具备时）。
1.无全员安全培训、教育目标和需求，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分；
3.未记录计划变更情况，一项扣1分。
4.加油站应建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案不符合规定要求，一项扣1分。
5.加油站安全培训教育管理人员应对本站从业人员的培训教育效果进行跟踪、评价。
查文件：
培训教育效果评价记录。
询问：
了解有关人员安全培训、教育效果的评价。
1.未进行教育效果评价，扣3分；
2.未制定改进措施并改进，扣2分。
5.2
管理人员教育培训
（25分）
加油站主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书后方可任职上岗，并按规定参加每年再培训。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）；
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
5.3
从业人员培训教育
（30分）
1.加油站应对从业人员和新员工进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
2.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
3.特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
查文件：
培训教育记录、档案。
现场检查：
从业人员、特种作业人员上岗证、操作证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分；
2.从业人员、特种作业人员上岗证、操作证不符合要求的，一项扣10分。
5.4其他人员培训教育
（15分）
1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
1.查从业人员变化情况。
2.从业人员安全培训教育档案。
1.未进行安全培训教育，1人次扣2分；
2.未进行考核上岗的，一人次扣2分。
2.对承包商所有作业人员进行入场前安全培训教育。
3.保存安全培训教育记录。
查文件：
1.承包商、外来参观学习人员安全培训教育记录。
2.询问：
外来施工单位接受培训教育情况。
1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；
2培训教育内容不符合有关要求，扣2分；
3.未建立承包商、外来人员的安全培训教育记录，1人次扣1分。
5.5
日常安全教育
（10分）
1.加油站班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
2.班组月度安全活动应有负责人、计划，规定活动形式、内容和要求。
3.保存安全活动的记录。
1.查文件：
查班组安全活动记录。
2.看现场：
安全活动展板、影音资料等。
1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；
2.未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。
6
生产设
施及工
艺安全
（100分）
6.1
生产
设施
建设
（20分）
1.加油站应保存建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的相关记录。
1.查文件：
是否保存建设项目设计资料、施工记录、竣工验收文件等。
2.现场检查：
安全设施投入使用情况。
未按国家安全监管总局令第45号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分。
（A级要素否决项）。
2.加油站应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
2.查施工现场安全监督检查记录（具备时）。
1.未进行现场安全检查，扣4分；
2.未对使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位提出意见，扣100分。
（A级要素否决项）。
6.2
安全设施（30分）
1.加油站应严格执行安全设施管理制度。
建立安全设施台账。
1.查制度。
2.查安全设施管理台账。
1.未建立制度，扣5分；
2.台账内容不符合要求，一项扣1分。
2.加油站应按照国家有关规定和AQ30135.5.2安全设施的要求管理安全设施。
1.查安全设施管理台账。
2.现场检查各种安全设施的配备情况。
1.安全设施缺失、损坏或无效状态，一项扣2分；
2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分。
3.加油站安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修并建立记录。
安全设施应有专人负责管理；不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
1.查安全设施台帐；安全设施维护、保养、检查、校准记录。
2.现场检查安全设施的完整性、有效性。
1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；
2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；
3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。
4.加油站应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期提出维护和报送校准申请，并保存校准和维护活动的记录。
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。
查文件：
1.监视和测量设备管理制度。
2.监视和测量设备台账。
3.监视和测量设备校检报告。
4.校验和维护记录。
5.现场查验监视和测量设备完整性及校验合格标志。
1.未建立监视和测量设备台账，扣5分。
台账内容不符合要求，一项扣1分；
2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；
3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；
4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分。
6.3工艺安全（20分）
加油站操作人员应掌握AQ30135.5.4工艺安全要求的工艺安全信息。
1.查员工培训记录。
2.询问员工对岗位工艺安全信息掌握程度。
3.现场查验操作人员现场作业是否符合要求。
1、操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分；
2、操作人员违规操作，一项扣2分。
6.4
检维修
（20分）
1.加油站应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
2.加油站应落实年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
1.查文件：
设备检维修管理制度和检维修计划、检维修记录。
2.现场查验或抽查设备运行状况。
1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项扣1分；
2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。
3.加油站在进行检维修作业时，应执行AQ30135.5.6检维修的有关要求和程序。
查文件：
1.检维修记录。
2.检维修人员安全培训教育记录。
3.对检维修作业现场进行安全检查的记录。
1.未对检维修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；
2.安全管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣1分；
3.未对外包进行管理扣1分。
6.5拆除和报废
（10分）
加油站生产设施拆除和报废应严格执行AQ30135.5.7 拆除和报废的有关规定。
查文件资料：
1.生产设施拆除和报废管理制度。
2.设施拆除和报废（具备时）审批手续。
3.拆除作业风险分析记录。
4.拆除计划或拆除方案（具备时）。
5.设施拆除交接手续（具备时）。
6.查看拆除作业现场安全管理的记录（具备时）。
7.拆除、清洗作业现场安全管理（具备时）。
1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；
2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；
3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分。
4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；
5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；
6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。
7
作业
安全
（100分）
7.1
作业许可
（20分）
1.加油站动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业及其他危险性作业应符合AQ30135.6.1作业许可的要求。
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
2.查验作业许可证。
未实施危险性作业许可管理，扣100分。
（A级要素否决项）。
1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；
2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1项扣2分。
7.2
警示标志
（15分）
1.加油站应在罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
1.查文件：
安全警示标志一览表，载明每个安全警示标志使用的场所。
2.现场检查：
加油区、罐区、装卸区等危险场所等危险场所安全警示标志设置情况。
1. 未建立安全警示标志一览表，或者没有载明安全警示标志使用场所，一项扣1分；
2.未设置安全警示标志或安全警示标志使用不符合要求，扣1分。
2.加油站应按有关规定在站内道路设置限速、禁行标志。
现场检查：
站区道路限速、禁行等标志。
道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。
3.加油站应在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志。
4.在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
现场检查：
检维修、施工、吊装等作业现场管理情况（具备时）。
一项不符合扣1分。
5.加油站应在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业病危害的岗位醒目位置设置警示标志。
6.在产生职业危害的岗位醒目位置设置警示标志牌和说明，告知职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
查文件：
1.警示标志和告知牌管理台账。
2.职业
升级会员 