渤海装备辽河重工物资采购质量管理制度流程34.docx

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渤海装备辽河重工物资采购质量管理制度流程34

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渤海装备辽河重工有限公司

物资采购质量管理制度

（海装部分）

一、物资采购质量管理办法

二、供应商年度考核制度

三、渤海装备辽河重工有限公司

ABC分类采购物资质量管理办法

四、记录清单

五、供方进行选择评价和重新进行评价的准则

六、合格供方评定报告

七、供应商质量评价记录

八、质量目标完成情况统计表

九、合格供方名录

十、质量考核记录表

附件1：

合格供方评定报告

附件2：

供应商质量评价记录

附件3：

供应站质量目标完成情况统计表

附件4：

合格供方名录

附件5：

质量考核记录表

一、物资采购质量管理办法

第一章总则

第一条为规范物资采购质量管理与控制，明确责任，提高质量管理水平，根据集团公司相关规章制度，制定本办法。

第二条本办法所称物资采购质量管理是对物资采购、监造、检验、仓储、配送、使用、服务等过程物资质量实行指导、控制与监督的活动。

第三条公司物资采购质量管理工作实行：

统一管理、分级负责。

第四条公司物资采购质量管理工作坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。

第二章机构与职责

第五条物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）统一管理公司物资采购质量工作，履行的主要职责是：

（一）协助有关部门对物资采购质量问题和质量事故进行调查；

（二）对涉及物资采购质量的部门和部门不定期进行监督检查；

（三）配合上级主管部门做好物资采购质量检查和监督抽查，通报检查结果，处理存在问题；

（四）对物资采购质量检验过程中或直达现场后发现的质量问题，会同有关部门及时处理；

（五）对各部门物资管理部门的质量管理工作进行业务指导，监督质量管理工作的运行状况。

（六）组织开展物资采购质量管理相关培训工作。

第六条物资采购质量工作主要职责：

（一）贯彻落实公司物资采购质量管理规章制度，组织制订本部门物资采购质量管理规章制度；

（二）负责本部门物资采购质量管理工作；

（三）负责开展全面质量教育和职业道德教育活动。

第三章基本管理程序和要求

第七条公司物资采购质量管理实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。

采购物资出现质量问题、事故，按照权责对应的原则追究相关人员承担相应责任。

第八条各部门物资采购管理部门要建立物资采购质量档案，保证采购物资质量具有可追溯性。

质量档案的主要内容包括技术协议、买卖合同、检验（监造）报告、质量情况反馈等。

第四章质量管理与控制

第一节供应商准入与选择

第九条物资采购质量要从源头加强控制，各部门应严格执行公司物资供应商管理相关规定。

第一十条供应商因故意或过失提供不合格物资，造成较大经济损失或产生恶劣社会影响的，取消其市场准入资格。

第一十一条各部门除公开招标外应在公司统一的物资供应商库中选择供应商，并对供应商产品和服务质量进行考核和评价。

第一十二条各部门可根据需要对供应商进行现场考察及物资质量抽查，了解供应商的工艺设备、检测手段、质量体系以及企业信誉等情况，对供应商所提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。

第一十三条对于国家明令实行产品生产许可、强制认证和公司实行产品质量认可的物资，选择的供应商必须取得相应资质，并具备健全的质量管理体系。

第一十四条任何部门、部门或个人不得以不当方式指定供应商，影响物资采购质量管理工作。

第二节采购实施

第一十五条采购应全过程倡导质量至上的理念，确保在重要和关键环节对技术与质量进行控制把关。

第一十六条物资采购质量依据国家标准、行业标准、集团公司企业标准或合同确认的技术标准和技术条件判定。

任何部门、部门或个人不得采购不符合国家法律法规、强制性标准的物资以及国家明令淘汰的物资。

第一十七条各部门要加强物资采购计划管理工作，要充分考虑预留合理的生产制造周期、运输时间和必要的调试检验时间，以保证获得满足质量要求的物资。

第一十八条实施采购前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。

采购重要物资和复杂设备时，物资部门应协同技术主管部门、使用部门与供应商进行充分技术交流。

必要时，采购合同签订前可先签订技术协议以明确相关技术要求。

第一十九条物资采购合同的订立，原则上采用公司发布的统一合同标准文本，合同条款中应确保对物资的技术性能、质量标准、验收方法和质量责任等方面进行了相关约定。

必要时，可约定质量保证金。

第二十条采购涉及到生命安全，危险性较大的，以及有其他特殊要求的物资时，应按照国家产品质量法相关规定，在合同中提出明确的质量要求和运输要求。

第二十一条采购关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备时，质量保证金的留付比例不得低于合同货款总额的5％，质量保证期限不得少于12个月。

第二十二条采购新产品时，供应商必须提供由公司试用部门出具的现场试验报告。

集团公司和公司规定必须经过认证或许可生产的物资还需提供有效的文件资料。

第三节检验、仓储、配送等

第二十三条采购物资不经质量检验或验证，不得办理入库和结算手续。

第二十四条各部门物资部门应设专（兼）职物资验收员，严格按照标准和程序对入库物资进行检验或验证，并对其结果承担责任。

物资验收员不得由采购人员兼任。

第二十五条直达使用现场的物资检验或检测，应制定完善的检验、检测和验收等交接管理制度。

第二十六条对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资，应委托具有相应资质、良好业绩和能力的检验机构进行检验。

