质量手册版.docx
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质量手册版
状态：
苏州晶讯科技股份有限公司质量管理体系文件JX/QM-01-01-2017
质量手册
依据ISO9001:
2015标准
版本：
A
分发号：
编制：
审核：
批准：
2017年01月13日发布
更改页
序号
修改版本号
更改日期
更改主要内容
修改单编号
更改标记
1
A
2017-1-13
标准依据ISO9001:
2015制定
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注：
标识有研发4科4.1本公司确定并管理与本公司目标、
*部门是实施工
物流ISO9001:
2015生
工生
营
组织环境
程技
科产科
艺产工程
运
理解组织及其环境
术科
中心
战略方向相关并影响本公司实现质量体系预
0前言
0.1质量手册颁布令
0.2手册说明
0.3术语和定义
1公司简介
2企业组织结构图、部门职责
3手册章节与ISO9001标准章节对照表
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4.质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量方针
5.2.1制定质量方针
沟通质量方针5.2.2．
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3文件化信息的控制
8运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4产品和服务要求的变更
产品和服务的设计和开发8.3．
8.3.1总则
8.3.2设计和开发的策划
8.3.3设计和开发的输入
8.3.4设计和开发的控制
8.3.5设计和开发的输出
8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型与程度
8.4.3外部供方信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6变更的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不符合输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
总则10.1．
10.2不符合与纠正措施
10.3持续改进
附录1程序文件清单
附录2职能分配矩阵表
附录3过程关系图
附录4过程分析表
附录5质量目标清单
0引言
质量是企业永恒的主题，是企业的生命线，为适应市场和军工产品的需要，使本公司质量管理能与军工产品生产相适应，不断提高产品质量，管理水平和工作效率，以满足顾客需求，尤其是军工产品生产的需要，并争取超越顾客期望，公司编制本质量手册建立文件化的质量管理体系。
本手册依据ISO9001:
2015标准，并结合了公司的产品特点、管理特点和有关法律法规的要求编制而成。
质量手册是本公司实施质量管理的法规性文件，每一位公司员工必须严格按照执行。
0.2手册说明
a）本手册确定了本公司的质量方针、质量目标，并根据ISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准的要求对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明，旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。
b）本手册适用于公司电子浆料和熔断器、静电抑制器的设计、生产和服务；线路保护用电子元件（过电流、过电压和静电保护元件）的设计、生产（外包）和服务。
c）本手册的内容覆盖了ISO9001:
2015的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需求的规定。
d）本公司内部使用的《质量文件》属受控文件。
由于合同或协议等要求外发的，不属于受控文件，因此对其版本的有效性，本公司不做跟踪。
e）按《文件控制程序》的要求做好本质量手册的发放和管理。
本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应遵守本手册的规定。
f）．
0.3术语和定义
有关质量方面的术语和定义采用ISO9001:
2015《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
企业自定义术语和定义在相关文件中做出说明。
1企业概况
苏州晶讯科技股份有限公司（SemitelElectronics）,2008年在苏州科技城成立.专注于电子浆料的制作，高速率传输端口的静电防护,波形控制和通讯线路防护产品。
公司在利用纳米和亚微米材料生产金浆，银浆和钨浆等。
在低电容静电保护领域和通讯过压控制等方面有自己独特的专利技术,形成了高速率传输端口ESD防护和通讯线路防护两个领域的解决方案.在工业级的快恢复功率器件方面也形成了自己的优势。
产品应用在消费类电子，通讯，家电，电源等多个领域。
公司将一如继往通过在新材料和半导体设计方面的创新,致力成为这一领域的一流企业。
公司地址：
中国江苏省苏州市科技城昆仑山路189号
邮政编码：
215163
电话：
86-0
传真：
86-8
公司网站：
2企业组织结构图
2.1组织结构图
总经理
副总经理副总经理
器市品熔综件断事场管器合业事部部部业部*
*
*
*
部
的部门。
期结果的各种外部和内部环境因素。
本公司通过管理评审等手段，对这些内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）、外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）的相关信息进行监视和评审。
如果出现引起质量管理体系变化的内部、外部环境因素，本公司将改进质量管理体系以适应这些变化。
具体见《公司环境分析控制程序》（JX/QP-XX）。
4.2理解相关方的需求和期望
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--业主，股东；
--银行；
--外部供应商；
雇员及其他为组织工作者；--
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
具体见《相关方需求和期望控制程序》（JX/QP-XX）
4.3确定质量管理体系的范围
a）本公司ISO9001:
2015质量管理体系适用范围为：
电子浆料，熔断器、静电抑制器的设计、生产和服务；线路保护用电子元件（过电流、过电压和静电保护元件）的设计、生产（外包）和服务。
b）本公司ISO9001:
2015质量管理体系适用部门为除熔断器事业部以外的所有部门。
c）本手册的内容覆盖了ISO9001:
2015的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需求的规定。
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的的责任和权限；
的要求确定的风险和机遇；6.1按照f）
g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量管理体系。
附录1是本公司质量管理体系过程关系图，附录2是过程分析表。
4.4.2本公司根据自身特点和需要，做到
a）按照ISO9001:
2015的要求建立、实施并保持文件化的质量管理体系，以支持过程运行。
b）保留质量管理体系按策划的要求进行运作的必要的证据。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a）对质量管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
本公司最高管理者承诺以顾客为关注焦点并在这方面发挥领导作用，至少做到：
