工艺技术管理制度.docx

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工艺技术管理制度

备案号：

QB

陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆林炼油厂企业标准

QB/YLGL05—001—2011

工艺技术管理制度

管理标准名称

2011年8月20日发布2011年8月20日实施

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂发布

技术文件管理制度

工艺技术管理制度

第一章总则

第一条为了提高我厂生产装置工艺管理水平,加强工艺技术干部的工作责任心,使我厂工艺管理工作日益规范化、制度化,以便更好地指导生产、服务生产。

结合多年来我厂工艺技术管理工作实际运行情况,特制定本制度。

第二章技术基础资料管理

第二条技术基础资料所包括的内容

1、工艺卡片及工艺指标修订依据资料

2、操作记录、交接班日志

3、统计报表

4、原料、馏出口或半成品质量台帐

5、技术周报、月报、年报　

6、操作规程

7、装置开停工方案、新工艺及新产品试运行方案

8、职工技术培训资料及技术考核结果登记

9、技改技措台帐

10、工艺研讨台帐

11、地下管网变更台帐

第三条技术基础资料编制、上报的有关规定

1、各生产装置技术周报、月报和月报，由各车间工艺技术员编制并报技术科，周报于每周五下午2:

00前（报电子版）、月报于每月25日前报、年报于每年元月10日前报，其中月报与年报需部门负责人签字盖章（同时也报电子版）

2、技术周报、月报和月报主要内容包括:

（1）主要生产装置运行情况；

（2）装置主要操作条件；

（3）生产计划完成情况、能耗统计、生产技术质量指标控制情况及原料、半成品和催化剂分析结果；

（4）四率完成情况：

馏出口合格率、操作平稳率、装置开工率、炉子热效率；

（5）生产技术总结分析：

工艺技术总结分析；技措、技改实施进度、投用情况；专题技术攻关进展情况，工业实验完成情况；新装置开工情况；（仅月、年报要求）

（6）目前存在问题及处理措施；　

（7）下一步重点技术工作安排；

（8）安全环保情况；　　

3、全厂技术年报,由技术科根据全厂各装置情况负责编写,技术科科长审核后报请主管厂长审批。

审批后由技术科负责上报上级主管部门。

　　4、化工原材料消耗月报,由各车间统计员或技术员编写,在每月25日前,将本部门当月消耗报表上报技术科,再由技术科汇总、编制出全厂化工原材料消耗月报。

第三章工艺卡片管理

第四条工艺卡片编制的依据

根据生产装置原料、工艺设计特点、设备、技术参数、产品质量等,按生产方案不同,分别制定出切实可行的运行控制参数，并按统一格式填写工艺卡片。

新建装置根据设计原始技术参数,制定出试行工艺卡片，待装置运行一个周期（一般为一年）后，再根据实际运行情况重新修订。

第五条工艺卡片编制、审核程序

1、工艺卡片由各生产车间工艺技术员负责编制,其主要内容有:

（1）生产方案

（2）原料质量指标　

（3）中间产品质量指标　

（4）成品质量指标　

（5）动力供应指标

（6）化工原材料消耗定额

（7）主要工艺操作条件　

（8）注意事项。

2、油品调和车间还应在工艺卡片上注明：

调合比例、调合条件、所用添加剂用量及组分、成品主要质量指标等。

3、技术科收到各车间上报的工艺卡片后，应组织相关部门进行认真会签与审核，然后经主管厂长批准后复印一式三份，分别用于车间存档、技术科备案、档案室存档，车间要将此内容在操作室上墙公布。

第六条工艺卡片的修订程序

工艺卡片需要修订时，先由车间如实填写工艺指标变更、修订申请意向表，报技术科审核后再报请主管厂长批准执行（必要时在批准前还得组织相关部门讨论）。

工艺卡片原则上每2-3年修订一次，特殊情况下，如装置经过重大技术改革、原料性质发生变化、产品结构需要调整等，可灵活掌握修订次数。

第七条工艺卡片的日常管理

工艺卡片一经审核、签发，各级部门必须严格执行，任何部门和个人不得私自更改。

实行各车间、职能部门两级管理，车间由工艺技术干部监督执行，技术科定期检查和不定期抽查工艺卡片的执行情况，抽查结果将纳入本部门目标责任考核范围。

第四章生产过程的工艺管理

第八条工艺技术员应经常深入生产一线，密切注意生产过程的工艺控制,努力实现装置优质、高效、低耗、长周期平稳运行。

第九条工艺技术周检管理

技术科每周要对全厂各生产装置进行工艺技术检查，通过查看仪表指示、操作记录、工艺卡片三对口等方法,对每个运行装置进行检查工艺纪律执行情况及存在问题,并根据检查结果写出《工艺技术检查整改通知单》,并在周调度会公布检查情况和对查出的问题督促整改。

