汕头市文化广电新闻出版局.docx

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汕头市文化广电新闻出版局

汕头市文化广电新闻出版局

2018年预算公开

二○一八年

第一部分汕头市文化广电新闻出版局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市文化广电新闻出版局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门2018年部门预算表

表1财政拨款收支总体情况表

表2一般公共预算支出情况表

表3一般公共预算基本支出情况表

表4一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5政府性基金预算支出情况表

表6部门预算基本支出明细表

表7部门预算项目支出明细表

表8部门收支总体情况表

表9部门收入总体情况表

表10部门支出总体情况表

第一部分汕头市文化广电新闻出版局部门概况

一、部门职能

（一）汕头市文化广电新闻出版局本部机构设置、职能

1.汕头市文化广电新闻出版局本部设有10个职能科室：

办公室（直属机关党委办公室）、人事科（监察室）、文化市场与产业科（网络文化管理科）、出版管理科（版权管理科）、公共文化科、非物质文化遗产管理科、文物科、艺术科（对外文化管理科）、广播影视管理科、行政审批服务科（法制科）。

汕头市文化广电新闻出版局的主要职能：

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法，并组织和监督实施。

（2）指导协调文化产业发展。

　（3）管理文化艺术事业，指导文化体制改革；协调指导艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；管理全市性重大文化活动。

　　（4）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（5）指导和管理公共文化、图书馆工作，管理市级公共文化设施。

　　（6）负责广播电影电视行业行政管理和业务指导。

　　（7）负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作。

　　（8）负责新闻出版行政管理工作。

　　（9）负责版权行政管理工作，协调处理涉外版权事宜。

　　（10）管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作。

　　（11）指导艺术教育工作，统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作。

　　（12）负责文化市场综合行政执法工作，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

　　（13）指导县（区）文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

　　（14）承担市文化市场管理工作领导小组办公室和市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

　（15）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2.人员情况

汕头市文化广电新闻出版局本级共有财拨人员44人，其中行政机关在职人数40人,工勤人员4人，退休人员37人。

（二）汕头市文化广电新闻出版局所属单位：

汕头市文化市场综合执法大队基本情况

1.汕头市文化市场综合执法大队为市文化广电新闻出版局（市版权局）直属副处级行政机构，以市文化广电新闻出版局（市版权局）名义对属地文化市场实施综合执法，统一行使文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职能，内设4个队室，分别为办公室（加挂指挥中心牌子）、案审室、督察队、机动队。

主要职能：

查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处广播电视采编、制作、播放、传输（传输覆盖网）节目中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施；查处违法接收、传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”、“打非”有关工作任务；督察、指导、协调县（区）文化市场综合执法队伍开展对属地文化市场执法工作。

2.人员情况：

汕头市文化市场综合执法大队现有财拨人员23人，其中在职人员20人，工勤人员3人，退休人员3人。

（三）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市图书馆基本情况

1.汕头市图书馆设有11个部门：

设读者服务部、图书借阅部、少儿部、报刊部、特藏部、采访部、编目中心、网络与数字资源网络中心、信息咨询部、研究辅导部、办公室。

基本职能：

汕头市图书馆是国家一级图书馆，系正科级事业单位，公益一类。

其主要职责：

承担文献资料的收集、整理、保存、开发工作，为社会公众提供图书阅读和文化知识咨询服务。

2.人员情况：

核定事业编制65人，在职实有65人，离休2人，退休29人。

（四）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市博物馆基本情况

1.汕头市博物馆内设办公室、保管部、公共教育部、陈列展览部、文物考古研究部等5个部室。

主要职能：

负责文物调查、收集、整理、保护、研究、展览等工作，按资质承担文物考古工作。

2.人员情况：

核定事业编制23人，政府购买服务名额5人，合共28人；实有在职人员27人；退休人员4人。

（五）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市革命历史博物馆基本情况

1.汕头市革命历史博物馆内2个职能部室：

办公室、业务部。

主要职能：

汕头市革命历史博物馆（汕头市东征军革命史迹陈列馆、汕头市八一南昌起义纪念馆）负责文物保护、陈列展览、宣传、研究、学术交流等工作。

2.人员情况：

核定事业编制9人，政府购买服务2人，合共10人；退休人员2人。

（六）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市艺术研究室基本情况

1.汕头市艺术研究室内设办公室、创作研究部两个部室。

主要职能：

汕头市艺术研究室是汕头市文化广电新闻出版局直属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。

承担戏剧、潮乐的艺术研究和创作，艺术档案保管，开展艺术研讨活动。

2.人员情况：

核定事业编制8人，现有财拨人员16人，其中：

事业在职人员7人;离退休人员9人，其中退休人员8人。

其中，按职务划分，正科长1名，副科长1名；按职称划分，高级职称3名，中级职称2名，初级职称1名。

（七）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市文化馆基本情况

1．汕头市文化馆设办公室、活动策划部、创作调研部、培训辅导部、文化创意产业部、信息部、市非物质文化遗产保护中心办公室七个部室。

主要职能：

组织开展具有导向性、示范性的群众文化艺术活动；辅导农村、社区、企业等开展群众文化活动，辅导、培训辖区内文化馆、站业余干部及文艺活动业务骨干；组织、指导、研究群众性文艺创作活动；组织开展群众文艺理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范，组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；指导基层文化馆工作及群众业余文艺团队建设，为基层文化馆提供文化资源和文化服务；推进文化馆数字化、信息化平台建设，建立信息资源共享机制，开展数字文化信息服务；开展对外文化交流；完成上级交办的其他工作等。