确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；a）
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1本公司的质量方针
质量是每位员工的职责，通过不断增强的质量意识和持续完善的质量管理，为顾客提供最有价值的产品和服务，致力于成为世界一流的浆料和元器件生产厂商。
5.2.2沟通质量方针
本公司将做到：
a）将质量方针形成文件并分发至相关部门和人员；
b）采取培训、会议、告示宣传等措施，确保质量方针在组织内得到沟通、理解和应用。
c）适当时，在相关方有要求时，可向相关方提供质量方针。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1本公司最高管理者保证本公司相关岗位的职责和权限得到规定、沟通和理解。
a）建立组织结构图，明确各部门及相关人员的职责和权限，详见JX/QP-XX。
b）编制“职能分配矩阵图表”（见附录3），把ISO9001:
2015标准的要求分配到各个部门。
c）通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门/岗位的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效的开展各项活动，为质量管理水平的提高做出贡献。
5.3.2最高管理者通过分配职责和权限，以：
a）确保质量管理体系符合本标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；d）
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1本公司在策划质量管理体系时，不仅考虑本公司的内部和外部环境（见本手册的4.1条款）、组织的利益相关方的需求和期望（见本手册4.2条款），还会确定过程中的风险和机遇及其应对措施，以：
a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免和减少不利影响；
d）实现改进。
6.1.2本公司按照JX/QP-XX《风险控制程序》的要求策划如下内容：
a）应对这些风险和机遇的措施；
b）如何：
1）在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；
2）评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1本公司的质量目标
本公司的质量目标及其监测统计方法见附录4“质量目标清单”。
本公司在质量目标的管理上做到：
a）通过培训、文件、板报、张贴等方式将会质量目标传达到全体员工。
b）对质量目标的实现请款进行监视。
c）根据经营环境和持续改进的要求对质量目标进行更新。
6.2.2质量目标实现的策划和实施
本公司按《质量目标管理程序》的要求为质量目标的实现制定措施、计划并实施。
本公司会确定：
a）采取的措施；
需要的资源；b）
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
6.3变更的策划
当本公司确定需要对质量管理体系进行变更时，将有条不紊的进行策划和实施，以保证质量管理体系各过程的正常运行，保证质量管理体系作为一个有机整体的系统性和完整性。
使质量管理体系在变更后保持有效。
本公司在对质量管理体系变更进行策划和实施时，会考虑：
a）变更目的及其潜在后果，包括风险及其控制措施。
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配与再分配。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。
本公司会考虑：
a）现有内部资源的能力和约束；
b）需要从外部供方获取的资源。
7.1.2人员
本公司确定和提供质量管理体系有效实施、过程有效运行和控制所需的人员。
7.1.3基础设施
本公司按《设备管理程序》《基础设施管理程序》及相关要求确定、提供并维护过程运行中所需的基础设施，以确保获得合格的产品和服务。
基础设施可包括：
a）建筑物和相关的设施；
b）设备（包括硬件和软件）；
运输资源；c）
d）信息和通讯技术。
7.1.4过程运行环境
本公司确定、提供并维护过程运行中所需要的环境、以确保获得合格的产品和服务。
适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：
a）社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；
c）物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
本公司建立和实施《监视和测量设备管理程序》及其他有效措施，为监视和测量资源符合监视和测量活动的要求提供有效的证据。
本公司做到：
a）适合特定类型的监视和测量活动；
b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
7.1.5.2测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。
当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；
b）具有标识，以确定其校准状态；
c）予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。
7.1.6组织的知识
本公司建立和实施《知识管理控制程序》，对知识的识别、收集、整理、发布、使用、分享、评估和更新进行管理。
．
本公司确定运行过程所需的知识，以获得合格的产品和服务。
本公司保持这些知识，并在需要范围内可以使用。
知识的来源包括内部来源、外部来源。
内部来源有：
知识产权，从经历获得的知识，从失败和成功项目中得到的经验教训，得到的分享未形成文件的知识和经验。
产品和服务的改进结果等，外部来源有：
标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。
为了应对不断变化的需求和发展趋势，本公司会考虑获得更多必要的知识，并对现有的知识进行更新。
7.2能力
本公司保证做到：
a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
b）根据员工的教育、培训或经历安排工作，确保这些人员能够胜任；
c）通过实施《培训控制程序》、师傅带徒弟、换人换岗等有效措施，确保员工获得做需要的能力。
d）保留员工教育、培训或经历方面的记录，以证实员工的能力。
7.3意识
本公司通过实施《培训控制工序》等有效措施，对员工进行质量意识方面的培养，使员工：
a）理解公司的质量方针，并意识到个人岗位的活动与实现组织质量方针的紧密联系，以及如何为之做出努力。
b）了解与之相关的质量目标；并知道应用什么方法，应做出何种努力才能实现质量目标。
c）意识到自己对质量管理体系有效性的贡献，以及改进质量绩效的益处；
d）意识到不符合质量管理体系要求的后果。
7.4沟通
本公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
沟通什么；a）
b）何时沟通；
c）与谁沟通；
d）如何沟通；
e）由谁负责。
7.5成文信息
7.5.1总则
a）为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照ISO9001:
2015标准及法律法规的要求建立文件化的质量管理体系。
b）本公司质量管理体系文件包括4个层次，如图1所示。
个层次1质量管理体系文件的4图第一层：
质量手册。
阐述企业的质量方针、目标，概括性、原则性、纲领性的描述质量管理体系。
使得质量手册中原程序文件是质量手册的展开和具体化，第二层：
程序文件。
内容则性的纲领性的要求得到展开和落实。
程序文件规定了质量活动的具体办法，包括：
活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。
5.
