仓储质量管理细化执行与模板.docx
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仓储质量管理细化执行与模板
仓储质量管理细化执行与模板
入库检验流程与工作执行
一、入库检验流程与工作细化
（一）入库检验流程
流程名称
入库检验流程
流程目的
1。
确保入库物资的数量、质量符合要求
2.提高仓储业务水平
知识准备
1.制定入库检验细则和检验方案
2.确定入库手续办理程序
流程步骤
细化执行
关键点说明
1.验收准备
2.核对凭证
3.包装验收
4.规格、数量验收
5。
质量检验
1
入库检验细则
△关键点1
仓储部认真核审验收依据，包括物资的《入库通知单》、《订货合同》、《发货单》等内容，注意查看品名、规格是否正确.
△关键点2
包装验收应注意检查物资包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受腐蚀和破裂等,并注意检查箱板厚度，纸箱、包装的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。
2
订货合同、发货单、协议书
3
入库检验细则
入库检验报告单
4
入库检验细则
订购单、发货单
入库检验报告单
5
入库检验报告单
6.不合格品处理
7办理入库手续
8.妥善保管检验记录
6不合格品通知单
△关键点3
对入库物资的数量进行点收，具体包括大数点收、细数点收、称重、测量等
△关键点4
入库手续包括入库物资的立卡、登帐、建档。
对于验收合格的物资,应及时办理入库手续，以便进行物资管理。
7入库单
入库明细表
8入库明细表
入库检验报告
（二）入库检验控制程序
一、目的
规范入库操作、确保入库物资的质量、提高入库业务管理水平.
二、适用范围
本程序适用于企业入库检验工作指导
三、入库检验
（一）验收准备
入库前，入库就管理员应做好物资验收的准备工作，具体包括以下五个方面
1.人员准备：
安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员、
2.资料准备：
收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等。
3.器具准备：
准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等,并提前做好器具检查.
4.货位准备:
落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等、
5.设备准备：
确定大批量物资验收所需机械设备，准备所需装卸、搬运机械的申请调用。
（二）核对凭证
1.入库管理员应对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货单等均需与入库物资相符具体需要核审以下三个方面、
（1）验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等
（2）供货单位提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货单等
（3）承运单位提供的运输凭证,包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等
2.当供应商拒绝提供相关单据时,应拒绝检验接收物资。
3.当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及相关销售部门联系,尽快解决问题。
4.货单不符，或者部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放,待清点完毕后，由送货方带回,并在签收时如数减除.
（三）包装验收
当核对资料、证件等都符合条件后，进行包装验收，主要包括以下三个方面。
1.检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等.
2.产品各同队包装有具体要求的,要严格按照规定验收,包装验收内容包括箱板厚度,纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。
3.包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，并通知仓储管理员另行存放等待处理。
（四）数量、规格验收
1.入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。
2.大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收.
（1）开箱、开包，核点物资细数。
（2）称重物资，按照净重计数。
（3）定尺和安件表明数量的物资，需要拆内包装进行抽查。
抽验无差错或者无其他问题时，可不再拆验内包装。
3.件数不符者（包括数量多于或短缺），经复核确认后,立即在送货单上批注清楚，有入库管理员和送货方共同签字、盖章后，按实数签收,并通知供应商。
（五）质量检验
1.一般情况下,在包装和数量检验完成后，仓储部应通知质量管理部对进料进行质量检验。
2.通过感官检验就能确定物资质量的,由仓储部门自检，并做好物资检验记录。
3.物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开,并立刻通知供应商，以备检查.物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。
（六）不合格品处理
1.质量检验中发现的不合格物资应另行存放，并立刻通知供应商或相关部门,以备检查。
2.入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后送至送货方和供应商.查询单不可做原始入库凭证，不能用于登记库存台账。
四、办理入库
入库手续
对于验收合格的物资，应及时办理入库手续,以便进行物资管理.入库手续包括入库资的立卡、登帐、建立档案。
1.立卡
（1）入库管理员对合格入库的物资,要按照入库单所列内容及时进行立卡.
（2）卡片上应该直接反映该批物资的品名、型号、规格、数量、单位和进出动态以及积存数.
