印刷包装行业社会责任管理体系程序文件.docx
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印刷包装行业社会责任管理体系程序文件
社会责任管理体系程序文件
佛山市XX印刷包装有限公司
印刷包装行业社会责任管理体系程序文件
社会责任管理体系程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
与SA8000：
2014对应的要求
撰写部门
001
童工救助及推广教育程序
LD-SP-001
童工
人事部
002
非强迫性工作控制程序
LD-SP-002
强迫性劳动
人事部
003
安全与健康控制程序
LD-SP-003
健康与安全
人事部
004
应急准备与响应程序
LD-SP-004
健康与安全
人事部
005
危害、风险识别与评价程序
LD-SP-005
管理系统
人事部
006
机械设备维护与保养程序
LD-SP-006
健康与安全
人事部
007
结社自由与集体谈判工作程序
LD-SP-007
自由结社和集体谈判权利
人事部
008
防止歧视及骚扰控制程序
LD-SP-008
歧视
人事部
009
新生妈妈和怀孕女工风险评估程序
LD-SP-009
健康与安全
人事部
010
惩戒性措施控制程序
LD-SP-010
惩戒性措施
人事部
011
投诉控制程序
LD-SP-011
管理系统
人事部
012
工时管理控制程序
LD-SP-012
工作时间
人事部
013
工资管理控制程序
LD-SP-013
薪酬
人事部
014
内部审核控制程序
LD-SP-014
管理系统
人事部
015
供应商与分包商控制程序
LD-SP-015
管理系统
人事部
016
纠正与预防措施控制程序
LD-SP-016
管理系统
人事部
017
内部参与和沟通控制程序
LD-SP-017
管理系统
人事部
018
文件管理控制程序
LD-SP-018
管理系统
人事部
019
法律、法规收集与要求控制程序
LD-SP-019
管理系统
人事部
020
培训与意识管理程序
LD-SP-020
管理系统
人事部
021
环境管理计划控制程序
LD-SP-021
健康安全
人事部
022
监视与测量控制程序
LD-SP-022
健康安全
人事部
023
废弃物处理管理程序
LD-SP-023
健康安全
人事部
024
化学品泄露应急处理程序
LD-SP-024
健康安全
人事部
025
社会绩效小组控制程序
LD-SP-025
管理系统
人事部
社会责任管理体系程序文件
佛山市南海XX印刷包装有限公司
社会责任管理体系
童工救助及推广教育程序
LD-SP-001-B
编制：
审核：
审批：
未办理批准手续，严禁复印拍照外借
修改记录
修改日期
修改版本
修改内容摘要
修改人
2018-02-15
B0
根据SA8000：
2014标准换版修订
1.0目的：
为了确保及时发现进入公司工作的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，并且能使童工/未成年工得到适当的教育，特制定本程序。
2.0适用范围：
本程序适用于调查、处理可能发生的童工事件及对童工/未成工推广义务教育。
3.0职责：
人事部根据标准和法规要求负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾。
并向所有工人传达本程序。
4.0工作程序：
4.1防止招用童工措施
4.1.1任何不满16周岁的人从事工作则为童工，年满16周岁而未满18周岁的人从事工作则为未成年工。
4.1.2本公司严禁雇用未满16周岁的儿童从事工作,人事部在招聘时应严格检查应聘人员的身份证件资料，通过询问、认真核对其出生地、出生日期等有关资料是否真实。
4.1.3人事部应定期抽查工人的实际年龄，并鼓励员工举报使用虚假身份证进入公司的事件，尽早发现因任何原因进入公司的童工。
4.2童工救济措施
4.2.1一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，并通知当地劳动局，公司不得立即辞退童工，以免他们可能陷入更加严重的困境。
4.2.2如果该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，公司负责其费用。
