防城港市港口区绩效办.docx

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防城港市港口区绩效办

防城港市港口区绩效办

2017年部门预算

防城港市港口区绩效办2017年部门预算

目   录

第一部分：

港口区绩效办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2017年度主要工作任务

第二部分：

港口区绩效办2017年部门预算报表

表一：

部门收支预算总表

表二：

部门收入预算总表

表三：

部门支出预算总表

表四：

部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）

表五：

部门财政拨款收支总表

表六：

部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

表七：

部门一般公共预算支出表

表八：

部门政府性基金支出预算表

表九：

部门“三公”经费支出预算表

第三部分：

港口区绩效办2017年度部门预算报表说明

一、2017年度收入支出总体情况

二、2017年度部门财政拨款支出预算情况

三、2017年度部门财政基金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：

港口区绩效办概况

一、主要职能

1.根据市编办〔2009〕77号《关于设立防城港市港口区绩效考评领导小组办公室的批复》和港区编发〔2009〕16号《关于设立防城港市港口区绩效考评领导小组办公室的通知》文件精神，成立了防城港市港口区绩效考评领导小组办公室，为港口区绩效考评领导小组的常设办事机构，办公室暂挂靠区纪委、区监察局。

港口区绩效考评领导小组办公室主要职责：

承办港口区绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效进行到底指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各镇（街）和区直属机关进行年度绩效考评；指导各镇（街）组织开展对所直属机关的绩效考评工作；完成市绩效考评领导小组办公室和区绩效考评领导小组交办的其他事项。

2.根据防城港市机构编制委员会《关于设立防城港市港口区绩效评估中心的批复》（防编发〔2012〕6号）和防城港市港口区机构编制委员会《关于设立防城港市港口区绩效评估中心的批复》（港区编发〔2012〕8号）文件精神，成立了防城港市港口区绩效评估中心，为区纪律检查委员会（区监察局）管理的事业单位。

港口区绩效评估中心的主要职责：

协助区绩效考评领导小组办公室做好综合考评社会评价和绩效评估工作；负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作；负责绩效评估与绩效管理的指标体系、技术方法、绩效考评机制等问题的调查研究。

二、部门预算单位构成

港口区绩效办实有人员6名（含绩效评估中心），其中主任1名，为正科长级；绩效评估中心主任1名，为副科长级；干部2名，政府临时聘用人员2名,单位自聘人员1名。

三、2017年度主要工作任务

1.编制我区绩效考评指标体系工作。

组织各镇（街）、区直机关被考评单位和考核单位编制2017年度港口区机关绩效考评指标体系，将绩效考评文件、考评目标、指标设置和评分细则等编印成考核手册。

2.服务重大项目督查工作。

一是根据全区重大项目时间节点任务，组织督查组人员定期开展督查，深入项目现场听取汇报，与相关部门协调解决问题，并积极向上级反映本区无法解决的问题。

二是针对项目推进过程中存在的突出问题，不定期跟踪督查，及时向区委、区政府相关领导汇报。

三是根据督查了解到的情况，制定重大项目督查简报，印发给区委、区政府相关领导和各工作组。

3.开展年中测评工作。

在各单位季度自评的基础上，组织人员进行半年测评。

按照百人评议机关工作的做法，组织由党代表、人大代表、政协委员、劳动模范、企业代表、机关干部和服务对象代表组成评议团对各受评单位进行评议，并将测评情况进行通报。

4.特色工作。

年初根据市委、市政府和区委、区政府的工作布署，结合我区战略定位、发展重点和地方特色，初步确定纳入特色指标的重点项目。

按照项目年度建设计划，拟出指标报审表初稿。

在各特色项目推进过程中，紧密跟踪，深入到各项目现场了解进度情况，与各项目责任单位保持密切联系，准确把握项目推进过程中遇到的问题和存在的困难，不断修改完善特色指标。