（3）卡片上内容应与仓储数据库中内容保持一致。
2.登帐
（1）物资查验完毕后,仓储部应建立详细的能够清晰反应物资进、出、存结的明细账.实物保管明细账应当按照物资的条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立账户。
（2）账本采用活页式，按照物资种类和编号排列，帐页上注明货位与档案号，以便查对。
（3）账本纸张应连续、清楚、完整，并依次编号，年末结存后转入新帐。
3.建立档案
（1）入库管理员将物资入库作业的全过程相关资料证件进行整理、核对、建立资料档案，为物资的保管、出库活动创造条件.
（2）物资档案应一物一档、统一编号、妥善保管，且纸质版的档案资料应与信息系统内保持一致。
一、库存管理流程与工作细化
（一）库存管理流程、
流程名称
库存管理流程
流程目的
1.提高库存物资的质量
2.库存管理科学化、合理化、规范化、实现物资合理储存
知识准备
1.全面质量管理文化的建设
2.仓库保养规范的制定与执行
流程步骤
细化执行
关键点说明
1.物资存储规划
2.物资堆放管理
3。
在库物资日常保养
4.物资安全管理
1
库存管理制度
△关键点1
做好堆垛样式的设计工作,合理的计算垛的占地面积和高度等参数，依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆垛.
△关键点2
及时查看和保养在库物资,防止霉变、破损、虫蛀、锈蚀、受潮、变形等状况的发生,检查物资完整、牢固的状况,保证在库物资的质量安全
△关键点3
做好防盗、防漏电、防火的等工作，并且隔离存放危险品，保障库存物资安全
2
库存管理制度
3
库存管理制度
物资保养记录单
4
库存管理制度
5。
盘点在库物资
6。
处理呆、废料
5
物资盘存表
△关键点4
及时盘点在库物资，保障仓库内物资帐实相符
6
呆、废料处理申请单
（二）库存控制程序
一、目的
确保物资储存管理科学化、合理化、规范化，实现物资合理储存,提高物资保管质量。
二、适用范围
本程序适用于企业有关库存质量管理的相关事项。
三、术语解释
本程序所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品
1.产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。
2.机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等.
3.应销售需要而储存的产成品。
4.办公用品、耗材等。
5.销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。
四、控制措施
（一）物资存储安排
1.根据物资的自然属性的不同，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，并且按照物资性能和温湿度要求，合理选择库房,妥善保管。
2.依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆码物资。
堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理的计算垛的占地面积和高度等参数.
3.对于堆放物资要码放整齐，保证码放的稳定性，防止因码放不稳固而导致安全隐患。
（二）库存物资日常保养
1.仓储管理员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、受潮等状况，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量安全。
2.对于露天码放的物资，应当给物资加盖，防止物资受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质.
3.应根据物资的性能要求,适时调节仓库内的温度和湿度,确保物资有良好的储存环境.
4.应定期对物资进行特殊保养，有效防止物资霉腐、生锈和虫害等情况的发生。
（三）库存安全管理
1.仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电等.
2.除仓储管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库。
对因工作需要出入库人员、车辆应按规定进行盘查和登记，签收或填写“出入证”，夜间定时巡逻,提高警惕。
3.确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携人易燃易爆物资和明火作业。
对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具.
（四）库存盘点工作
1.仓储部经理应当在仓储主管、仓储会计的协助下建立物资盘点制度,以便及时掌握仓库库存情况，优化库存管理.
2.仓库每月必须对库存物资进行实物一次盘点，并填报“库存盘点表”。
（1）发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和相关部门，未经比准不得擅自调账.
（2）积极配合财会部门做好全面和抽查工作，定期与财会部门对账,保证账表、账单、账物相一致。
3.每年年终，仓库部应会同财务部、销售部门等共同进行物资清查,实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相一致。
（1）查清后应查清人员填写“盘存报告表”，如有数量短少、质量不符或损毁情况,应详加注明,由责任库管员签名确认。
（2）查清发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应有仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；若发现数量短少,且为保管责任时，应由仓库经管人员负责赔偿。
（五）呆/废料处理
库存物资如有呆/废料或损毁的物资,仓储质量管理员应即填写《呆/废料处理申请》向上级主管提交，请求处理。
（四）库存管理制度模板
第一章总则
第一条为规范企业的仓库物资管理工作,确保库存物资的质量，提高物资保管水平，有效解决物资在仓库保管过程中出现的问题，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业内所有在库物资的管理工作.