2.人员情况：

核定事业编制35人，单位现有事业编制在职人员31人，退休人员26人，讲解员及安保、清洁人员等临聘人员12人。

其中，按职务划分，正科长1名，副科长2名；按职称划分，高级职称1名，中级职称11名，初级职称11名。

（八）汕头市文化广电新闻出版局所属单位:

汕头市潮乐传承保护中心基本情况

1．汕头市潮乐传承保护中心是公益一类事业单位，内设办公室、潮州音乐研究室及传承展演部，宗旨和业务范围是：

承担潮州音乐的研究、创作以及传承保护和展演展示等工作。

2.人员情况：

核定事业编制34人，实有在职人数25人，离休1人，退休16人。

（九）汕头市文化广电新闻出版局所属单位：

广东潮剧院基本情况

1．广东潮剧院为公益一类,院本部核定事业编制57人,内设5个职能科室:

艺术创作室、理论研究室、人事秘书科、业务办公室、潮剧艺术博物馆。

下属设3个事业单位，为公益一类、核定事业编制160人、分别是：

广东潮剧院一团、广东潮剧院二团、汕头市潮剧团。

主要职能：

担负潮剧剧目创作、艺术理论研究、潮剧历史资料收藏、归档管理的任务；为潮剧剧种培育潮剧编、导、作、演员、演奏员等方面人才；抓好艺术生产，排演好剧目，实施精品战略，继承传统，大胆创新，积极参加国家、省、市重大艺术活动，满足人民群众精神文化生活需求，开展对外文化交流，拓展海外演出市场，扩大潮剧剧种知名度。

2.人员情况：

全额补助事业单位部分：

广东潮剧院本部共有事业编制57名,单位实有在职人员57人，离休人员3人，退休人员161人。

定额补助事业单位部分：

广东潮剧院下属单位共有事业编制160名,实有在职人员131人。

（十）汕头市文化广电新闻出版局所属单位：

汕头文化艺术学校基本情况

1.汕头文化艺术学校、汕头戏曲学校成立于1959年，是一所全日制国家艺术中等职业学校。

学校二块牌子、一套人马，正处级建制事业单位，机构类别为公益一类。

设置五个处室：

办公室（学校党政的办事机构，后勤工作的职能管理部门）、教导处（学校教学工作的职能管理部门）、学生科（学校学生工作的职能管理部门）、艺研室（学校艺术教育研究和创作工作的职能管理部门）、监察室（学校纪检监察工作的职能工作部门）。

2.人员情况：

核定事业编制88人，实有在职人员79人、退休人员63人。

（十一）汕头市文化广电新闻出版局所属单位：

汕头市文化剧团（定额补助事业单位）基本情况

1．汕头市文化剧团为：

汕头市歌舞团、汕头市话剧团、汕头市杂技魔术团三个剧团，为定额补助事业单位。

汕头市歌舞团是公益二类事业单位，内设办公室、业务演出部、艺术部，宗旨和业务范围是：

承担市各项大小型文艺演出活动、创作歌舞节目和展演展示等工作。

汕头市话剧团是公益二类事业单位，内设办公室、业务演出部、艺术部，宗旨和业务范围是：

承担市各项大小型文艺演出活动、创作话剧小品节目和展演展示等工作。

汕头市杂技魔术团是公益二类事业单位，内设办公室、演员队、艺术室，承担市各项大小型文艺演出活动、艺术表演、对演出节目进行编排、指导。

2.人员情况：

汕头市文化广电新闻出版局下属文化剧团共有财政核补在职人数45人，离退休人员86人，其中：

离休人员1人，退休人员85人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市文化广电新闻出版局2018年部门预算的编制范围包括：

汕头市文化广电新闻出版局、汕头市文化市场综合执法大队、汕头市图书馆、汕头市博物馆、汕头市革命历史博物馆、汕头市艺术研究室、汕头市文化馆、汕头市潮乐传承保护中心、广东潮剧院、汕头文化艺术学校、汕头市歌舞团、汕头市话剧团、汕头市杂技团等13家单位全部收入和支出。

第二部分汕头市文化广电新闻出版局2018年部门

预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算13823.80万元，比2017年预算数增加3393.66万元，原因是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等。

其中：

财政拨款收入13823.80万元（预算拨款11225.22万元，非税拨232.56万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款230万元），比2017年预算数增加3393.66万元，原因是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算13823.8万元，比2017年预算数增加3393.66万元，原因是是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等。

