IDC项目可行性分析及市场营销计划.docx
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IDC项目可行性分析及市场营销计划
IDC数据运营项目可行性分析
与
市场市场营销计划
云智天下
2018年10月
目录
第一部分：
项目概况5
1.项目提案名称5
2.项目类别5
3.项目提案背景5
4.项目建设规模5
5.项目目标、主要任务及工作范围5
第二部分：
项目可行性分析6
1.技术可行性分析6
2.财务可行性分析9
第三部分：
竞争环境分析13
第四部分：
项目其他情况说明14
第五部分：
项目可行总结说明14
附：
15
《IDC市场营销计划》15
IDC市场营销计划16
第一部分：
市场环境概况16
1、IDC定义：
16
第二部分：
需求客户分析16
1、目标市场选择：
16
第三部分：
市场营销策略17
1.1产品卖点提炼：
17
1.2产品手册编写：
17
第四部分：
市场计划及定价21
1.营销计划实施21
2.市场定价22
第一部分：
项目概况
1.项目提案名称
IDC数据运营项目
2.项目类别
综合类：
服务+销售
服务：
7*24小时服务
销售：
服务器托管
3.项目提案背景
中国已成为互联网大国，互联网成为企业开拓商机追逐市场利益最大化的场所，巨大的市场需求会拉动IDC产业的增长。
我过云计算处于发展初期，与IDC的结合使IDC业务有较大的空间，随着云计算、三网融合、物联网及移动互联网的发展，IDC运营商迎来新的发展机遇。
流媒体、网络游戏、电子商务以企业互联网的发展带动着IDC市场的增长，在行业应用领域，信息化建设较快的企业包括政府、制造、金融等行业对IDC需求较大，ISP业务发展对IDC产生了较大的市场需求，人网络游戏、电子商务网站、视频网站等。
；
4.项目建设规模
总规模：
40-160G联通宽带规模，预计产值年1900W。
第一阶段：
;40G联通带宽，预计收入8-12w/G/年，预计年均产值300-400W；
5.项目目标、主要任务及工作范围
中立提供机房机柜，我公司提供带宽组合销售模式。
第二部分：
项目可行性分析
1.技术可行性分析
根据现有云智航利到温江、广电经开到温江的条件，传输需保证干线双路由保护，单边互联通道不得低于100G通道互联，组网物理光纤线路需求采用租用或自建的方式完成，通道采用波分（ＯＴＮ）组建。
1.1网络拓扑图如下：
1.2传输
1.3投入设备清单及总额
类型
项目
型号参数详细说明
数量
租用费用/年
自建
传输成本
航利到温江
40
2
250000.00
400000.00
经开到温江
60
2
300000.00
600000.00
航利到经开
40
2
250000.00
400000.00
无源波分
10G-40波
3
120000.00
360000.00
无源光模块
10G-DWDM
120
2800.00
336000.00
小计：
2096000
备注：
如自建传输一次性投入为140万，租用每年为55万。
类型
项目
型号参数详细说明
数量
单价
金额
交换设备
华为核心交换机
7706
2
20000.00
40000.00
华为核心交换机
6860
2
50000.00
100000.00
ES1D2X16SFC016端口万兆光接口
4
25000.00
100000.00
ES0D0G48TA0048口千兆电口
2
15000.00
30000.00
ES0D0G48SA0048口千兆光口
2
15000.00
30000.00
集群业务子卡
ES02VSTSA
2
6800.00
13600.00
3米40G万兆高速线缆
QSFP-40G-CU3M
4
1520.00
6080.00
主干光纤跳线
100GBASE-SR10CXP/CFP/CPA
4
720.00
2880.00
光模块
SFP-XG-LR-SM1310SFP+万兆光模块1310nm
64
180.00