本公司的程序文件清单见附录以保证编制文件用以详细描述具体的作业和任务操作，第三层：
作业指导书。
质量管理体系有效运行。
为体系运行提供可追溯的报告。
记录、用以记录活动的状态和所达成的结果，依据。
本公司编制文件时，遵循以下基本要求。
c）标准明确要求形成文件的信息的地方，本公司一定会形成文①ISO9001:
2015件的信息。
②除上一条款，本公司根据自身产品及过程的实际情况会增加形成文件的信息。
．
③体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。
④文件要符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。
⑤文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，一边查询。
7.5.2创新和更新
在创建和更新形成文件的信息时，公司按照《文件控制程序》等有关要求做好：
a）文件的标识和说明（例如：
标题、日期、作者、索引编号等）；
b）文件的格式（例如：
语言、软件版本、图示）和媒介（例如：
纸质、电子格式）；
c）文件的评审和批准，以确保适宜性和充分性。
7.5.3成文信息的控制
7.5.3.1本公司按照《文件控制程序》等有关要求对形成文件的信息进行控制，以确保：
a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用；
b）予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。
7.5.3.2本公司按照《文件控制程序》等有关要求实施以下的文件控制活动：
a）文件的分发、访问、检索和使用；
b）文件的储存和防护，包括保持可读性；
c）文件的变更控制（如：
版本控制）；
d）文件的保留和处置。
对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司将按照《文件控制程序》等有关要求对外来文件进行设别、收集、审查、批准、归档、编目、标识、发放、使用、评审、更新、补充和作废等，以保持外来文件的适宜性。
8运行
8.1运行策划和控制
本公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程章确定的措施：
6），并实施第4.4（见．
a）确定产品和服务的要求；本公司根据顾客的需求、国家的法律法规等，针对产品制定具体的有针对性的产品和服务要求。
b）建立保证过程有效运行的控制准则，以及产品和服务的接收准则。
c）确定符合产品和服务要求所需的资源；
d）按照策划的准则对运行过程进行控制；
e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：
1）证实过程已经按策划进行；
2）证明产品和服务符合要求。
本公司策划的输出应适合本公司的运行需要。
本公司控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，并采取必要的措施消除不利影响。
本公司按本手册8.4条款的要求对外包过程进行控制，本公司的外包过程有熔断器及静电抑制器的电镀。
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
本公司按《与顾客有关的过程控制》、《顾客投诉处理控制程序》及其他措施的要求做好与顾客的沟通，沟通的内容包括以下方面：
a）提供与产品和服务有关的信息；
b）问询，合同或订单的处理，包括更改；
c）获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；
d）顾客财产的处理和控制；
e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
8.2.2产品和服务要求的评审
在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，本公司确保：
产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求及本公司认为的必要要求；
能够满足本公司所声称的产品和服务的要求。
产品和服务的评审8.2.3
8.2.3.1本公司确保有能力满足向顾客提供产品和服务的要求。
在承诺向顾客提供产品和服务之前，本公司按照《与顾客有关的过程控制程序》的要求对如下各项进行评审。
a）顾客明确规定的要求。
既有产品和服务本身的要求（如功能性能、可靠性、外观、价格、数量等），也包括交付的要求（如交付方式、交货期、包装等），以及交付后活动的要求（如培训、售后服务等）。
b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
c）本公司确定的附加要求，如在说明书、合同等文件中明确的责任义务。
d）与产品和服务有关的法律法规要求。
e）与以前表述存在差异的合同或订单的要求。
本公司通过合同评审，确保与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决。
如果顾客没有提供书面的要求，本公司在接受顾客要求前将对顾客的要求进行确认。
8.2.3.2本公司保留与下列方面有关的形成文件的信息
a）评审结果。
b）产品和服务的新要求。
8.2.4产品和服务要求的更改
若产品和服务要求发生变更，本公司
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