如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到其痊愈。
4.2.3公司应调查误招童工的原因，采取有效的纠正措施以杜绝类似事件再次发生。
4.3童工/未成工推广义务教育措施
4.3.1本公司有责任为因过失而雇用的童工提供足够的教育资助。
4.3.2公司应根据需要提供适当经济资助和其他资源，确保该童工完成法定义务教育，直到超过儿童年龄。
4.3.3公司建立末成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。
4.3.4公司制订具体措施，避免招用在校末成年学生，若因过失录用了正在求学中的未成年工，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育。
4.3.5若他们需要工作，不能安排其在上课时间工作，且每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。
4.3.6公司应该跟踪未成年工教育的实施情况，必要时应及时作出相应调整。
5.0参考文件：
5.1《禁止使用童工规定》
5.2《未成年工特殊保护规定》
5.3《劳动法》
5.4《劳动合同法》
6.0记录：
《入职申请表》
社会责任管理体系程序文件
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非强迫性工作控制程序
LD-SP-002-B
编制：
审核：
审批：
未办理批准手续，严禁复印拍照外借
修改记录
修改日期
修改版本
修改内容摘要
修改人
2018-02-15
B0
根据SA8000：
2014标准换版修订
1.0目的：
此文件保障被本公司雇用的雇员,能够在一个和平和自愿的情况下工作。
2.0范围：
受聘于本公司的所有员工，包括管理人员及生产作业员工。
3.0责任：
3.1员工代表：
3.1.1代表员工与管理层进行沟通。
3.1.2收集及整理员工的意见。
3.2公司代表、总经理：
于每次内部审查中检查强迫性工作是否存在。
4.0定义：
4.1强迫性劳动：
在惩罚的威胁下,所榨取的非自愿性的工作或服务。
5.0工作程序：
5.1强迫性劳动绝对禁止在本公司范围内发生。
5.2本公司支持非强迫性劳动工作制度,并且建立员工意见收集箱或通过工会代表、员工代表的协助等申诉渠道,给雇员有机会反映其在工作上的意见及感受。
5.3申诉方法可以通过口头或书面形式向工会代表、员工代表提出，或通过意见箱提出,每星期开启意见箱收集意见一次。
5.4本公司不允许以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫受雇用的员工劳动。
5.5强迫性劳动包括:
5.5.1在受雇期间收取员工任何形式的“押金”。
5.5.2公司扣押员工身份证。
5.5.3使用暴力、威胁或其他非法限制人身自由的手段等。
5.5.4侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁员工。
5.6如发现有强迫性劳动情况时,工会代表、员工代表应向员工进行调查，收集意见后一星期内,安排时间与管理层进行讨论,共同寻求解决方法。
5.7经工会代表、员工代表调查后,发觉有强迫性劳动情况出现时,工会代表、员工代表及被强迫员工可以向劳动和社会保障局举报
6.0参考文件：
无
7.0记录：
7.1《申诉/建议处理记录表》
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佛山市南海XX印刷包装有限公司
社会责任管理体系
安全与健康控制程序
LD-SP-003-B
编制：
审核：
审批：
未办理批准手续，严禁复印拍照外借
修改记录
修改日期
修改版本
修改内容摘要
修改人
2018-02-15
B0
根据SA8000：
2014标准换版修订
1.0目的：
为确保本公司能够提供一个健康及安全的工作环境,并在合理的范围内,尽量减少工作环境中的潜在危险，特制定本程序文件。
2.0范围：
适用于公司生产车间、办公室的工作环境、员工宿舍及员工饭堂。
3.0定义：
无
4.0责任：
4.1管理者代表
4.1.1提出公司年度健康与安全的工作规划和要求。
4.1.2对健康与安全的培训、管理政策实施的有效性进行评价。
4.2安全主任