11520.00
光模块
QSFP28光模块850nm100m
8
725.00
5800.00
小计：
339880
安全审计及备案
堡垒机
OSMSNX3-600C-C-NDE-02
1
98680.00
98680.00
日志审计系统
LASNX3-L2000-NDE-01
1
77000.00
77000.00
备案系统
慧林ICP/IP备案管理系统
1
2000.00
2000.00
接入系统
慧林接入资源管理系统
1
2000.00
2000.00
信息安全系统
慧林信息安全系统
1
15000.00
15000.00
IDC综合管理系统
2000元/年
1
2000.00
小计：
194680
总计
2630560
2.财务可行性分析
2.1项目前期筹备费用（即签订合同前的支出计划）业务费：
每月预计10000元。
2.2项目总费用与总收入（需按月罗列计划）
2.2.1收入预测:
类型
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
备注
带宽收入
带宽数量（G）
20
40
50
50
160
14-16W/G/年
均价12W/G/年
单价（W）
12
12
12
12
12
收入金额
240
480
600
100
1920
带宽成本
带宽数量
20
40
50
50
160
机柜：
5万/个/年，收入及利润暂不考虑
带宽：
5-6W/G/年
单价
6
6
6
6
6
成本金额
120
240
300
300
960
人工成本
12.6
12.6
12.6
12.6
50.4
人员配置为7人
人均成本为6000元/月（工资+福利+社保公积金）
分摊运维人力成本
1.65
1.65
1.65
1.65
6.6
运维人员分摊成本：
按照工时占比计算，1人预计费用为3500元/月
业务费/差旅费
1
1
1
1
1
按照业务归属实际发生报销
成本费用合计
135.25
255.25
315.25
315.25
1018
成本费用合计=人工成本+分摊运维人力成本+业务差旅费
毛利
104.75
224.75
284.75
-215.25
902
毛利=收入-成本费用
总投入
333.04
投资回收期
4个月
2.2.2投入及成本预测：
项目
总价（万）
备注
传输网络
209.6
一次性投入
交换设备
33.98
安全审计及备案
19.46
运维费用（3%）1人
6-8
每年计算
项目人力成本
40-50
业务费用
10-12
合计：
333.04
2.3项目经济可行性分析
按照40-160G联通宽带规模，预计产值年1420W，前期总投入为333.04万，投资回收期预计为4个月。
2.4目的组织可行性分析
经理、项目主管、商务专员、现场技术员，组成前端的业务团队，公司有较强的技术支撑团队，在技术及运维方面可做人员复用。
项目经理对IDC行业运营模式较为擅长，前期积累了相应的客户资源，将前期资源客户加以维系，有较为稳定的客户群体。
2.5项目的社会可行性分析
为引导国内IDC合理布局，工信部发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》及《全国数据中心应用发展指引（2017）》等相关政策，主要通过划分IDC建设地区类型、提供相应支持政策及减少政府自建数据中心数量等手段，推动国内数据中心建设向气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉的西部地区延伸，如内蒙古、新疆、贵州、四川、甘肃等区域。
2017年至2019年，我国IDC市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率37.63%。
到2019年，我国IDC市场规模将超过1,800.00亿元。
专业IDC服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。
