企业标准化管理手册.doc
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Q/WJG003—2004
浙江××××有限公司发布
2004-09-25实施
2004-09-10发布
企业标准化管理手册
Q/WJG003—2004
代替Q/WQZ03-2001
Q/WJG03-2004
浙江××××有限公司企业标准
1
前言
根据GB/T15496~15498、GB/T19273国家标准的修订，为适应标准化工作的需要,加强企业标准的管理和实施，特对原企业标准进行修订,以作为公司标准化工作的依据。
与原企业标准相比，主要修订内容如下：
——标准编号形式改变：
由Q/ZWQZ改变为Q/WJG；
——标准封面的公司名称改变：
由浙江万向汽车轴承有限公司改为浙江万向精工有限公司；
——标准的格式，结构改变：
由原按GB/T1.1-1993要求改为按照GB/T1.1-2000中的要求。
——企业标准的编写根据GB/T1.1的规定,并符合Q/WJG01的规定。
——规范性引用标准、文件改为最新引用的文件。
——企业标准化机构和网络图、职责根据公司组织结构的调整作了相应的调整。
——对标准体系的监督检查由原来的受控文件检查记录改为滚动式检查和自查并形成记录的方式进行。
——增加了自我评价和管理评审的内容。
标准中的附录A为规范性附录。
本标准由浙江××××有限公司提出；
本标准由浙江××××有限公司批准；
本标准主要起草人：
徐××顾×
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
—1994年10月首次制定,2001年7月第一次修订,2004年9月第二次修订。
II
企业标准化管理手册
1 范围
本标准规定了企业标准化方针、目标，工作机构，企业标准的制定，标准的实施与监督检查，标准化信息、培训、宣贯，标准化规划、计划，考核、自我评价和管理评审。
本标准适用于企业标准化管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1.1标准化工作导则第1部分:
标准的结构和编写规则
GB/T15496-2003企业标准体系要求
GB/T15497-2003企业标准体系技术标准体系
GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系
GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进
Q/WJG001企业标准编写细则
Q/WQZ510技术资料管理规定
Q/WQZ2023内部质量体系审核管理程序
Q/WQZ2029纠正和预防措施控制程序
《中华人民共和国标准化法》
《企业标准化管理办法》
《采用国际标准管理办法》
《浙江省采用国际标准验证确认管理办法》
万向精通字[2004]66号关于下发《技术开发基金使用管理办法》的通知
3 企业标准化方针和目标
企业标准化的方针:
标准化为生产服务。
企业标准化的目标:
①轮毂轴承单元等主要产品采用国外先进标准；②建立完善一套轮毂轴承单元企业技术标准体系；③2004年企业标准体系达到3A，并持续改进；④部分定量指标值在年度计划中确定。
4 标准化机构
4.1组织机构
公司建立了适合标准化体系的组织机构,标准化组织机构网络见附录A。
4.2职责
4.2.1总经理
a）贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；
b）负责确定与企业方针、目标相适应的标准化方针、目标；
c）负责确定标准化机构、人员、职责；
d）决定公司重大标准化科研工作和提供资源支持；
e）负责对标准化体系的管理评审,和标准化工作的执行进行奖罚。
4.2.2管理者代表（由总经理受权的公司标准化体系的主管领导）
a）贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；
b）组织审批标准化规划、计划；
c）组织建立和审批企业标准化体系；
d）监督指导标准化工作，组织标准化体系的实施，协调相关生产经营的标准化管理工作。
e）负责审批标准化活动经费；
f）负责企业标准化体系的评审及对体系的有效性运行进行监督。
4.2.3行政部
a）负责公司管理制度的汇编、完善工作，为建立管理标准体系提供依据；
b）负责公司环境、职业健康和安全管理体系的建立、评审和持续改进；
c）负责公司档案管理工作，为体系提供档案工作支持。
4.2.4人事办公室
a）负责公司人力资源管理，做好有关标准化人员的配备、调剂工作，并建立标准化人员档案；
b）负责编制年度标准化人员的教育培训计划，并组织实施及对培训的有效性进行评估；
c）负责建立、完善公司全员的岗位职务说明书,为建立工作标准体系提供依据
4.2.5技术质量部
a）负责公司标准化方针、目标的贯彻、实施；
b）负责产品质量水平的检测数据的监督管理；
c）负责公司标准化工作管理和标准化体系的建立、评审和持续改进；
d）负责公司计量工作管理和计量体系的建立、评审和持续改进。
4.2.6项目工程部
a）负责公司项目管理，对重复性频繁的项目上升为标准化科研项目；
b）产品设计人员应将顾客的技术要求转化为技术要求；
c）负责公司质量体系的建立、评审和持续改进。
d）负责做好产品性能试验。
4.2.7投资发展部
a）负责公司生产设备、测量设备、的采购工作，并满足公司生产、测量和需要；
b）负责对引进设备、进口零部件的标准化审查。
4.2.8其他部门和分厂
a）组织实施标准化机构下达的标准化工作任务。
b）组织实施与本部门相关的标准。
c）按管理标准和工作标准要求进行管理和奖罚。
4.3管理机构
技术质量部标准化室是公司标准化工作的日常管理机构，由至少一名专职标准化员和若干名兼职标准化员组成，是企业标准化的归口管理部门。
4.4标准化室职责
