全套最新质量管理记录表.doc
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文件审批表
文件名称
编 号
编制
审批
会审部门
签字
会审部门
签字
办公室
供应部
生产部
发放范围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
JL-4.2.3-01
受控文件清单
JL-4.2.3-02
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
编制:
审批:
文件更改申请(通知)单
JL-4.2.3-03
文件名称
文件编号
申 请 人
日 期
更改原因
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名:
文件发放(收回)记录
JL-4.2.3-04
分发号
文件名称
领用部门
领用人
领用日期
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
申 请 人
日 期
销毁文件名称、编号及原因:
部门负责人意见
签名:
审批意见
签名:
记录清单
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
记录(文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注
管理评审计划(通知)
JL-5.6-01
评审时间:
评审目的:
参加人员:
评审主要内容:
各部门应准备材料:
编制:
年月日
审批:
年月日
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
主持人
评审目的:
参加人员:
评审内容:
1.□审核结果
2.□顾客反馈
3.□管理及生产业绩及产品合格率
4.□纠正预防措施实施情况
5.□以往管理评审决议及措施的跟踪
6.□QMS的变更需求
7.□QMS改进的建议
8.□质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
编制:
年月日
审批:
年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
日期:
年月日
年度培训计划表
JL-6.2-01
序号
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
备注
编制:
批准:
年度岗位培训记录
JL-6.2-02
序号
姓 名
部 门
岗 位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格
培训申请单
JL-6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
年 月 日
管理者代表意见:
签名:
日期:
年 月 日
员工档案
JL-6.2-04
姓 名
性 别
年 龄
文化程度
工 种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
设备台帐
JL6.3-01
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注
填表人:
部门负责人:
主管领导:
年月日
设备维修计划
JL6.3/7.5.1-02年月日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
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