检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同的部门向供应商索赔。

第二十七条采购物资验收应依据物资采购合同、发货清单、装箱单、质量证明书等。

列入公司强制检验目录的，要有公司指定质检部门出具的检验报告；列入公司或各部门重要物资驻厂监造目录的，要提供监造报告。

第二十八条物资储存应严格执行公司仓储管理有关规定。

各部门应制定合理的库存储备定额，对仓储物资进行定期盘点，妥善维护与保养，防止积压和毁损。

第二十九条物资出库发放要严格履行程序。

应根据出库物资的特性，配备合适的搬运工具和设备，做好包装和防护。

物资出库时，相关技术和质量证明要及时提供。

第三十条对于国家规定有特殊运输要求的物资，运输部门和人员应具备相应资质和条件，按照一定的要求完成运送工作。

物资部门要做好有关信息记录，以备需要时跟踪查证。

第三十一条各部门要加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，避免因使用不合格物资而出现质量事故。

第三十二条物资采购中不合格物资的范围主要包括入库或现场检验验收中存在质量问题的物资、因保管不善造成损坏的物资、储存中超过保质期的物资以及用户投诉并经检验机构确认为不合格的物资等。

第三十三条对确认为不合格的物资，各部门物资部门应进行标识，单独存放，妥善保管，做好物资情况、处置和使用物资的相关记录。

经评审后可让步或降级使用的不合格物资，要做好有效跟踪，制定预防措施。

第五章质量问题、事故与纠纷的处理

第三十四条物资采购质量问题、事故的处理要坚持原因未查明不放过、责任未理清不放过、整改措施未落实不放过的原则。

在充分听取双方意见后，对相关责任部门、部门、人员和供应商要按照公司有关规定给予处理。

第三十五条采购物资在驻厂监造、入库检验、安装调试等过程发现的质量不合格物资采购事件为物资采购质量问题。

第三十六条物资采购质量问题在供需双方达成一致意见时，可采取退货、换货、索赔等处理。

若造成恶劣社会影响，损害公司形象的，可按照公司供应商相关管理规定采取中止、取消准入资格等处理。

第六章监督与责任

第三十七条物资管理部对各部门物资采购质量管理工作进行定期检查与考核。

第三十八条物资管理部严格执行《物资采购管理制度》，对物资采购质量进行有效监督。

第七章附则

第三十九条本办法由物资管理部负责解释。

第四十条本办法自下发之日起执行。

二、供应商年度考核制度

LHZB/QMSH3－A9－001-2012

按照集团公司物资供应商管理办法和油田公司物资供应商管理细则要求，物资供应站每年对已核发的准入证组织一次考核评价。

考评合格的，继续业务往来，未按考评不合格的，暂停交易资格。

物资供应站将从每年3月1日开始组织对本年度对已准入的二级物资供应商进行考评及年审工作。

具体事宜如下：

一、供应商考评

（一）考评范围

上年准入或经年度考评合格的物资供应商。

（二）考评内容

对供应商从企业性质、供货业绩、质量水平、诚信经营、服务能力等方面进行综合评价。

1、企业性质：

分清生产、代理及经销企业；分清内、外部企业。

2、销售业绩：

根据合同文本，核准各厂商上年实际销售业绩。

3、质量水平：

对供应商质量体系认证情况、到货及使用质量等进行评价。

4、诚信经营：

对合同履约、交货及时性、准确性方面进行评价。

5、服务能力：

对供应商售后服务、应急订货保证能力等进行评价。

（三）、考评方式

1、物资管理部统一组织，根据物资管理部和二级部门实际业务内容，各考评部门分工负责。

其中：

企业性质、供货业绩、质量管理体系由物管理部考评；到货质量、使用质量、合同履约率、交货及时性、交货准确性、服务能力等由采购物业务员考评。

2、各考评人员于9月31日前将本人负责考评的供应商考评汇总结果报至物资管理部，

二、供应商年度考核

（一）年度考核范围

参加考评的供应商。

（二）年度考核内容

1、企业应具备资质的时效性。

主要内容包括：

企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、有关质量方面的验证资料、签约主体资格证等。

2、供应商准入的产品资质是否合格、是否在招标及选商范围内。

（1）对于生产厂，需按照实际生产的产品进行细化，属于实行强制产品质量认证或生产、制造许可证等制度的产品需符合相关资质文件。

（2）对于代理商，需明确所代理制造商，并按照得到其正式授权代理的产品进行细化，其代理的制造商也应为库内供应商。

（3）对于经销商，按照以往主要经营的产品进行细化，属于实行特许经营制度的产品，需符合相关资质文件。

3.考评分为A\B\C三级，占比分别为5%，15%，80%。

渤海装备辽河重工有限公司供应站物资管理部

三、渤海装备辽河重工有限公司

ABC分类采购物资质量管理办法

类别

大类

产品名称

范围

检验要求

供方数量

备注

A类

钢材

船用钢板

合格

按计划要求

一级物资由总公司采购，总公司质检部门及公司质检部门、检测中心联合验收，由质量部门收集各种证书、证件；由物管中心人员负责通报计划及收集质量信息。

船用钢管

合格

按计划要求

07、16

油漆

船用油漆

合格

按计划要求

由供应站相关人员、质量部门、检测部门联合验收

22-29

设备

船用主机、船用设备

合格

按计划及技术协议采购

由质检部门、技术部门、经营部等相关人员前去考察、建造、验收，收集资料。

焊材

各种焊材

合格

由工艺技术部及生产部门提供

由供应技术部做前期调研，焊评，提供焊材数量、制定科学的焊接工艺，并作技术指导工作，

B类

44、52、53

阀门、管道配件，密封材料

船用各种阀门、弯头、垫片

合格

由生产部门提供计划