在区委、区政府确定我区特色指标工作之前，召集各相关责任单位和责任领导，召开会议研究确定。

5.乡镇绩效考评工作。

一是根据《防城港市乡镇绩效考评办法（试行）》，结合我区各镇（街）实际，对各镇（街）的绩效考评指标及任务进行调研；二是根据调研的情况，拟出我区镇（街）绩效考评工作方案，经征求各镇（街）的意见反馈后，形成我区镇（街）绩效考评工作方案，报考评领导小组签发；三是定期或不定期的对各镇（街）完成指标任务情况进行督查，并将督查情况形成汇报材料报区绩效考评领导小组；四是根据镇（街）绩效考评工作方案，由区绩效办牵头组织考评组对各镇（街）进行年终绩效考评，采取查阅资料、实地查看等方式对考评指标进行复核；五是组织人员对指标考评、公众评议、领导评价、察访核验的成绩进行统计汇总。

6.制定绩效标杆指标工作。

制定港口区绩效标杆指标，深入各镇（街道）各单位调研，并结合我区实际，认真查找可比性的工作，自行查找并明确标杆，制定编制指标说明书包含寻找对标城市（沿海开发开放第一集团或该项工作全国最优城市）。

需要组织相关责任单位到对标城市考察学习调研后对比分析找差距，制定具体工作措施，确定赶超工作目标等内容。

同时召开专项工作会议，深入到各单位及现场调研，具体了解各项工作的进展和不定期督查等工作的开展，确保我区制定的绩效标杆指标工作能顺利进行。

7.开展察访核验工作。

由区绩效办牵头，组织区本级有关单位采取实地调查、专项检查、抽样检查等方式组成若干个工作组，深入各镇（街道）各部门到项目现场对单位指标完成情况进行核实。

8.迎接自治区年中、年终察访核验工作。

一是根据自治区下达的指标任务，要求承担指标的各责任单位开展自查自评，建立完善相关材料档案和指标台帐，并将前三季度指标完成情况和存在问题向区绩效考评领导小组汇报。

二是陪同自治区核验组深入到现场了解工作进展，并跟踪落实整改情况；根据自治区核验组提出的意见和建议，继续督促相关责任单位限期整改，并将整改情况报市绩效办。

针对工作推进慢、存在问题多的指标，组织考评领导小组成员跟踪督查相关责任单位，并限期整改，定期汇报。

9.年终迎接自治区绩效考评工作。

一是组织各镇街、区直各考核单位对照自治区考评指标及评分细则，进行年终绩效指标完成情况自评；二是召开专项工作会议，向自治区察访核验组汇报2017年度下达的指标体系工作完成情况。

三是陪同自治区察访核验组对承担的指标任务逐项进行实地察访核验，配合做好接待工作。

10.年终迎接市绩效办和市直考核部门对我区年度绩效指标考评工作。

一是组织各镇街、区直各考核单位对照《市机关绩效考评办法》要求，进行年终绩效指标完成情况自评；二是组织人力对我区上报市绩效办的重点、特色工作指标完成情况逐项进行实地核验，形成我区重点特色工作完成情况自评报告。

三是召开专项工作会议，向市绩效办、市直考核部门汇报2017年度下达我区的指标体系工作完成情况。

四是陪同市绩效办对承担的指标任务逐项进行实地考察，配合做好接待工作。

11.年终开展公众评议工作。

区绩效办采取发放测评表、问卷调查、访谈、集中评议等方式，组织由党代表、人大代表、政协委员、劳动模范等社会公众对考评对象进行社会评价。

评议工作分小组评议和集中评议两个阶段进行民主测评，评议结束后组织人员进行统计结果。

贯彻落实市委、市政府的要求在全区开展“百人评议机关”工作。

12.年终开展领导评价工作。

组织各受评单位撰写部门分析报告，印制机关绩效考评领导评价表，通过集中测评、单独访谈等方式开展领导评价工作。

领导评价后，组织人员进行统计结果。

13.开展区本级年终指标考核工作。

一是组织各考核责任单位按考评办法要求对被考评单位年度绩效目标完成情况进行考核评分；二是组织考评小组对我区各镇街、区直部门67部门采取查阅资料、实地查看等方式对考评指标进行复核；三是组织人员对指标考评、公众评议、领导评价、察访核验的成绩进行统计汇总。

14.参加自治区、市绩效办组织的外出学习培训工作。

根据自治区、市绩效办的要求，为了提高区绩效系统干部职工能力业务素质，统筹抓好绩效考评工作，要求各区县市积极参加自治区、市绩效办组织的外出学习培训，确保绩效办工作人员轮训一遍。

