安全质量责任体系及管理指南.docx

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安全质量责任体系及管理指南

项目安全质量责任体系

M1资源配置

工作

模块

主要工作任务

领导责任

职能责任

主管

分管

主责

配合

资

源

配

置

1.1建立健全安全质量环保机构及保证体系

项目经理

安全总监

安质部

其他部门

1.2保证安全生产投入

项目经理

安全总监

安质部

工经部

财务部

1.3“三类人员”持证上岗管理

安全总监

安质部

综合

办公室

1.4特种作业人员持证上岗管理

安全总监

安质部

物机部

1.5群众性安全生产监督工作管理

工委主任

综合办公室

安质部

1.6青年安全监督岗工作情况

党工委书记

团工委或团支部

综合办公室

安质部

1.7协作队伍管理

项目经理

分管领导

工经部

综合

办公室

1.8安全防护用品配置管理

安全总监

安质部

物机部

1.9大型机械设备配置与管理

项目经理

分管领导

物机部

工程部

1.10信息化资源配备

项目经理

总工程师

安全总监

工程部

安质部

试验室

1.11其它事项

主要领导

分管领导

分管部门

相关部门

项目安全质量责任体系

M4过程控制

工作

模块

主要工作任务

领导责任

职能责任

主管

分管

主责

配合

M4过

程

控

制

4.1隧道施工（地铁暗挖）

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.2桥涵施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.3房建（站房、地铁车站）施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.4路基施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.5盾构施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.6制运架梁作业

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.7铺轨作业

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.8营业线施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.9“四电”施工

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.10工程实体质量表现与通病防治情况

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.11工程试验管理情况

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

4.12其它事项

项目经理

分管领导

作业队

各职能部门

项目安全质量管理指南

M1资源配置

工作

项目

基本要求

备

注

1.1安全质量环保机构及保证体系

1.1.1应设立独立的安全质量专职管理部门；根据工程规模和安全风险特点，配备专职安全管理人员。

土木工程项目（不含房建项目）专职安全生产管理人员配备标准如下：

1）5000万元以下的工程不少于1人；2）5000万～1亿元的工程不少于2人；3）1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备；对于采用四新技术或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，应适当增配。

1.1.2应独立专职安全生产总监，负责贯彻落实各项安全生产法律法规、标准和规章制度，负责组织完善本单位安全生产体系建设，综合协调有关部门开展日常安全管理和生产安全稽查工作，督促落实安全生产责任体系。

1.1.3应成立以项目经理为组长、其他领导班子为副组长、职能部门负责人、分部或架子队负责人为组员的项目安全质量领导小组，负责领导项目安全质量管理工作，决定安全质量重大事项，研究解决存在的重大安全质量问题或对安全质量有重大影响的事项。

1.1.4项目安全质量领导小组、安全生产总监、安质部门、专职安全生产管理人员应认真履行安全生产管理职责，确保各项安全生产管理措施的落实。

1.1.5应健全项目人员管理台帐，做到人、证相符。

1.2安全生产投入情况

1.2.1应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，以建筑安装工程造价提取安全生产费用：

水利水电、铁路、城市轨道交通等工程为2.0%；市政公用、公路、通信等工程为1.5%。

1.2.2根据施工生产计划制定相匹配的安全生产费用投入计划。

安全生产费用使用范围应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十九条的规定。

1.2.3按计划投入安全生产费用，建立健全使用情况台帐，专款专用；按季度统计分析实际投入使用情况，是否与施工进度相匹配。

1.2.4财务单列安全生产投入科目。

1.3“三类人员”持证上岗情况

1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）按专业持有合法有效的“三类人员”安全资格证（B证、C证）；项目经理、安全总监应持中铁五局颁发的安全执业资格证。

1.3.2应健全“三类人员”持证台帐，保存扫描件或复印件，适时更新，做到人、证、帐相符，证件有效。

1.4特种作业人员持证上岗情况

1.4.1特种作业人员应持证上岗，定期复审。

1.4.2根据施工生产进展情况、作业人员进场与退场情况，及时核查现场特种作业人员配备与持证，对人员配备、持证实行动态管理，确保配置满足现场施工生产需要，资格证有效。

