公司各部工作流程图.doc

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公司各部门工作流程图

目录

1、人力资源工作流程图…………………………………………………3

2、软件工作流程图………………………………………………………4

3、销售工作流程图………………………………………………………5

4、费用报销流程图………………………………………………………6

5、流程跟踪单……………………………………………………………7

1、人力资源工作流程图

开始

明确岗位职责、职位要求、

招聘人数等具体事项

人数等具体事项

部门负责人提出招聘需求

招聘需求

通知部门负责人，说明原因与理由

总经理

否

是

办公室选择招聘渠道，发布信息

通知应聘者，说明理由，期待以后合作

挑选简历，安排笔试、面试

否

是

部门负责人复试

否

是

进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准

办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同

通知试用员工，说明理由，

解除劳动关系

进入试用期

否

是

正式录用

提前30天书面通知

员工离职/解聘

部门负责人、办

公室、总经理

进行沟通与交流，发现问题，分析原因

是

员工办理手续

工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它

办公室审核离

职手续

结束

是

财务结算工资

2、软件工作流程图

开始

3、销售工作流程图

接到订单

订单审核

销售经理审批

签订合同

是否按计划回款

否

提醒客户

付款

是否到账

回款检查

发货通知

是否完全

到账

说明原因

生产部

提醒客户

补充付款

审批

清点货物

是

填写送货通知单

延期付款

办理退货

确认己方问题

结束

客户

通知客户

付款

包装

审批

审核退货信息

是

发货，附四联

送货签收单

发现问题，提出退货要求

接到货物、退货入库

办理退款

结束

4、费用报销流程图

一般员工差旅费及经常性支出：

报销人填写单据

开始

部门负责人审核

否

是

财务审核

否

结束

出纳结算

招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：

报销人填写单据

开始

财务审核

否

总经理审核

否

结束

出纳结算

5、流程跟踪单

编号：

填写日期：

年月日

发出信息单位

姓名

要求回复时间

接受信息单位

接受人

实际回复时间

抄报人

信息内容：

要求或建议：

反馈内容：

签名：

日期

填写说明：

1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。

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