其中：

财政拨款支出13823.8万元（预算拨款11225.22万元，非税拨款232.56万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款230万元）。

按用途划分，基本支出预算7209.46万元，项目支出预算6614.34万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数43.52万元，比2017年预算数减少16.6万元。

其中：

因公出国（境）费7万元，比2017年预算数减少7万元，主要原因是：

控制对外文化交流活动的各项开支；公务用车购置及运行费12.72万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费12.72万元，比2017年预算数增加减少11.28万元，主要原因是：

公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费23.8万元，比2017年预算数增加1.68万元，主要原因是：

因各专项工作增加，主要用于接待上级部门在汕调研指导及上级非遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动接待工作的费用开支。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算256.99万元，比2017年增加139.59万元，增长54%。

主要原因是：

人员增加，公用经费提标。

其中：

办公费28.19万元，印刷费2万元，邮电费6.11万元，差旅费15万元，会议费1万元，福利费12.43万元，日常维修费1.6万元，专用材料及一般设备购置费4.83万元，办公用房水电费7.44万元，办公用房取暖费.

0万元，办公用房物业管理费5万元，公务用车运行维护费11.22万元等。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额1138.32万元，其中：

政府采购货物预算330.44万元、政府采购工程预算226.28万元、政府采购服务预算581.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆情况为0。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目，主要民生项目包括：

以“百村示范、千村整治”美丽乡村建设为契机，全面推进基层综合性文化服务中心建设，在年底实现全覆盖建设任务。

以“汕头文化云”项目为重点，加快推进公共文化场馆的数字化建设。

高标准做好创文强管各项工作，在公共文化场馆和国有文艺院团中广泛开展“种文化、结对子”等学雷锋文化志愿服务活动，积极创建文明单位，不断提升公共服务效能。

进一步扩大文化惠民活动的覆盖面，继续办好“周五有戏•潮剧大观园”、“周六赏曲•潮乐小戏台”、“汕头文化大讲堂”、高雅艺术系列演出、农村公益电影放映以及老妈宫戏台公益性演出等常态化惠民文化活动，组织开展群众艺术节、潮汕民俗文化节、公共艺术节等重大文化节庆，打造常态化的群众性文化活动品牌。

发挥社会力量办文化的积极性，营造有利于推动文化繁荣兴盛的良好社会氛围。

重点支出项目包括：

1.文物保护修缮、小公园开埠文化博物馆群免费开放、汕头市小公园安平路46号修缮活化专项。

绩效目标：

以小公园专题博物馆群的规划建设为重点，加快实施安平路46号蔡楚生影剧纪念馆等专题博物馆建设，提升老妈宫戏台等专题展馆的服务效能，推动形成小公园专题博物馆群的文化旅游圈。

加快实施英国领事馆、东里寨等重点文保单位的加固修缮项目，组织编制新一批重点文保单位的修缮设计方案。

积极做好33个重点文保单位的上等级工作，争取在国保单位和省保单位的数量上有新突破。

推动潮汕历史文化博览中心公益性展馆的布展工作，争取尽快对外开放。

有效提升市博物馆、市革命历史博物馆等国有文博单位的免费开放水平，进一步完善功能布局和设施设备。

2.非遗保护与传承专项。

绩效目标：

完成第七批市级非遗传承人评审认定工作，组织市级非遗传承人积极申报省级非遗传承人，壮大各级非遗传承人队伍。

落实对市级以上非遗传承人的年度考核制度，对非遗传承人实行动态管理，进一步发挥其在非遗保护传承方面的作用。

健全对非遗项目和非遗传承人的经费扶持制度，加大对濒危项目的扶持力度，建立起非遗保护传承的长效机制。

开展非遗项目的展演展示和比赛活动，加强对非遗产品的开发和推广，推动非遗项目的产业化发展。

加强对优秀传统文化的挖掘、整理、宣传和推介，积极推动潮剧、潮乐等非遗项目进学校、进农村、进社区；以潮汕优秀传统文化为重点，进一步丰富对外文化交流内容，拓展对外文化交流渠道，增强海外潮人新生代对潮汕优秀传统文化的认同感，扩大潮汕优秀传统文化在国际上的影响力；继续办好“文化汕头系列丛书”，联合新闻媒体以专栏专版专题节目等形式加大对潮汕优秀传统文化的宣传力度。

3.文艺精品创作、重大节日文艺演出项目。

绩效目标：

强化抓精品意识，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，支持各文艺团体围绕纪念改革开放40周年等重大题材，打造一批舞台、音乐、美术等方面的精品力作。

加强对群众文化创作活动的组织协调，建立重点作者重点选题扶持机制，争取在各类群众性艺术比赛中涌现出更多的优秀作品。

推动艺术交流，进一步办好高雅艺术系列展演活动，打造艺术交流平台。

加强专业人才培养，造就德艺双馨的专业人才队伍。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：

是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：

是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：

是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

。

第四部分部门2018年部门预算表