从市场需求来看，互联网发展、政府对IDC的需求较大，北上广属于高度集中地，成本较高，IDC将向西南发展，而四川作为游戏产业的聚集城市，游戏、视频对IDC的需求极其旺盛。
2018年中国将启动“网络强国建设三年行动”，主要将围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设力度。
更全面的网络覆盖和更低的网络延时将进一步提升网民的用户体验，为IDC市场的发展带来新的业务增长点。
2.6项目项目投资必要性分析
未来三年，中国IDC市场规模持续上升，预计2020年，市场规模将接近2017.6亿元。
移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动IDC市场规模的核心驱动力。
因此IDC行业发展有巨大的潜力，对公司来说是一种机遇。
2.7项目的风险估计及规避对策
投资环境:
互联网小镇二期有足够带宽资源用于IDC业务的变现，足以支撑IDC数据运营；
2.8项目成功的核心保障条件
与运营商已经达到战略合作，目前资源已到位，中立电信合作机房，已初步达成合作意向，客户资源方面已有前期数据运营客户资源基础。
第三部分：
竞争环境分析
内部竞争：
略
外部竞争：
目前四川地区具有资质的第三方IDC运营商有28家，实际做IDC业务的有8家，其中单线机房有4家，多线机房有4家，我方具有稳定的本地带宽资源，且成都地区IDC业务的市场容量较大，目前成都地区的IDC业务仅占中国IDC业务的3.2%，故我公司应该快速的占领市场。
第四部分：
项目其他情况说明
若项目有其他特性，需备注说明，如项目后期运营价值、后期维护条件等。
第五部分：
项目可行总结说明
政策引导IDC产业重心向西部地区转移整体上，我国IDC产业呈现出明显的东热西冷格局。
东部地区信息化发展程度较高、IDC需求旺盛，数据中心资源一直处于相对饱和状态，而西部地区受地理位置偏远、网络资源较差以及人才缺乏等因素影响，IDC实际投产率较低。
据工信部统计，2017年北、上、广、深等城市的数据中心上架率已达60%-70%，而部分西部地区上架率长期在30%以下。
国内数据中心建设主要集中在北京、上海、广州等一线城市和东部经济发达地区，数据中心的总体拥有成本和运营成本普遍较高，不利于IDC产业的可持续发展。
政策引导以西部地区转移，西部主要以四川、重庆、云南、贵州、西藏等地区转移，从目前规划来看四川及贵州有很大的有利因素，发展前景巨大。
附：
《IDC市场营销计划》
IDC市场营销计划
第一部分：
市场环境概况
1、IDC定义：
IDC（InternetDataCenter）就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
第二部分：
需求客户分析
1、目标市场选择：
1.1目标市场描述：
行业：
医院、地产、机械设备等传统行业客户，以及部分在线教育、视频会议客户；企业规模为中小企业；
托管目的：
客户托管的内容主要为网站域名、以及相关网站域名、内部办公系统，目的：
在于提高搜索引擎中的排名和内部办公需要。
在线教育及视频客户目的在于确保本地的传输速度；
策略：
以厂商、大中企业客户、中小型互联网公司客户为主，并渗透部分大型互联网企业的客户服务（如：
区域分站托管服务，作为其分布式网络布点的补充）。
1.2目标市场定位为：
1.2.1本省传统大型企业客户，行业、分布、需求如下：
行业
分布
需求
工业制造业、房地产
四川省
企业内部办公系统、客户管理系统等
三甲医院
四川省
多域名企业推广网站、内部办公系统
大型物流公司
四川省
SKU管理系统、企业推广网站
商贸公司
四川省
物价监测系统、流程管理系统
本土电子产品分销商（手机）
四川省
SKU流程管理、办公及外部监测系统
1.2.2本省传统中型企业客户、医院、政府单位等，具体如下：
行业
分布
需求
制造业、房地产
四川省
办公系统、客户管理系统
商贸、分销