第3条本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面。
1.产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。
2.机电设备备件和配件，生产工具、低值易耗品等。
3.应销售需要而储存的商品成品。
4.办公用品、耗材等。
5.销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等.
第二章物资库存管理
第4条仓库设计
1.以满足存放物资的属性、用途及特点要求作为仓库规划设计的基本原则。
2.仓库区域划分应合理,尽可能地扩大仓库的有效使用面积。
第5条库存物资标识管理
1.建立码放位置图、标记、物资卡、并置于明显位置。
2.物资卡应明确标注物资名称、编号、规格、型号、产地或产商、有效期限和储备定额。
3.物资编号规则包括以下两点
（1）落地堆放的物资按分类和规格的次序排列编号.
（2）上架的物资根据分类定位编号。
第6条仓库内物资堆码应满足合理、牢固、定量、整齐、节省、方便等要求，具体有以下三个方面。
1.利于先进先出的作业。
2.吞吐大量的物资采用落地堆放的方式储存。
3.周转量小的物资采用货架存放
第7条物资堆放管理具体要求
1.堆放地点应安全可靠、作业方便、通风良好。
2.按照物资品种、规格、型号等分类按编号顺序进行堆放。
3.原则上使用五五堆放形式，要做到过目见数，作业和盘点方便,货号明显,成行成列，摆放整齐.
4.仓库内部严禁烟火，定期实施安全检查。
5.经常进行盘点,做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第8条仓库每月必须对库存物资进行一次实物盘点，并填报“库存盘点表"。
1.发现发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议,呈报上级和相关部门，未经比准不得擅自调账.
2.积极配合财会部门做好全面和抽查工作,定期与财会部门对账，保证账表、账单、账物相一致.
第9条每年年终，仓库部应会同财务部、销售部门等共同进行物资清查，实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相一致.
1.查清后应查清人员填写“盘存报告表”,如有数量短少、质量不符或损毁情况,应详加注明，由责任库管员签名确认.
2.查清发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应有仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；若发现数量短少，且为保管责任时，应由仓库经管人员负责赔偿。
第10条呆/废料处理
库存物资如有呆/废料或损毁的物资,仓储质量管理员应即填写《呆/废料处理申请》向上级主管提交，请求处理。
第四章库存安全与卫生管理
第11条清扫工作
要每日对仓库进行清扫并作好保持工作，每次清扫完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第12条防灾防患工作
1.仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管,预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电等.
2.确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携人易燃易爆物资和明火作业.对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
第13条门禁登记
除仓储管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库。
对因工作需要出入库人员、车辆应按规定进行盘查和登记，签收或填写“出入证”,夜间定时巡逻，提高警惕.
第14条库管交接工作
仓储管理员调动工作岗位时,所属仓库主管查对库存物资的移交清册后，再由双方会同监交人员实施实物盘点,确认无误后进行交接工作。
第五章库存质量改进
第15条仓储管理员应定期对所管区域的物资进行全面检查，发现仓库物资的异常情况，及时消除温度、湿度异常,防止霉腐、生锈和虫害等情况的发生。
第16条仓储主管负责仓库内物资存储状况的巡查工作，记录不合格项，指导仓库管理员进行不合格项纠正，并跟踪其纠正活动的实施情况。
第17条仓储部经理负责定期抽查物资库存管理情况，针对管理效果提出改进方案，并组织实施。
第18条库存物资质量管理工作汇报
1.仓储管理员根据实际工作情况填写《物资保养记录单》。
2.仓库主管每月总结各类物资的保养记录及效果，向仓储部经理提交工作总结。
3.仓储部经理每季度编写库存物资管理工作总结，并交总经理审批.
第六章附则
第19条本制度由仓储部负责制定
第20章本制度报总经理批准后，自颁发之日起执行,修改时亦同.
