【职业健康安全承包商管理程序】原创ISO45001OHSAS18001 2018年最新体系审核资料汇编.docx

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某某某股份有限公司

XXX股份有限公司

职业健康安全管理体系解读之

承包商管理程序文件

文件编号：

版本号：

生效日期：

归口部门：

编制：

审核：

批准：

10

文件履历变更记录表

序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号

01 2018.08.20 首次编制 XXXX A0

目录

1目的 4

2范围 4

3定义 4

4职责 4

5作业流程 5

6相关文件 10

7相关记录 10

文件编号

XXX-QP-XX

某某某股份有限公司

程序文件

编制日期

20180820

版本号

A0

1目的

承包商管理程序

为了加强承包商的管理，明确对承包商资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保承包商活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与承包商共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。

2范围

本程序适用于与公司有业务往来的承包商。

3定义

承包商：

按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。

工程部：

负责本程序的制定、修订和解释，负责对承包商资质的

确认。

4职责

安全部：

对承包商的安全施工方面的管理。

安全专员：

负责对承包商实施作业前现场培训作业过程监督、参

加承包商的选择和安全业绩评估。

5作业流程

5.1潜在承包商选择

5.1.1工程部对承包商施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。

5.1.2安全专员参与对承包商安全管理方面预审工作。

5.1.3承包商预审查项目包括但不限于如下方面：

承包商的资质证书、承包商安全管理机构、管理制度和保证体系；承包商以往安全业绩和表现。

5.1.4由工程部负责组织，安全专员参与对承包商进行审查。

并由承包商提供下列资料：

①、承包商的资信资料（《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、承包商的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准）、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。

b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。

5.2承包商的选择

5.2.1工程部在确定了工程项目及风险后，在合格承包商中挑选的两家以上候选承包商，进行招投标。

土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。

在其招标

通知书中对承包商提出以下安全要求：

①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；

②、安全管理制度及保证体系；

③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；

④、特种作业人员的培训、取证情况：

⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况：

⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；

⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施（包括应急处理预案）：

⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。

5.2.2承包商在接到招标通知书后，应按招标通知书中的安全要求，编制安全管理实施办法或细则。

5.2.3工程部负责组织召开承包商投标会议，品管部门负责检查承包商编制的安全管理实施程序是否满足本公司提出的安全要求，如达不到要求，则予以否决。

5.2.4工程部门通过招标确定承包商。

5.2.5工程部门与中标承包商签订合同时，安全专员参与会审合同书中乙方（承包商）条款是否包括了以下安全内容，如果达不到，要提出相应的修正意见。

①、遵守本公司安全管理的有关制度、规定，服从本公司的

安全管理；

②、为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备，并保证设备完好：

③、根据国家的法令、法规及本公司的制度和规定，对承担施工作业的人员进行相对应的职业健康安全培训；

④、根据本公司的安全要求，承包商为承担施工任务的人员提供符合标准的劳动防护用品和用具；

⑤、制定工程项目的安全管理实施程序，并交品管部门审查；

⑥、明确承包商对施工作业中的事故责任。

5.3开工前的准备

承包商在开工前应做好以下工作：

①、承包商必须参加品管部门组织的安全教育，学习本公司的安全管理制度；

②、经安全教育合格后：

签定《安全协议书》，由工程部和该工程项目的承包商存档，安全专员负责办理施工“人员入场证”、“车辆入场）证”、“作业许可证”。

③、了解施工项目具体的内容，熟悉设备的特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；

④、制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施；

⑤、施工作业人员应配备符合要求的劳动防护用品；

⑥、编制工程项目具体安全、环保、劳动保护（安全）管理措施，报工程部备案；

⑦、提交安全（安全）监督人员名单，报工程部门审核、安全专员备案。

5.4.对承包商的检查与监督

5.4.1对承包商的监督检查的内容：

①、施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作：

②、施工人员的安全行为是否符合安全规定；

③、施工设备、机具使用及安全状态是否符合有关规定；

④、工程项目安全管理实施程序执行情况。

5.4.2工程部、安全专员对承包商的作业环节进行安全监督检查，检查监督中应填写《承包商安全管理评分表》。

5.4.3问题整改

对监督检查中提出的问题，承包商应及时进行整改，并将整改完成情况报告安全员，安全员应对承包商整改的情况进行复查。

5.5.事故报告

5.5.1对现场工作发生的事故和未遂事故，承包商应向安全数质量部门及相关部门及时报告。

5.5.2事故报告的内容：

事故经过、损失、后果；直接和间接原因；管理或计划的缺

陷；整改措施：

整改负责人：

整改时间表。

5.6承包商表现的评价与考核

5.6.1建设单位安全管理负责人和工程部将承包商在施工作业期间安全不符合项记录于《承包商作业活动安全不符合登记表》，报安全员。

5.6.2安全员对监督检查过程中发现的不符合情况汇总，并登记在《承包商作业活动安全不符合登记表》。

5.6.3承包商在完成一个工程项目的施工作业后，安全员填写一份《承包商安全管理评分表》，送交工程部审查备案，作为以后选择承包商的重要依据。

5.6.4对违反《安全协议书》中有关规定的承包商，由工程部门负责处罚。

情节严重，应及时从合格承包商名册中删除。

5.7合格承包商的评审

5.7.1工程部门、安全专员每年对合格承包商名册进行一次评审，根据承包商的安全综合表现，重新确定合格承包商名册。

5.7.2对长期合作的承包商（如日常保运检修的承包商等），

安全员应每两年对其进行一次审核，将审核报告纳入承包商的安全综合表现评价中。

5.8检查监督与纠正

对承包商管理工作的检查监督与纠正，执行《事件、不符合和纠正措施管理程序》。

6相关文件

6.1《事件、不符合和纠正措施管理程序》

7相关记录

7.1 《承包商作业活动安全不符合登记表》