4.2.1为本公司委任健康与安全的代表,负责所有员工的健康与安全管理。
4.2.2负责健康与安全管理政策制订和实施。
4.2.3对公司各项健康与安全风险进行评价，并提出可行的改善措施。
4.3各部门主要负责人
4.3.1负责各项健康与安全管理政策在本部门的贯彻执行。
4.3.2协助有关的健康与安全培训活动。
5.0工作程序：
5.1安全
5.1.1安全主任每六个月负责组织对公司生产环境、设备及宿舍等进行一次健康与安全评估,并检查其有效性及有否危害员工健康与安全的隐患地方。
5.1.2安全主任针对有危害员工健康与安全的隐患地方,向各部门主要负责人提出改善要求,并提供合理的防护措施方案,把员工发生意外和受伤的机会减至最低。
5.1.3安全主任负责跟进其所采取的防护措施的有效性,否则立即更正。
5.2卫生
5.2.1安全主任每六个月负责组织对厂房、宿舍、厕所、饮用水、食物储藏的卫生设备,有否违反《工业企业卫生设计标准》，是否能满足员工的基本需求,如发现有不足的地方,应立即作出改善。
5.3安全卫生的验证
5.3.1行政主管负责联系当地卫生局对本公司进行每年一次定期的饮用水、噪音、有毒有害车间的化验,测试有否超过国家规定的合格水平。
5.3.2人事部主管负责联系当地卫生防疫站对本公司的未成年工人、危害性车间工作员工、饭堂员工及其它员工进行每年一次的身体检查,检验员工有否因工作原因而影响其身体健康。
5.4意外事故
5.4.1发生工业意外或受伤时,应及时记录在案。
5.4.2安全主任负责统计意外或受伤的数据,并分析意外发生的原因及采取改善措施。
5.5健康与安全培训
5.5.1安全主任、各部门主要负责人提供有记录的健康与安全的培训计划,并对新进和调职的员工重复举办有关培训。
5.5.2所有经过健康与安全的培训的员工,应通过考核并且合格后,才可允许上岗作业。
6.0参考文件：
无
7.0记录：
7.1《培训签到表》
7.2《培训考核表》
7.3《工伤事故统计表》
7.4《事故调查报告》
社会责任管理体系程序文件
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社会责任管理体系
应急准备与响应程序
LD-SP-004-B
编制：
审核：
审批：
未办理批准手续，严禁复印拍照外借
修改记录
修改日期
修改版本
修改内容摘要
修改人
2018-02-15
B0
根据SA8000：
2014标准换版修订
1.0目的：
为了预防和控制潜在的事故（或紧急情况）发生，必要时做出适当的应急准备和响应，控制可能产生的事故后果，减少损失，特制定本程序。
2.0适用范围：
本程序适用于在公司区域内可能发生的火灾、爆炸事故，发生其他灾害性紧急情况如台风、暴雨、洪水时的预防和处理。
3.0职责
3.1应急救援指挥部在发生事故时，发布应急救援命令、信号；组织救援队伍实施救援行动；向消防队发出救援请求；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况；主持事故调查，总结经验教训。
3.2行政部负责本制度的归口管理；确定可能发生紧急情况的位置，制定相应的预防措施和应急对策；定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习；对事故进行调查。
3.3各部门负责进行潜在事故的预防和应急响应工作。
4.0程序
4.1潜在事故或紧急情况的确定
4.1.1在环境因素评价时，应考虑紧急情况下的环境因素，本公司可能发生的紧急情况有：
a．溶剂罐罐的爆炸；
b．仓库、车间、办公楼等的火灾；
c．水灾、台风等自然灾害；
d．化学品的大量泄漏；
e．人身伤害的突发事故。
4.2应急准备（紧急事故的预防）
公司成立重大事故应急救援指挥部，指挥部设在总经办，统一指挥应急救援工作。
4.2.1新项目新工程在建设时，须按设计要求配备相应的消防设施及对建筑物的防火结构设计进行评审，并请消防部门验收，出具相应的验收报告，确保设施符合要求。
4.2.2行政部对消防器材及设施（包括：
灭火器、消防栓、消防通道等）进行定点标识，每月定期检查其数量及完好性，并进行合理的维护与保养，保持安全通道的畅通。
4.2.3设备部负责检查电器设施、电路干线、易燃物品的贮存环境并做好相应记录，以减少隐患。
4.2.4设备部负责每天对储存罐和空压机进行检查和定期维护保养,且应进行危险区域的标识。
