管理制度及质量控制措施.docx
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管理制度及质量控制措施
南昌建科工程质量检测中心
管
理
制
度
及
质
量
控
制
措
施
（2016年10月10日检测资质扩项所需）
管理制度及质量控制措施目录
序号
管理制度/质量控制措施名称
一
检测工作管理类
1
检测工作（程序）管理制度
2
标准、规范、技术资料管理制度
3
试验样品管理制度
4
委托试验及报告签发制度
5
检测工作保密制度
6
受理投诉、质量异议及仲裁管理制度
7
检测试验工作安全管理制度
二
仪器设备及试剂管理
8
仪器设备购置及验收制度
9
仪器设备保管维护及使用维修制度
10
仪器设备检定校准及标志管理制度
11
仪器设备档案管理制度
12
仪器设备报废处理制度
13
化学试剂管理制度
三
人员管理
14
技术人员聘用及档案管理制度
15
各类人员岗位职责
16
试验检测人员培训制度
17
标准养护室管理制度
18
试验环境条件管理制度
四
质量控制措施
19
质量管理文件制定、颁发、修改及执行情况监督检查制度
20
试验室内部质量控制措施
21
试验环境条件控制及保障制度
22
各项试验操作规程
23
不合格检测报告管理制度
1、检测工作程序管理制度
为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：
一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；
二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；
三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；
四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；
五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；
六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；
七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；
八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。
2、标准、规范、技术资料管理制度
为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：
一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；
二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；
三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；
四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；
五、资料员负责对各类标准、规范、技术资料分门别类存放；
六、各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；
七、资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。
3、试验样品管理制度
为规范本单位的样品管理，特制定本制度：
1.送达本单位的检测样品，均由各检测室的样品接收人员对样品进行核对，并进行识别和签收；
2.样品在流转过程中，应加以防护，若遇意外，应追查相关人员的责任；
3.各检测室要做好样品的贮存工作，确保各类样品的贮存环境满足标准要求；
4.试毕样品的留样期，按各类样品标准规定执行，并不得少于报告申诉期，特殊样品可另行商定；
5.委托方要求领回的试毕样品，在留样期满后，由各检测室通知委托方及时领回；
6.委托方委托本室处理的试毕样品，在留样期满后，由各检测室按委托协议进行处理；
7.委托方不要求领回的但有利用价值的试毕样品，在留样期满后，由各检测室填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行处理；
8.对于需监护处理的试毕样品，各检测室在对样品进行处理时，必须按规定执行，以防止污染环境及造成危害，并做好相关记录。
4、委托试验及报告签发制度
为规范本单位委托试验及报告签发工作，特制定本制度：
一、建设单位如需委托本单位为其提供检测服务，必须及本单位签定委托检测合同并填写送检见证人备案书，送检见证人备案书经建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章后送交我单位存档备案；
二、工程开工后，由备案书上指定的送检人员根据要求及时送检并填写试验委托单，送检人员除提供相关检测样品外，还需提供见证取样记录；
三、项目检测人员对委托测试项目评审及对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符合要求则告之送检人员/委托方按标准要求重新送样；
四、检测人员在受理业务后，应在规定的时间内严格按照有关标准规定进行检测/试验；
五、检测/试验完成后，由项目检测人员负责出具检测报告，所有检测报告均须采用法定计量单位；
六、报告按规定送校核人员进行校核，校核人员确认无误后，送技术负责人批准；
七、报告须主检、审核、批准三级人员签字盖章后方可生效；
八、报告一式三份，交委托方两份，本单位存档一份。
5、检测工作保密制度
为保障送检单位的权益，维护我单位的信誉，特制定本制度：
一、检测人员在实施抽样前，不得向受检单位透露任何有关抽样的信息；
二、对检测的数据及评定意见，在未公开发送报告前，不得以任何方式向外界透露和印发；
三、对受检单位提供的用于检测的技术资料和设计文件等，要负责保密，仅供及检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复印。
检测完成后，检测人员一般不得索取或复印；
四、对涉及到行政、监督或司法等部门委托的一些仲裁试验，在其裁定和判决之前，不得就检测内容及检测结果向当事人发表任何评论。