出库检验流程与工作执行
一、出库管理流程与工作细化
（一）出库控制流程
流程名称
出库质量控制流程
流程目的
1规范企业物资出库操作
2保证各类物资快速、准确的出库，以便及时的投入使用或进入市场
知识准备
1仓储管理制度规范
2库存台账、出库明细
流程步骤
细化执行
关键点说明
1制订出库规范做好出库准备
1
库存质量管理细则
△关键点1
出库质量管理员应认真核对物资出库凭证上记录的物资的编号、规格、品名以及数量有无差错和涂改，相关部门的签章是否齐全
△关键点2
出库质量管理员核审出库凭证无误后，交于仓储管理员根据凭证进行备货和理货
△关键点3
仓储管理员对库物资进行检查，质量存在问题的物资不允许出库
△关键点4
→出库质量管理员对出库物资的包装、外观和数量进行检查
→出库复核人员按照出库凭证，对出库物资的品名、规格和数量进行再次核对，以保证物资出库的准确性
2核对凭证
2
订购单、物资领用单
3出库备货理货
3
订购单、物资领用单
4出库检验
4
库存质量管理细则
5出库复核
5
订购单、物资领用单
出库单
6交接清点
6
订购单、物资领用单
出库单
7出库工作总结与改正
7
出库明细表
（二）出库控制程序
一、目的
规范企业的物资的出库与发货工作，防止物资多发、错发、漏发,保证出库物资的质量。
二、适用范围
本程序适用于企业所有库存物资的质量控制工作。
三、管理职责
1。
仓储部经理负责物资出库的审批与监督工作
2。
出库质量管理员负责物资出库的安排、组织与实施工作，并对库存物资台账进行处理
3。
仓库质量管理员负责落实物资出库前的准备工作，并具体落实物资的出库手续办理,向领料人员发放所需物资。
四、出库作业控制
（一）出库前准备
出库准备包括以下五项工作。
1.出货质量管理员应当了解物资存放的货位，检查物资的完好情况,合理安排出库物资的堆放地点,并准备相关的器具，安排相关人员的工作,以保证物资及时、准确、安全地出库.
2.出货质量管理员需要对包装受损等不适合运输要求的物资进行包装整理
3.对于需要拼箱包装的物资和拆箱装零件的物资，出货质量管理员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作，并据物资的性质和运输要求,准备好各种包装材料、衬垫物、打包材料、条码印刷等工具。
4.出货质量管理员应准备必要的装卸、搬运设备，以及备货、理货、清点的区域，以方便物资出库。
5.准备相关的出库凭证，如物资出库单等.
（二）核对凭证
1。
出货质量管理员应当检查《物资领用单》、《调拨单》、《出库单》等出库凭证，查看手续是否齐全、主管销售部门签章是否齐全以及有无涂改。
2。
出库凭证的签章检查无误之后,核对出库凭证上面所列内容是否正确,具体包括以下四个方面。
（1）收货单位、部门名称、签章、发货方式等是否正确。
（2）物资名称、规格、数量、单价、总价等是否正确,有无涂改。
（3）领料用途或调拨原因，调拨单编号是否正确.
（4）用于销售的物资付款方式和银行账号是否准确，有无更改。
3。
核审无误后,出货质量管理员按出货凭证上所列物资的品名、规格、数量等资料，与仓库物帐再做全面核对，无误后，在物帐上填写预拨数，然后交给仓储管理员。
（三）出库备货理货
1.仓储管理员核审物帐无误后，方可作物资出库准备工作，具体需要做好以下三个方面的准备。
（1）仓储管理员需要准备物资出库的相关证件和资料
（2）产成品要附带技术证件、合格证、使用说明书、质量检验书等.
（3）其他物资应当附带物资说明、编号、消耗部门等资料。
2.按照货位找到相应物资,要“以单对卡，以卡对物”,进行单、卡、物的核对。
3。
为了方便收货方收转，出库质量管理员需在应付物资的外包装上标示收货方的简称，标示应当清楚、不错不漏。
并将准备好物资放在相应区域,等待出库。
4.备货理货时应注意，出库凭证上规定有发货批次的，按照批次发货；没有规定批次的，按“先进先出”的原则确定应发货的物资.
（四）出库无字复核
1.物资备好后、装运前，由出货质量管理员负责根据《物资领用单》、《订货通知单》，仔细做好出库物资的复核工作。
2.复核内容包括但不限于以下四个方面.
（1）物资名称、规格、型号、批次、数量、单价等是否与出库凭证所列内容一致。
（2）物资的零配件及所附证件是否齐全.