4.4.1确定并落实标准化法律、法规、规章中与本企业相关的要求。
4.4.2组织制定并落实企业标准化工作任务和指标，编制企业标准化规划、计划。
4.4.3建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表。
4.4.4组织制定、修订企业标准，做好企业产品标准的备案工作。
4.4.5组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和公司的企业标准。
4.4.6对新产品、新工艺、新技术、改进产品、技术改造和技术引进提出标准化要求，负责标准化审查。
4.4.7对企业实施标准情况进行监督检查，组织企业标准的复审。
4.4.8组织制定企业标准化管理标准。
4.4.9向公司人事培训部门提出标准化培训计划和要求，由其组织企业的标准化培训。
4.4.10统一归口管理各类标准文件，建立电子版本标准资料档案，历年的资料档案根据公司职能由档案管理部门归档、保存。
4.4.11组织收集国内、外标准化信息。
4.4.12承担或参与国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内外各类标准化活动。
4.4.13有权根据公司发展要求排布各类标准规划计划，并有权要求各部门/分厂按计划完成相应工作。
4.4.14有权要求各部门/分厂兼职标准化员按标准化要求完成工作任务。
4.4.15有权要求各部门/分厂组织实施与其有关的标准。
4.4.16有权对标准的实施情况根据管理制度进行考核、奖惩。
4.5标准化工作所需经费纳入企业技术开发基金预算和列支中。
由标准化室根据工作需要把年度所需经费预算报技术开发基金管理部门列入年度预算中，费用的使用办法按万向精通字[2004]66号文件的规定。
5 企业标准的制定
5.1标准制定的范围
5.1.1产品标准企业生产的无国家标准、行业标准和地方标准的产品，由标准化室组织制定产品标准，并按规定办理备案手续。
5.1.2生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。
5.1.3设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。
5.1.4内控标准企业生产的产品已经有国家标准、行业标准或地方标准的情况下，可以制定严于上述标准的企业产品标准，以提高产品质量和技术含量，此类标准只在企业内部使用，不要求向要关部门备案。
如以该标准作为交货依据，则必须备案，同时也成为监督检查的依据。
5.2标准制定的程序
5.2.1企业标准的制定步骤为：
编制计划、资料收集（汇总分析）、组织草拟、征求意见（审核会签）、签发审批、发布实施、统一管理、监督执行。
5.2.1.1企业标准的起草一般由标准化室组织具有实践经验的技术人员和管理岗位人员参加起草。
5.2.1.2起草人员对收集到的信息资料进行整理、分析、对比、优选后组织草拟，编写标准草稿，并送相关部门或人员征求意见。
5.2.1.3对反馈的意见进行分析、取舍、修改，形成审核稿，送部门领导和相关部门审核、会签。
5.2.1.4经审核后的标准，送管理者代表或其授权人签发，然后发布、实施。
5.2.2制定的企业标准,其报批稿和审核、签发文件稿纸必须归档保存。
5.2.3企业标准的编写根据GB/T1.1的规定，并符合Q/WJG01的规定。
5.2.4企业制定的严于国家、行业、地方标准的标准，在企业内部使用。
5.2.5企业标准的制定一般按新产品开发、技术工艺、企业标准体系、生产技术和组织管理的需要提出；企业标准的修订一般按企业标准化小组在企业标准体系实施、监督、检查中提出,或由实施、管理部门根据企业标准化工作需要提出。
5.2.6企业标准制定、修订计划目录统一由标准化室编制，内容为：
企业标准号、标准名称、完成时间和负责起草部门/分厂。
5.2.6本企业生产的产品没有国家、行业、地方标准的，应制定企业标准，作为组织生产的依据，企业的产品标准应按《标准化法》、《企业标准化管理办法》的有关规定,在发布后30日内，报当地标准化行政主管部门进行备案。
5.2.7企业标准一般实施三年后，标准化室对其是否适应技术、生产和经济发展要求进行审查、修订，复审期一般不超过三年,复审后的产品标准按有关规定报当地标准化行政主管部门进行重新备案。
5.2.8各相关部门对不到复审期的企业标准需修订时,由制定部门对其进行修订,并在签发文件中说明修订理由,完成修订的企业标准，经管理者代表或其授权人签发后,报标准化室备案,并下发各相关部门进行贯彻实施。
5.2.9企业产品标准采用国际标准和国外先进标准,按《采用国际标准管理办法》和《浙江省采用国际标准验证确认管理办法》进行采标。
6 标准的实施
6.1各相关部门、分厂负责企业标准体系的实施。
6.2标准的实施
6.2.1严格执行与行业有关的国家、行业、地方标准中的强制性标准和推荐性标准中的强制性条款。
6.2.2严格执行经本公司采用的推荐性标准和纳入企业标准体系的各类标准。
6.2.3实施标准的程序
6.2.3.1国家标准、行业标准、地方标准及其他外来标准由标准化室分发给相关的实施部门,并以受控的方式,形成发放记录。
6.2.3.2企业标准由标准的制定部门将批准的标准分发给相关的实施部门,并以受控的方式,形成发放记录。
6.2.3.3企业标准自实施之日起,由各实施部门按标准规定的要求组织实施。
国家标准、行业标准、地方标准及其他外来标准自发放之日起,由各实施部门按标准规定的要求组织实施。
6.2.3.4标准在实施过程中，涉及到生产、使用、经营、管理等多个部门的，由标准化领导小组组织协调。
7 标准实施的监督检查
7.1监督检查的内容
7.1.1已实施的标准贯彻执行情况
7.1.2企业标准体系中技术
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