87不合格品控制程序.docx
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87不合格品控制程序
广州日信电气有限公司
《不合格品控制程序》
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营销部
生产部
品技部
物料部-采购
物料部-仓库
人力资源部
财务部
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不合格品控制程序
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Q/RX-8.7-2020
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1、目的：
明确不合格品的识别和控制流程，防止不合格品的非预期使用和交付。
2、适用范围：
本公司所有不合格输出的识别和控制。
3、术语与定义：
不合格品－不符合要求的产品。
4、权责：
4.1仓库、生产部负责识别所有不合格品
4.2品技部负责组织评审小组对不合格品进行评审。
4.3责任部门负责执行评审结果。
5、作业程序：
5.1不合格品识别和控制的范围
为了防止不合格品的非预期使用和交付，以下不合格品应得到识别和控制：
5.1.1进料检验不合格品，包括仓库识别的包装不合格品。
5.1.2制程检验不合格品。
5.1.3成品检验不合格品。
5.1.4顾客投诉、退货不合格品。
5.1.5过期品。
5.1.6未经标识及可疑品。
5.2进料检验不合格品的识别和控制
5.2.1进料检验不合格品识别
当进料检验判定结果为不合格时，品技部则对不合格品张贴不合格标识，同时将不合格信息通知采购部、仓库、生产部等可能出现不合格品的地方。
这些部门应根据不合格品的信息查找所有不合格品，同时通知仓库。
仓库接收到信息后，应将所有不合格品放置于不合格品区进行隔离。
5.2.2进料检验不合格品控制
品技部开出《IQC检验不良报告》，并召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格评审，出具以下处置措施：
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5.2.2.1让步接受。
如评审结果为让步接收，则按总经办批准后意见执行。
品技部同时将让步接受的结果记录于《IQC检验不良报告》，作为不合格品处置的证据。
5.2.2.2退回供应商。
如评审结果为退货，则由采购部通知供应商退货。
品技部同时将退回供应商的结果记录于《IQC检验不良报告》，作为不合格品处置的证据。
5.2.2.3.要求供应商换货。
如评审结果为要求供应商换货，则由采购部通知供应商，协商换货事宜。
品技部同时将要求供应商换货的结果记录于《IQC检验不良报告》，作为不合格品处置的证据。
5.3制程品检验不合格品的识别和控制
5.3.1制程品检验不合格品识别
当制程品检验判定结果为不合格时，品技部则对不合格品张贴不合格标识，同时将不合格信息通知生产部。
生产部接收到不合格信息后，应对本工序及下工序的不合格品进行追溯，并将追溯的全部不合格品置于不合格品区隔离。
5.3.2制程检验不合格品控制
品技部开出《制程不合格处理报告》，并召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格评审，不出具合格品处置措施，相关部门遵照执行：
5.3.2.1返工。
如顾客有要求，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返工处置的文件化授权。
返工前，生产部应确保返工PFMEA、返工检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返工作业。
返工活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返工检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返工/返修的结果记录于当班《生产日报》，品技部同时将返工的结果记录于《返工返修单》，作为不合格品处置的证据。
5.3.2.2返修。
返修前，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返修处置的文件化授权。
返修前,生产部应确保返工PFMEA、返修检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返工作业。
返修活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返修检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返修的结果记录于《返工返修单》，
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作为不合格处置的证据。
营销部应在返修品发运给顾客前通知顾客，获得顾客同意发运文件化许可授权。
获得授权后，业务部通知仓库进行发运作业。
5.3.2.3报废。
如评审结果为报废，则由生产部提出《报废申请单》，并提交总经理批准后执行。
生产部将报废的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将报废的结果记录于《制程不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.3.2.4让步接受。
如评审结果为让步接受，则由营销部通知顾客，并获得顾客让步接受的文件授权。
品技部同时将报废的结果记录于《制程不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
品技部，生产部应保存顾客让步授权期限的检验/制造记录，以便后续追溯。
5.3.3制程过程控制
品技部开出《制程不合格处理报告》，并召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格评审，同时出具以下对制造过程处置措施：
5.3.3.1限制生产。
基于不合格品产生的原因及解决办法限制，评审小组出具限制一定条件或数量生产的评审结果。
生产部则应按照评审的要求进行限制生产，并将限制生产的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将限制的结果记录于《制程不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.3.3.2暂停生产。
基于不合格品产生的原因及解决办法限制，评审小组对评审结果判定为暂停生产。
品技部同时将限制的结果记录于《制程不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.4成品检验不合格品的识别和控制
5.4.1成品检验不合格品的识别
当成品检验结果判定为不合格时，品技部则对不合格品张贴不合格标识，同时将不合格信息通知生产部、仓库。
生产部、仓库接收到不合格信息后，应对生产车间、仓库生产的所有不合格品进行追溯，并将追溯的全部不合格品置于不合格品区隔离。
5.4.2成品检验不合格品控制
品技部开出《成品不合格处理报告》，并召集采购、生产、业务、仓库、技术等部门进行不合格评审，出具以下不合格品处置措施：
5.4.2.1返工。
如顾客有要求，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返工处置的文件化授权。
返工前,生产部应确保返工PFMEA、返工检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作
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业文件立即进行返工作业。
返工活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返工检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返工/返修的结果记录于当班《生产日报表》，品技部同时将返工的结果记录于《返工返修单》，作为不合格品处置的证据。
5.4.2.2返修。
返修前，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返修处置的文件化授权。
返修前,生产部应确保返修PFMEA、返修检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返修作业。
返修活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返修检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返修的结果记录于《返工返修单》，作为不合格品处置的证据。