（3）物资外观质量、包装是否完好。
（4）领料部门、箱号、危险品、防震防潮标示是否正确、明显。
3。
经反复核对确实不符时，应当立刻进行调换，并将备错物资上所刷的标示除去,退回库房。
调换之后应当再次对所换物资进行核对。
（五）交接清点
备好的物资经过全面复核无误之后方可办理交接清点手续。
1.交接方式包括以下三种
（1）如果是由领料部门或者供应商自提,由出库管理员将物资和证件交给领料人当面清点，办理交接手续.
（2）如果有企业运输部送货，则应办理好内部交接手续，由出库管理员向运输部运输人员点清交接，划清楚责任。
（3）由仓库直接将物资送往生产部门备料区的物资,送到备料区后，当面办理交接手续。
2.物资移交完毕后，领料人员要在出库凭证上签名，出库管理员做好出库记录。
3.物资出库之后，出库管理员应对仓库进行清理，清扫发货现场,查清发货设备和工具是否有丢失。
4.应付物资按单付清后,出库质量管理员应在出库凭证上签名并批注结存数，已明确责任，并供仓管会计登帐时进行数目核对。
、
5.交接清点的注意事项如下所示。
（1）装车作业时,出库管理员、领料人员应当在现场监督装载全过程，实际装车件数必须一同点清.
（2）重要物资的技术要求、使用方法、注意事项要向领料人员交代清楚.
五、出库质量管理总结与改进
出库作业完毕后，应及时将出库工作中的事项进行详细记录，将出库记录与凭证妥善保存，以备查用。
第一章总则
第1条目的
为规范企业物资出库操作，确保出库物资的质量，保证各类物资快速、准确的出库，及时投入使用或进入市场,特制定本细则。
第2条适用范围
凡本企业仓储物资的出库工作.均按本细则执行
第3条职责
1.仓储部经理负责物资出库的审批与监督工作
2。
出库质量管理员负责物资出库的安排、组织与实施工作，并对库存物资台账进行处理
3.仓库质量管理员负责落实物资出库前的准备工作，并具体落实物资的出库手续办理,向领料人员发放所需物资.
第二章出库准备
第4条物资出库前,库管员应对物资的包装进行加固或改换包装，防止物资经过多次装卸、堆码、翻仓和拆检而不符合运输的要求。
第5条根据物资的特性及实际使用要求，有些物资需要拆零后出库，因此出货质量管理员要事先备足零散物资，避免因临时拆零而延误发货时间。
第6条对于需要拼箱包装的物资，出货质量管理员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作。
第7条对于需要装箱、拼箱或改装的物资，出货质量管理员应当根据物资的性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第8条物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸、搬运设备，以方便运输人员的提货发运或装箱送箱，加快发送速度。
第9条出库凭证的准备
1.出库的物资,一律要盖有财务专用章和相关部门签章的《物资领用单》，一式四联,一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓管作为出库依据，一联交统计。
2。
出货质量管理员在发货时,根据《物资领用单》，填写物资的《出库单》。
第三章物资出库作业程序
第10条核对出库凭证
1.物资出库，必须有正式的出库凭证,此类凭证均应有领料部门主管和仓储部经理的签章。
2。
出库凭证应包括如下内容
（1）经物资领用部门主管签名的《物资领用单》
（2）经仓储部经理签章的《出库单》
（3）《物资检验合格报告书》、《合格证》等.
3.出库管理人员接到《物资领用单》后.要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无误差和涂改,相关部门的签章是否齐全。
4.核审无误后，出库管理人员按照《出库单》上所列的物资品名、规格、数量与仓库帐目,在做全面核对。
第11条备货
出库凭证经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和凭证上的批注，与编号货位进行对货，核实后核销《物资明细账》上的存量，按规定的批次备货。
1.销卡。
在物资出库时，应先销卡，后付账.
2.理单。
根据物资的货位,按《物资领用单》的编号顺序排列，以便迅速找到货位，及时出库。
3.核对。
按照货位找到相应的物资后，出库质量管理员要“以表对卡，以卡对货"，进行单、卡、货核对。
4.点数。
出库管理员要仔细点清物资出库的数量，防止出现差错。
5.签单
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