4.2.5仓库定期检查化学物品仓储情况,应限量领用,分仓储存。
4.2.6针对公司的危险化学品，行政部应编制危险化学品档案，对危险化学品的性质、危害及应急方法做出详细的说明。
4.2.7公司应成立义务消防队，明确消防队职责，确定成员的名单，并进行消防技能的培训，以有效处理爆炸、火灾、台风、水灾等重大环境事故。
4.2.8制定相应的培训计划，对可能产生紧急情况的岗位的员工进行定期的培训，提高员工应急技能。
4.2.9行政部应每年组织两次以上消防演习（办公楼人员和车间人员应分开进行演习），并做好相应记录。
4.3应急响应
4.3.1火灾、爆炸事件应急计划
4.3.1.1发生火灾、爆炸事件时，现场人员应第一时间按动报警装置，并向现场管理人员或保安队（电话630）或行政部（电话601）报告；保安队或行政部立即向消防中心报警（电话119）：
-讲清门牌号码、单位、着火的部位；
-讲清什么物品着火、火势大小；
-讲清报警用的电话号码和报警人姓名；
-报警后要派人到路口迎接消防车；
-立刻向指挥部报告。
4.3.1.2现场应立即停止作业，关闭设备、电源。
由现场最高级别主管根据具体情况组织现场救灾。
4.3.1.3接到报告后，指挥部领导立即赶到现场进行指挥工作；听到报警声后，义务消防队队员立即赶到现场，听从指挥部领导的指挥；其他员工立即根据疏散指示撤离至安全区域。
4.3.1.4若总指挥、副总指挥、代理指挥均不在公司，则由在场的最高级别主管根据具体情况安排人员，开展救灾，各部门人员应无条件服从。
4.3.1.5应急处理组实施灭火工作：
关闭相关的电源、设备和管道阀门，使用灭火器材和消防设施进行灭火。
启动消防水栓，选用一切有效措施进行降温和阻隔火路，遏制火势蔓延。
同时根据现场实际情况抢救伤员，在火场中注意相互照应。
4.3.1.6抢救物资组利用叉车把火场周围的可燃物品、贵重物品和重要资料转移到安全地方。
利用一切设施进行回收泄漏的物料，控制外溢物料的蔓延扩散，清理消防救援通道，保持通道畅通。
4.3.1.7疏散组负责指挥现场无关人员迅速从指定的通道和出口撤离，确保将所有无关人员疏散至安全区域。
4.3.1.8救护组负责在救护车到达之前的急救工作，引导救护车和前来增援的外来机构顺利到达，协助救护人员开展救护工作，随时报告伤者情况。
4.3.1.9后勤供应组负责现场后勤工作，确保物质的供应。
4.3.1.10其他人员根据疏散指示撤离至安全区域，之后由各部门主管负责清点本部门人数，并及时向指挥部汇报，如人数不符，则应立即查明原因或展开搜救工作。
4.3.1.11火势较大，控制困难，所有人员应立即撤离，如有危及邻近单位安全时，应及时通知邻近企业。
4.3.1.12对消防处理产生的废弃物及时进行清理，按照环保要求进行处理，防止造成污染。
4.3.1.13若邻近单位发生火灾或爆炸事件时，在判断清楚具体情况后，保安队或行政部应向指挥部领导报告。
如情况严重，则组织人员及时撤离厂区。
4.3.2化学品泄漏应急计划
4.3.2.1化学品泄漏处理措施分泄漏源控制、泄漏物处置两部分。
4.3.2.2泄漏源控制
4.3.2.2.1指挥部领导应根据实际情况，立即指挥应急处理组开展工作。
4.3.2.2.2灭火小组要用消防水枪掩护应急处理组人员从上风、上坡处接近现场。
4.3.2.2.3应急处理组人员进入现场时必须配备必要的个人防护器具，如泄漏的是易燃易爆化学品，则应严禁携带火种进入现场。
4.3.2.2.4应急处理组人员与灭火小组人员要扑灭热源和火源，以降低发生火灾、爆炸的可能性。
4.3.2.2.5应急处理组人员应通过关闭阀门、停止作业等方法控制污染源再泄漏。
如容器发生泄漏，应立即通过更换容器、修补或堵塞裂口等方法，制止化学品继续泄漏。
4.3.2.2.6钢瓶泄漏必须谨慎处理。
尽可能将钢瓶移至安全区域再进行处置。
如果泄漏发生在接头、阀门、减压装置等附件处，应使用专用工具处理。
如果泄漏发生在液位以下，应尽可能改变钢瓶位置，使钢瓶内只泄出气体，同时冷却钢瓶减压。
4.3.2.3泄漏物处置
4.3.2.3.1如化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。
为减少大气污染，需要用抹布及时清理，防止化学品污染扩散。
4.3.2.3.2对于液体泄漏，为减少大气污染，降低物料向大气中的蒸发速度，可采用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