营销部应在返修品发运给顾客前通知顾客，获得顾客同意发运文件化许可授权。
获得授权后，营销部通知仓库进行发运作业。
5.4.2.3报废。
如评审结果为报废，则由生产部提出《报废申请单》，并提品技部负责人批准后执行。
生产部将报废的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将报废的结果记录于《成品不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.4.2.4让步接受。
如评审结果为让步接受，则由营销部通知顾客，并获得顾客让步接受的文件授权。
品技部同时将报废的结果记录于《成品不合格处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.5顾客投诉、退货不合格的识别和控制
5.5.1顾客投诉、退货不合格品的识别
当顾客投诉、退货产品不合格时，营销部应立即与顾客沟通，获取顾客投诉、退货不合格品信息。
营销部将顾客投诉、退货不合格信息登记到《顾客投诉登记表》、《顾客退货登记表》，并传达生产部、仓库。
生产部、仓库接收到不合格信息后，应根据《产品标识和可追溯控制程序》的要求对生产部、仓库的所有合格品进行追溯，并将追溯的全部不合格品置于不合格品区隔离。
5.5.2顾客投诉、退货不合格品的控制
营销部开出《客户投诉调查处理报告》，品技部召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格
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不合格品控制程序
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批准
评审，出具以下不合格品处置措施：
5.5.2.1要求顾客退货。
基于不合格可能产生的影响后果，评审小组出具要求顾客退货的评审结果。
营销部根据评审结果的要求，与顾客协商退货事宜。
品技部同时将报废的结果记录于《客户投诉调查处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.5.2.2让步接受。
如评审结果为让步接受，则营销部应立即与顾客沟通，获得顾客的让步授权。
品技部同时将报废的结果记录于《客户投诉调查处理报告》，作为不合格品处置的证据。
5.6过期品的识别和控制
仓库定期检查产品保质情况时，如发现的呆滞品、变质品，则应通知品技部进行重新检验。
当品技部检验结果判定不合格品时，开出《品质异常单》，并召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格评审，出具以下不合格品处置措施：
5.6.1返工。
如顾客有要求，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返工处置的文件化授权。
返工前,生产部应确保返工PFMEA、返工检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返工作业。
返工活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返工检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返工/返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返工的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
5.6.2返修。
返修前，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返修处置的文件化授权。
返修前,生产部应确保返修PFMEA、返修检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返修作业。
返修活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返修检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返修的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
营销部应在返修品发运给顾客前通知顾客，获得顾客同意发运文件化许可授权。
获得授权后，营销部通知仓库进行发运作业。
5.6.3报废。
如评审结果为报废，则由仓库部提出《报废申请单》，并提交总经理批准后执行。
仓库
质量管理体系
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文件名称
不合格品控制程序
文件编号
Q/RX-8.7-2020
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制作
王小国
审核
批准
部门将报废的结果记录于当班《库存物料卡》。
品技部同时将报废的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
5.6.4让步接受。
如评审结果为让步接受，则营销部应立即与顾客沟通，获得顾客的让步授权。
品技部同时将报废的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
5.7未经标识或可疑品的识别和控制
如发各部门有发现未经标识或可疑品，则应通知品技部进行重新检验。
当品技部检验结果判定不合格品时，开出《品质异常单》，并召集采购、生产、营销、仓库等部门进行不合格评审，出具以下不合格品处置措施：
5.7.1返工。
如顾客有要求，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返工处置的文件化授权。
返工前,生产部应确保返工PFMEA、返工检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返工作业。
返工活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返工检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返工/返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返工的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
5.7.2返修。
返修前，营销部则应通知顾客，并获得顾客关于返修处置的文件化授权。
返修前,生产部应确保返修PFMEA、返修检验/作业指导书等作业文件准备齐全。
生产部作业员根据这些作业文件立即进行返修作业。
返修活动结束后，生产部应通知品技部进行产品检验。
品技部根据《产品检验控制程序》的要求再次进行返修检验。
品技部检验结果判定为合格，则张贴合格标识。
品技部检验结果判定为不合格，则张贴不合格标识，并再次启动制程检验不合格品识别和控制活动。
生产部将返修的结果记录于当班《生产日报表》。
品技部同时将返修的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
营销部应在返修品发运给顾客前通知顾客，获得顾客同意发运文件化许可授权。
获得授权后，营销部通知仓库进行发运作业。
5.7.3报废。
如评审结果为报废，则由生产部提出《报废申请单》，并提交总经理批准后执行。
生产部将报废的结果记录于当班《生产日报》。
品技部同时将报废的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
质量管理体系
QMS
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管理文件
文件名称
不合格品控制程序
文件编号
Q/RX-8.7-2020
发布日期
2020-5-16
版本号
A/0
修订日期
修订人
页码
8/8
制作
王小国
审核
批准
5.7.4让步接受。
如评审结果为让步接受，则营销部应立即与顾客沟通，获得顾客的让步授权。
品技部同时将报废的结果记录于《品质异常单》，作为不合格品处置的证据。
5.7.5如顾客有特别要求的不合格品处置方法，本公司应遵照顾客要求执行，并保留不合格品处理记录。
6、相关文件：
6.1产品检验控制程序
7、相关表单/记录：
7.1IQC检验不良报告
7.2制程不合格处理报告
7.3成品不合格处理报告
7.4客户投诉调查分析报告
7.5品质异常单
7.6报废申请单
7.7生产日报表
7.8顾客投诉登记表
7.9顾客退货登记表
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