五、当委托方要求用电话、电传、图文或其他方式发送结果时，须有委托方出具证明或介绍信，并经技术负责人批准后方可发送；
六、对丢失客户提供的检测文件/资料或违反保密制度者，按情节轻重给予行政处分，因此给客户造成损失的，要根据实际情况对客户进行赔偿。
6、受理投诉、质量异议及仲裁管理制度
为正确处理来自委托方或其他方面对本单位工作质量不满意的抱怨，维护本单位的信誉，特制定本制度：
一、安排专人接待来人、来电，尽可能问明投诉的具体情况并作好相关记录；
二、办公室对所有申诉、投诉材料进行妥善保管，如遇异议可及信息来源处联系取证；
三、办公室根据申诉、投诉的材料填写申诉、投诉登记表，并作出适当的描述；
四、办公室受理了申诉、投诉后，应及时报告质量负责人，质量负责人应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实、分析研究，确认投诉、申诉事实并作出相应判断；
五、办公室根据对投诉的处理结果，填写申诉、投诉处理报告，并向申诉、投诉者及其他方面通报处理并征求意见；
六、经调查取证后，确认其投诉不属于本单位责任的问题，由质量负责人及申诉、投诉者沟通解决；
七、当客户的投诉属重大质量事故时，质量负责人应决定进行附加审核，必要时总经理可决定增加管理评审；
八、因本单位过失所造成的客户损失，应及其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意；
九、办公室作好申诉、投诉处理的各项记录并保存。
7、检测试验工作安全管理制度
为保证试验室检测工作的正常开展，保障检测人员的人身安全，特制定本制度：
一、所有检测人员上岗前，必须经过安全教育培训，并持证上岗；
二、进行检测作业前，必须检查试验仪器设备是否正常，并正确佩带安全防护用品；
三、对易燃易爆等化学物品的使用尽量做到随买随用，不得过量存放，如有存放，必须有专人对其实施有效管理；
四、合理配备消防器材，并定期对其进行检查，确保其在紧急状态下能正常使用；
五、定期对所有线路进行检修，保证检测/试验用电安全；
六、外出检测作业时，要严格做好安全、技术交底，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，禁止实施外出检测；
七、不定期组织各项应急预案演习，提高紧急状态下的应急/应对能力；
八、在开展连续检测作业期间，交接人员要严格做好安全、技术交底，保证检测工作安全、正常地进行；
九、下班前，各室要有专人对各室的水电、门窗是否关好进行详细检查，确保安全后方能离开；
十、“三节”期间，要作好值班安排及防火、防盗等工作。
8、仪器设备购置及验收制度
为了规范并有效控制本单位对检验/检测质量有影响的仪器设备的购置，确保检测质量的可靠性，特制定本制度：
一、各检测室根据检测工作需要，填写仪器设备采购申请单或临时采购申请单，申请单须注明拟购设备的规格型号、技术要求、提供时间等；
二、办公室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总，填写年度采购计划，经总经理批准后，再由办公室根据合格物资供应商名册选择供应商并实施采购；
三、选择合格物资供应商应遵循优质优价、具备相应资质并有良好的质量信誉和资信等原则，必要时组织相关人员赴拟购厂家进行实地考察验证合格后才决定采购；
四、采购厂家确定后，办公室负责及厂家签定采购合同，合同内容包括设备规格型号、数量、价格、交货日期、运输方式、货款支付方式等；
五、仪器设备购回后，由所购设备申请室组织专门人员对所购设备进行验收，验收内容包括：
外包装、设备规格型号、技术参数等。
涉及到量值传递的设备，应请计量所等相关设备检定单位对所购设备进行检定；
六、经检查/检定合格后方可验收并填写仪器设备验收报告，并报总经理批准后，由所购设备由申请室办理领取手续后领去使用或保存；经检查/检定不合格的产品由办公室根据有关规定作退货处理；
七、仪器设备购置完成后，由设备管理人员建立设备档案，并进行设备台帐登记。
9、仪器设备保管维护及使用维修制度
为保证本单位检验/检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管
理，特制定本制度：
一、检测人员须经过培训，详细了解仪器设备使用说明书内容，熟练掌握其性能后，方可按仪器设备操作规程开机操作；
二、试验完成后，操作人员要按要求及时填写设备使用记录并签名，使用记录应包括仪器设备的使用状况、使用时间、所做试验项目等；
三、检测/检验过程严格按规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期设备，如发现异常应立即停止操作并进行禁用标识；
四、仪器设备在使用中如发现故障采取紧急措施后，操作人员应立即通知设备管理员，由其提出申请，报办公室进行处理；办公室组织有关人员对其进行检查，需维修或涉及到技术问题的，报质量负责人/技术负责人处理；
五、故障设备维修应请专业人员实施，维修完成后，必须经过校准或功能检查，符合要求后方可再投入使用，设备管理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时由质量负责人组织专人对发现故障前一定时期内的检测结果进行追溯；故障设备修复不了的，按有关规定进行报废处理；
六、设备外借时，借用人必须按要求填写仪器设备流转单，经总经理批准后方可借出；
七、质量负责人应不定期组织人员对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查；
八、定期对所有检测仪器设备进行维护保养处理并作记录，所有设备必须进行色标标识。
10、仪器设备检定校准及标志管理制度
为确保检验/检测结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求，特制定本制度：
一、设备管理人员对本单位使用的计量器具制定周检/自检计划，并按规定周期对其实施检定或送检；
二、新购设备经检定合格后方可验收并投入使用；
三、检定出现不合格的设备，由质量负责人会同办公室请专业人员进行维修，经维修后检定仍不合格的，报总经理批准后作报废处理；
四、设备管理人员对各仪器设备检定证书进行保存；
五、检定证书有效期必须连续，对使用频率低的仪器设备可根据实际情况进行封存，封存必须填写封存申请，并经总
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