四川省
SKU管理系统、价格监测系统
医院
四川省
网络营销推广
市级、县级政府单位
四川省
智慧城市建设、内部办公系统
软件开发服务企业
四川省
托管其为客户开发的软件、系统
1.2.2众多小型科技公司，需求为：
托管其为客户开发的软件、系统服务。
第三部分：
市场营销策略
1.产品策略
1.1产品卖点提炼：
提炼产品卖点，寻求差异化优势，凸显的服务差异化有：
本地接入、万兆光纤，更快；机房运行十余年，双路市电，更稳定，开通可赠送小镇大屏广告。
1.2产品手册编写：
1.2.1通过有效的载体将卖点传达给客户，比如在客户搜索时，就能了解到我公司IDC公司托管的优势。
1.2.2电子版产品手册：
图文并茂的ppt手册，方便给客户看，还便于截取内容发布到网络进行宣传；
1.2.3纸质产品手册：
精美图册类手册，方便给大客户派发、宣传；折页类手册，方便线下宣传。
1.2.4产品服务延展，提供一体化服务：
与技术开发公司合作，提供从域名申请、建站服务到托管租用等一体化服务，导流更多客源；
2、渠道策略：
2.1销售渠道：
2.1.1合作联盟：
建立同软件开发企业、服务器硬件销售商之间的合作，由软件开发企业或硬件销售商向公司推荐客户，并建立对推荐公司的激励机制或资源置换机制。
2.1.2熟人圈子渠道：
建立激励措施，鼓励老客户推荐新客户购买公司的产品服务。
激励措施可以是礼品激励、分成激励等；
2.1.3展会渠道：
参加科技信息类展会，在展会向参展的企业推荐销售公司服务。
2.2主动营销体系的建设：
2.2.1营销方式为：
发掘客户资料—精准定位客户—明确客户需求—联系客户（电话、QQ、微信）--营销引导—签单。
完成该流程转变；
2.2.2客户资料的发掘：
除了公司现有客户资源外，还可以从XX搜索外，资料还可从以下渠道发掘：
A、各行业的B2B网站发掘（如慧聪、马可波罗等）；
B、招聘网站发掘（如：
58同城）；
C、通过工商部门有针对性地购买各地市企业信息。
如：
购买软件开发公司信息、B2B网站运营企业信息；
D、从保险公司或电销公司购买企业信息，学习筛选企业经验；
E、参加专业性展会，获取企业信息，并同企业负责人建立联系，如：
济南信息技术成果展、济宁信息产业大会等；
F、引导服务的老客户提供资料，推荐营销。
2.2.3精准定位客户：
对于获取到的企业信息，进行筛选，确定有效客户，有的放矢，提高营销成功率。
根据上述产品定位中的要求，精准定位客户：
A、如CP服务公司：
向用户提供视频、阅读、游戏等服务的公司，需要将服务内容托管在稳定的机房，或者需要在下辖的节点提供优质的交互速度，也会同步托管内容到机房；
B、软件服务公司：
为企业建站、建内部办公系统或提供线上推广的公司，一般会为服务的企业提供一站式服务，网站、办公系统、推广软件（APP）等需要机房托管服务；
C、门户网站：
国内知名网站需要优化在本地的访问速度，需要在本地设立分站节点，或需要建设手机网站。
挖掘该类客户信息需要一定的公关流程；
D、保险、P2P小贷公司：
需要稳定、安全的托管渠道；
2.2.4明确客户需求，做好产品定位,分析好客户需求，针对客户，提供针对性的匹配解决方案。
比如：
A、针对托管小量内容的小型企业，提出服务器租用解决方案；
B、针对托管大量内容的中大型企业，提出服务器托管、机柜租用的解决方案，并提供更多的附加值服务及更放心的服务保障；
C、针对对互联网了解不深的企业客户，提供一站式解决方案，包括：
域名申请、建站等服务，可以外包给合作公司完成，为客户节省时间、精力成本。
2.2.5做好客户未签单前的营销引导工作，提高成交转化率，比如：
对于了解需求的客户，可以加为微信好友，定期通过微信朋友圈发布公司的优秀服务介绍，或定期给客户拜访、关怀，提高客户对公司的关注度。
3.业务宣传渠道建设：
除SEO、在SNS发帖。
在成本可控前提下，公司可同自媒体渠道合作推广，也可在目标群体聚集区域尝试大众媒体推广，如：