第十条工艺指标变更管理

　　在日常生产过程中,若工艺指标的控制满足不了产品质量要求时,由相关车间或部门向技术科递交《工艺指标更改申请表》,写明工艺指标变更的原因及内容,经技术主管厂长批准后,技术科将《工艺指标变更通知单》下发到相关部门执行。

　　第十一条技术分析会

　　在装置运行过程中，工艺技术干部要深入装置现场，随时了解装置运行动态及生产中存在的技术问题,对影响装置平稳运行及产品质量、收率的技术难题,由所属业务主管部门组织技术科、生产科、机动科、车间等部门技术干部参加,不定期召开技术分析会，查找原因，制定解决措施，达到解决问题的目的。

各车间工艺技术组不定期地针对装置及技术工作中存在的问题召开工艺研讨会并记录，每月至少两次。

第十二条检修工艺管理

　　工艺技术干部在检修期间必须坚守现场,积极参与装置各部位的工艺、设备检查,做好检查记录,参加技术分析讨论会,并积极参与检修方案的制定、审核,全面负责检修期间的工艺检查及检修质量验收，对运行中存在的问题认真查找原因,以便对症解决，对自己负责的技改项目,要严格按图施工,项目竣工后,按国家有关规范进行验收。

　　第十三条生产过程的质量管理

　　在日常生产过程中,要始终坚持质量第一的方针,正确处理生产进度与质量的关系。

对所有的馏出口，半成品、成品严格按规定的化验频次、化验项目取样分析,对出现的不合格产品要进行技术分析,查找原因，采取有效防范措施及相应的处置办法。

　　第十四条化工原材料管理

化工原材料的使用严格按定额消耗管理制度执行。

因生产需要,确须追加的化工原材料,由各车间部门写出申请计划,上报有关部门及主管领导审批后交技术科,再由技术科出具采购计划交供应科统一采购。

任何部门和个人不得私自变更产品型号及数量,若产品质量有问题,必须写出书面报告上交技术科,由技术科协同有关部门解决。

第五章生产装置技术标定管理

第十五条为了确定装置的实际的状况（如：

处理能力、负荷、效率等）客观地了解生产工艺水平（如:

收率、能耗、损失）,技术科应按需组织对生产装置进行技术标定,对比设计数据,找出装置存在问题,加以定量、定性技术分析,拿出解决方案,并写出技术标定报告,为以后装置技术改造、完善工艺控制与管理提供可靠依据。

　　第十六条装置全面技术标定由技术科组织，生产科、机动科、质量监督检察科、电气仪表管理科、仪表车间、各基层车间等积极配合,共同完成对装置数据采集、能源计量、化验分析、物料平衡等工作，标定工作前要组织有关部门对标定的内容进行分条讨论。

新建装置和经重大技术改造后的装置，在投产运行3-6个月后,进行技术标定。

　　第十七条技术标定报告可由外协标定单位负责编写,标定报告的主要内容有:

标定任务及目的、标定方案、标定时间、工艺数据汇总、化验分析数据、工艺核算结果汇总、标定结果分析与讨论。

第六章工艺技术管理工作检查、评比

第十八条工艺技术管理工作检查的主要内容

1、基础管理　　

（1）主要检查各项技术台帐是否齐全、各种报表所填数据是否准确，内容主要包括:

工艺技术月报、化工原材料月报、生产技术台帐、产品质量台帐、能源消耗台帐等。

（2）各项管理制度是否健全,主要内容有:

岗位责任制、安全生产制、巡回检查制、岗位练兵制等。

　　（3）各项操作规程是否齐全,各项操作指标是否明确，主要有：

岗位操作规程、工艺卡片、工艺条件变更手续等。

　2、现场管理　

（l）原始操作记录保存完整、字迹工整、字体仿宋化、记录准确。

（2）交接班日志内容齐全、记录详细。

（3）巡回检查路线明确清晰、定时认真、不做假。

（4）所属装置区清洁卫生、不漏物料。

第十九条每年度由技术科负责组织工厂有关部门,在全厂范围内,进行一次工艺技术管理工作检查、评比活动。

采取现场查看与室内技术资料参观相结合的形式对装置逐一检查、评比。

第七章记录及报表管理

第二十条所有记录及报表中涉及到的符号都要按国际制单位符号书写，表格设计要求美观大方，印刷清晰。

第二十一条交接班内容要包括：

本班对装置所进行的主要调整、装置运行参数及分析数据的变化、分析造成非正常情况的原因和交接班时装置的运行状况等，此外所有签字都必须在接班后半小时内完成。

第二十二条记录、报表中表示同一内容的项目名称要与操作规程和工艺卡片一致，书写要仿宋化，不得涂改，如需要修改时要杠改。

第二十三条严格执行交接班“十交五不交”制度。

第八章工艺技术运行考核办法

为了加强我厂工艺技术管理工作，优化生产操作，严肃工艺纪律，促进生产技术进步，确保安全生产，实现高产、优质、低耗、平稳、长周期运行，制定以下考核办法。

第二十四条工艺指标的考核

1、各塔、容器、反应、再生等系统操作温度、操作压力液位、料位、流量等指标应在规定范围内，每项超出一次从当月部门奖金中扣除50元。

2、接到工艺指标变化更改通知后，未及时调整操作指标一次从当月部门奖金总系数中扣除0.5分。

3、每周进行工艺运行情况检查（周检），无故不参加检查者从当月部门奖金总系数中扣除0.5分。

4、任何部门和个人不得擅自改变工艺指标，如实际执行过程中需要更改时，必须通过规定程序进行申请并被批准后方可改变，否则擅自更改每次从当月部门奖金总系数中扣除0.5分，并承担由此引起的一切后果。

5、跑油、窜油一次，视情节轻重，从当月部门奖金总系数中扣除0.5～5.0分，造成事故的则另行处理。

第二十五条质量指标的考核

1.各项分析指标必须严格按照所规定的分析频次进行，擅自改变考核责任部门0.5分/项，并承担由此引起的一切后果。

2．各质量指标严格执行《工艺质量指标汇编》，每一项指标合格率低于98%时，从当月部门奖金中扣除50—200元。

3.污水总排的相关质量指标要确保100%合格，出现不合格考核200元/次。

4．各部门必须经常关注本车间所有装置的分析化验结果，对认为有问题的数据首先要与化验沟通，并确认分析是否有误，必要时进行再次分析。

如确认分析无误时要及时上报技术科。

三天之内未上报者，每项考核0.5分。

第二十六条技术文件的考核

1、任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件清晰，易于识别，如发现有乱涂乱改现象，每次从部门当月奖金总额中扣除100元。

2、受控文件未经主管厂长或技术部门的允许，不准私自外借，否则每次扣部门1.0分。

3、放在生产岗位所有的受控文件，要进行交接，发现受控文件不在生产岗位一次，扣除100元，如有丢失，则每丢失扣除部门1.0分/本。

第二十七条报表记录的考核

1、生产记录、报表必须按时、真实完整的填写（一律用碳素水），字体要清楚、仿宋化，否则视情节轻重扣除50～200元。

2、记录、报表不能随意涂改，若需更改，只能杠改并加盖公章,否则每次扣责任部门100元。

3、记录、报表需在整点时间±20分钟填写完毕；不准在记录、报表上乱写、乱画，不准记与生产无关的记录。

否则次扣除100元。

4、要求各部门每月25日必须针对装置运行情况编写并报送技术月报，不报或未按时报送扣除所在部门0.5分。

第二十八条分析频次的考核

1．油品取样分析要及时、准确、规范，发现人为差错一次扣除责任部门0.5分。

2．样品未取或未作分析而直接填数据一次扣除责任部门0.5分。

3．成品化验分析准确率要达到100%，馏出口、半成品化验分析准确率不小于98%，每降1%扣除责任部门100元。

第二十九条技改技措管理

1．技改技措必须在技术主管部门与主管领导对方案审核之后方可实施，而且所属部门要及时登记，否则考核0.5—2.0/项，并且承担所形成的后果。

2．技改项目投用后，按时（一般为三个月）编写运行报告，否则扣除责任部门0.5分。

3．技改及临时整改项目实施时，配合不力一次从部门当月奖金系数总额中扣除0.5分，积极配合并取得成效从当月奖金中奖励0.5元。

第三十条不能按时间要求完成所下达临时性技术工作者，视其情节轻重考核0.5—2.0分/项，同时对能积极、优质、高效完成相关工作者，视其情节奖励0.5—2.0分/项。

第三十一条其它未列入的考核项目被查出时，将依据相关制度或参考上术规定执行。

本制度由技术科负责解释，自发布之日起执行。

附：

工艺质量指标和分析频次修订流程

工艺质量指标和分析频次修订流程