15.召开专题工作会议。

根据市绩效考评工作领导小组议事规则等三项制度文件精神，按照考评工作要求，年内要组织召开2次以上的绩效领导小组会议、年度绩效考评工作布置会、审议我区各单位指标领导小组会议、审议考评结果专题会等。

16.培训创新加分工作。

根据自治区、市绩效考评工作要求，为进一步规范设区市表彰奖励和工作创新加分工作，针对我区表彰奖励和工作创新较少的情况，为了获得更多的创新加分，区绩效办需要通过挖掘各个相关单位的一些先进工作经验和做法，将其培育成创新加分工作，在培训创新加分工作中邀请相关人员制作PPT，撰写脚本。

17.绩效评估工作。

开展我区绩效综合考评社会评价和绩效评估，收集综合考评的数据采集、统计、分析和绩效信息平台的管理工作，涉及面广、工作量大、工作要求高，拟安排工作。

第二部分：

港口区绩效办2017年部门预算报表

报表详见附件。

第三部分：

港口区绩效办2017年度部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年度收支预算总体情况

（一）2017年预算收入总计53.1449万元，同比减少42.7872万元，同比下降44.6%,其中：

项目支出18万元，同比减少49万元，下降73.1%；基本支出财政拨款35.1449万元，同比增加6.2128万元，增长21.5%（由于2017年正常调资，住房公积金和单位医疗相应也增加）。

（二）2017年支出53.1449万元，同比减少42.7872万元，同比下降44.6%。

其中：

基本支出35.1449万元，占支出总预算66.1%，同比增加6.2128万元，增长21.5%（由于2017年正常调资，住房公积金和单位医疗相应也增加）；项目支出18万元，占支出预算33.9%，同比减少49万元，下降73.1%。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般行政管理事务类13万元，项目支出18万元，占支出预算24.5%，同比减少54.5万元，下降81%。

（2）事业运行类28.7978万元，占支出预算55.2%，同比增加3.8632万元，增长15.5%（由于2017年正常调资）。

（3）事业单位医疗类1.424万元，占支出预算2.73%，同比增加0.1203万元，增长9.23%（由于2017年正常调资，单位医疗相应也增加）。

（4）住房公积金类2.0686万元，占支出预算3.97%，同比增加0.1671万元，增长8.79%（由于2017年正常调资，住房公积金相应也增加）。

2.按支出结构分类划分

（1）基本支出预算35.1449万元，占支出总预算的66.1%，同比增加6.2128万元，增长21.5%（由于2017年正常调资，住房公积金和单位医疗相应也增加）。

（2）项目支出预算18万元，占支出总预算的33.9%，同比减少49万元，下降73.1%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出53.1449万元，其中:

基本支出35.1449万元，项目支出18万元。

1.基本支出预算35.1449万元安排如下：

（1）事业运行类28.7978万元，安排单位人员基本工资支出

（2）事业单位医疗类1.4240万元，安排单位人员医疗保险金支出。

（3）住房公积金类2.0686万元，安排单位人员住房公积金支出。

2.项目支出预算18万元安排如下：

1.编制我区绩效考评指标体系经费预算2万元。

2.服务重大项目督查经费1万元。

3.开展年中测评工作经费1万元。

4.特色工作经费1万元。

5.乡镇绩效考评工作经费1万元。

6.制定绩效标杆指标工作经费1万元。

7.开展察访核验工作经费1万元。

8.迎接自治区年中、年终察访核验工作经费2万元。

9.年终迎接自治区绩效考评工作经费1.5万元。

10.年终迎接市绩效办和市直考核部门对我区年度绩效指标考评经费1万元。

11.年终开展公众评议工作经费0.5万元。

12.年终开展领导评价工作经费1万元。

13.开展区本级年终指标考核工作经费1万元。

14.参加自治区、市绩效办组织的外出学习培训费1万。

15.召开专题工作会议经费0.5万元。

16.培训创新加分经费0.8万元。

17.绩效评估经费0.7万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费2017年没有预算，也没有因公出国（境）开支情况。

2.公务接待费预算0.105万元，主要用于上下级单位业务往来等方面所发生的餐费、住宿费等开支。

3、公务用车费2017年没有预算，也没有公务用车费开支情况。

附件：

港口区绩效办2017年部门预算公开报表