3.1互联网推广互联网从业者关注度较高的专业微信行业公共号、微博帐号：
如开发者社区、移动开发俱乐部、JAVA社区、互联网资讯等，在公共帐号或微博通过发布图文并茂的软文、一句话推荐、或图片介绍等信息，推广公司的服务；
3.2QQ群推广。
业务员加入专业IDC服务交流群、交易群，获取客户需求信息；
3、客户管理及数据分析：
3.1建立标准化的商机管理：
将客户所处的行业、托管的内容、合作的内容、公司负责人、接口人联系方式、生日等信息录入系统，逐步建立客户信息的标准化管理，便于今后的营销工作开展，维系客户关系；确定主攻的行业方向；建立说服客户的有效话术；
3.2建立标准化的数据分析体系：
将服务的客户的行业占比、合作形式的占比、托管内容的比例、客户咨询过较多问题的比例等记录下来，便于确定今后的主攻方向、设置更加合理的营销口径、话术。
3.3建立老客户维护机制。
可更多通过微信、QQ、短信等同自己负责的老客户进行交流、节日关怀、客户生日关怀，增强老客户对公司的认可，或为公司带来新的客户。
4、活动策略：
4.1推荐营销：
老客户推荐新客户购买公司服务，可享受一定比例激励，采用变相代理的机制扩大客户群。
激励比例制定的合理性，兼顾公司利润与对老客户的吸引性；
可以策反竞争对手客户：
设置推荐激励，有可能对公司决策推动者带来一定吸引力。
4.2体验营销：
针对新客户，在一定期限内针对不同用户推出“免费托管0.5个月到两个月”的体验活动。
并规定期限，新客户报名参与。
目的在于：
引爆热点，吸引客户关注，提高公司的影响力；
扩大客户规模，提高客户转化率—新客户将服务托管在公司后，体验期感觉服务良好，并且碍于撤机麻烦，存在一定风险考虑，以及享受免费服务情面考虑，一般会继续将服务托管在公司；
第四部分：
市场计划及定价
1.营销计划实施
实施上述营销策略的实施，分为三个阶段：
营销准备期、营销改进期、营销实施期。
进程如下：
IDC项目工作计划
阶段性工作内容
责任人
准备期（11月）
改进期（12月）
实施期（19年第一季度）
市场调研（市场规模；企业托管情况）-大客户
陆俊杰、丁浩
√
——
/
客户资料收集、分析定位-政企客户
何继斐（苏继东）
/
——
√
上游合作单位的商务谈判
陆俊杰
√
——
业务流程及制度建立
/
——
√
——
客户管理及数据分析机制建立
经管中心
——
√
——
推荐激励制度制定
陆俊杰
——
√
——
营销目标确认
陆俊杰
——
√
——
产品手册编制
丁浩
——
√
——
2.市场定价
大客户市场定价
类型
产品名称
市场单价
套餐配置
权限及额外优惠
机柜
裸机柜
6W/个/年
包含电源及7*24售后服务*设备巡检等
暂无
电信
1G
16W/年
包含配置ip,8-12个
1.售价≥13万，可根据情况，实际开通带宽高于标准配置；
2.售价＜13万提交特殊申请；
3.可赠送小镇大屏广告1个月；
联通
1G
14W年
包含配置ip,8-12个
1.售价≥11万，可根据情况，实际开通带宽高于标准配置；
2.售价＜13万提交特殊申请；
3.可赠送小镇大屏广告1个月；
政企客户定价
类型
产品名称
市场单价
套餐配置
权限及额外优惠
单台产品
1U服务器托管-机位费
4200元/台/年
包含外网IP1个
带宽5-10M
待定拓展客户时候制定
2U服务器托管-机位费
5400元/台/年
包含外网IP1个
带宽5-10M
待定拓展客户时候制定
4U服务器托管-机位费
14000元/台/年
包含外网IP1个
带宽5-10M
待定拓展客户时候制定
机柜托管
裸机柜
60000元/个/年
包含外网IP1个，带宽5-10M
待定拓展客户时候制定
其他
增加带宽10M
250元/M/年
根据需求单独计算
待定拓展客户时候制定
增加IP
600元/个/年
根据需求单独计算
待定拓展客户时候制定
IDC数据运营部
2018年10月31日星期三
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