4.3.2.3.3对于储罐等大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内；当泄漏量小时，可用沙子、抹布等吸附材料吸收。
将收集的泄漏物运至危险废弃物处理场所妥善处置。
4.3.2.3.4将泄漏处置产生的危险废弃物集中至危险废弃物放置场，交给有资质单位统一处理，防止造成其它污染。
4.3.3台风、暴雨应变计划
4.3.3.1行政部在汛期期间应及时了解气象信息，掌握天气变化情况。
如有台风、暴雨信息，应向指挥部领导汇报，并将信息告诉相关部门。
4.3.3.2各部门、车间应拟定好抢险值班人员名单并安排相关人员值班。
4.3.3.3行政部安排保安在台风、暴雨到来前进行巡查，在台风、暴雨到来后加强巡查，必要时增加巡查次数。
4.3.3.4各部门在台风、暴雨到来前全面检查本部门可能受影响的部位，及时采取措施，消除隐患。
4.3.3.5行政部加强对室外悬挂的固定设备、设施和可能的坠落物进行检查。
设备部要加强对室外电器、仪表的检查和防护。
4.3.3.6生产部、物控部应注意原辅料放置区、半成品放置区、原辅料仓库、成品仓库的贮存情况，出现异常情况应及时进行排水、用薄膜等物遮盖物料或转移物料。
4.3.3.7在汛期期间，行政部应要求承包商增加对垃圾场的清理频率，防止污染扩散。
4.3.3.8若受灾情况严重时，可及时向相关外部管理部门汇报，寻求支援。
4.3.4.环保设施、安全设施失效应急计划
4.3.4.1废气处理装置因故障失效时，操作人员应转换使用备用排气口，及时向部门主管及公司高层领导报告，通知维修人员及时修理，情况较严重时，则停止生产以避免废气直排，影响大气环境，直至装置修复方可恢复生产。
4.3.4.2废水处理装置因故障失效时，操作人员应停止处理，将废水贮存于调节池内,并及时向部门主管及公司高层领导报告，通知维修人员及时修理，
情况较严重时，则停止生产以避免废水直排，污染环境，直至装置修复方可恢复生产。
4.3.4.3车间内抽风装置因故障失效停止运作时，车间人员应及时向生产主管及公司高层领导报告，通知维修人员立即进行维修，情况严重时，车间内员工可停止工作，直至设施修复方可恢复生产。
4.3.5撤离计划
4.3.5.1在发生火灾、爆炸、化学品泄漏等紧急事件后，如经采取相应措施仍未取得效果，应组织员工及时撤离事故现场。
4.3.5.2在指挥部领导下令撤离时，疏散组及时联络在现场处理灾情的其他人员，通知其停止救灾，沿疏散通道撤离现场。
4.3.5.3现场救灾人员接到撤离通知后，应立即按通知内容撤退到统一的安全地点集合。
4.3.5.4各部门现场最高级别主管在统一集合处清点本部门人数，及时向指挥部领导报告，如发现人数不符，应立即查明原因，原因不明时应向专业搜救部门求援。
4.4纠正与完善
4.4.1事故发生后，各部门应协助行政部对事故原因进行调查，填写《安全事故调查表》，行政部应组织相关人员分析事故原因，针对事故发生的原因，制定纠正与预防措施，交管理者代表确认后付诸实施。
5、相关文件
5.1《危险化学品管理规定》
6、相关记录
6.1消防演习记录
6.2消防设备（消防栓）点检记录表
6.3消防设备（灭火器）点检记录表
6.4电工日常巡查记录表
6.5事故调查与处理报告
6.6《消防疏散演习预案》
6.7《消防安全逃生示意图》
7、附件
7.1应急救援指挥部
附件1：
应急救援指挥部及内设机构名单
一、指挥部名单
总指挥：
（总经理）
副总指挥：
（副总经理）
代理指挥：
（总经理助理）
成员：
主管以上人员。
二、指挥部内设机构名单
1、应急处理组组长：
（设备部主管）；副组长：
（安全主任）；组员：
全体义务消防队队员、全体机修。
2、抢救物资组：
组长：
（仓库主管）；副组长：
（仓库主任）；组员：
仓库搬运工、印刷车间版辊工、事故发生地员工。
3、疏散组：
组长：
（生产部经理）；副组长：
（车间主管）；组员：
由组长临时指定。
4、救护组组长：
（行政部主管）；副组长：
（总经办主任）；组员：
由组长临时指定。
5、后勤供应组组长：
（QC经理）；组员：
由组长临时指定。
6、通讯组组长：
（人事部主管）；副组长：
人事文员；组员：
人事
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