1.4.3应建立健全特种作业人员台帐，适时更新，人、证、帐相符。

1.5群众性安全生产监督工作情况

1.5.1应按规定配置群安员（含协作队伍），并实行“五个纳入”管理，进行公示。

1.5.2应现场设置群安员公示栏及宣传警示标志。

1.5.3群安员应认真做到监督检查工作记录，及时集中统一管理。

1.5.4应定期群安员的监督检查工作开展情况及效果进行考核，并做好考核记录。

1.6青年安全监督岗工作情况

1.6.1应按要求配置青年安全监督岗。

1.6.2应及时做好青年安全监督岗活动记录，定期集中统一管理。

1.7协作队伍管理情况

1.7.1使用的协作队伍组织机构代码、营业执照、税务登记证（或三全一证）、资质证书、安全生产许可证等证照齐全、合规、有效。

1.7.2应组织协作队伍签订安全质量协议。

1.7.3定期对协作队伍进行考核评价，记录齐全。

1.8安全防护用品配置情况

1.8.1生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志等三证一志齐全。

1.8.2按统一标准、统一计划、统一采购、统一发放等“四统一”和“五同”原则配发劳保用品。

1.8.3应建立完善的采购、发放台账。

1.9大型机械设备和管理配置情况

1.9.1大型机械设备应按实施性施组配置，做好进场验收。

1.9.2应设专人负责项目施工机械设备管理，建立健全台帐，适时更新。

1.10信息化资源配备

1.10.1应根据安全质量风险特点和信息化监控、管理的需要，对信息化技术、设施应用进行规划。

1.10.2按规划配备信息化资源，做好信息化设施的布置建设与验收，抓好信息化系统运行和维护管理。

1.11其它事项

1.11.1建立相应的管理制度。

1.11.2按制度规定有计划组织实施、检查和改进。

项目安全质量管理指南

M2管理制度

检查

项目

基本要求

备注

2.1安全质量管理目标

2.1.1应制定项目安全质量目标，其中安全生产管理目标应包括全生产目标应包括生产安全事故控制指标、安全隐患治理目标。

以及安全生产、文明施工管理目标。

目标。

2.1.2安全质量目标应与业主、上级的要求相一致；不同文件对目标的表述应一致。

2.1.3应对安全质量目标进行逐级分解。

其中，安全生产目标的分解应符合股份公司《中国中铁关于规范企业和工程项目安全生产目标管理的通知》（中铁股份安质〔2014〕48号）的要求

2.1.4按月检查分析情况实现情况，并进行考核；对未能达到目标要求的，应采取对策措施。

2.2安全生产责任制

2.2.1应制定各级、各部门、各岗位的安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并审批发布。

2.2.2逐级签订安全生产责任书和领导干部包保责任书。

2.2.3应组织协作队伍签订安全生产协议，并进行充分的交底、沟通、培训。

2.2.4安全生产责任制应做到全覆盖、内容规范。

2.2.5按月检查评价安全生产责任制落实情况，并进行考核，兑现奖罚。

2.3施组编制审批情况

2.3.1项目经理应主持编制实施性施工组织设计，严格按程序进行审核、审批；并及时按审核、审批提出的意进行修订和完善。

2.3.2适时根据实际施工生产动态（包括变更）情况，修订、完善施组。

2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况

2.4.1应严格按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》确定各项危险性较大分部分项工程，并编制安全专项施工方案。

2.4.2专项方案应有完整的结构检算书。

2.4.3应严格按程序对专项方案进行审核、审批，签章手续完善；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，应组织专家评审，并按照专家意见进行修订和完善。

2.5技术交底制度

2.5.1应制定技术交底制度，并按制度规定进行逐级技术交底，直至作业层，且交底签字手续齐全

2.5.2技术交底应制定针对性安全技术措施。

2.5.3事对现场发现的明显质量安全缺陷应及时进行纠正，并如实做好记录。

2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况

2.6.1在各项工程开工前应按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》进行危险源辨识和风险评价，确定需要重点控制的高中度风险，并做好记录。

2.6.2辨识与风险评价应针对现场实际，并应覆盖施工生产区、辅助生产区、办公生活区及其场所内的所有设施设备、人员活动，以及周边自然环境灾害。

2.6.3风险评价结果与现场实际重大风险相对应，并根据实际变化者及时更新危险源及风险清单。

2.6.4对于高中度风险及其危险源，应策划、编制针对性的控制方案；对于属于危险性较大分项分部工程的，控制方案应纳入专项施工方案中。

对控制方案应审核、审批、发布/交底。

2.6.5对于存在重大风险的工点/场所，应在施工作业区域对危险源及其控制措施进行告知，设置相应的警示标志。

2.7应急预案编制、审批情况

2.7.1根据风险评价结果和现场实际情况编制综合性应急预案、重大风险专项应急预案、危险性较大作业岗位现场应急处置方案；方案的内容应符合规定要求，针对性、可操作性强。

2.7.2应规定对预案进行审核、审批，并行文发布，发放到需要的所有场所、岗位。

2.7.3应分类组织专门的预案宣贯培训，培训应覆盖应急救援领导小组及相应的工作小组、日常应急管理人员、现场管理人员和作业人员。

2.7.4应按预案的要求储备应急救援物资、器材、药品，并做好日常维护管理。

2.8特种设备检查、管理、验收制度

2.8.1应编制《特种设备检查、管理、验收制度》，制度的内容应符合有关特种设备的法律法规、标准规范的规定。

2.8.2进场特种设备应经检验合格，产品使用说明书、合格证、定期检验合格证明文件（检验报告、检验合格证）等齐全、有效；投入使用前或投入使用后30日内应办理特种设备使用登记手续，登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

2.8.3应建立特种设备管理台账和特种设备操作人台账；特种设备管理台账应反映安全附件配备情况

2.8.4对特种设备实行日检、周检、月检和年度制度，并做好记录。

2.8.5对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作记录。

2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度

2.9.1应建立《大临设施（非标）检查、管理、验收制度》，制度的内容应符合有关法律法规、标准规范的规定。

2.9.2应对大临设施进行统一规划、设计，并进行安全检算，记录资料齐全。

2.9.3大临设施应按设计进行布置、建设，并进行分级验收，做好验收记录。

2.10施工用电安全管理制度

2.10.1应建立施工临时用电安全管理制度，内容应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的规定。

2.10.2应按要求编制临时用电施工组织设计（临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上的）或安全用电和电器防火措施，并符合《施工现场临时用电安全技术规范》和《工区项目部<施工现场临时用电施工组织设计>编制、实施及验收指导意见（试行）》（中铁五机〔2010〕460号）的要求。

2.10.3临时用电施工组织设计由电气工程技术人员组织编制，经项目总工程师签字后报公司机备部审核，经公司总工程师批准后方可实施。

临时安全用电和电器防火措施经项目总工程师审批后实施。

2.10.4现场临时用电设施应按施组施工，并组织验收合格方可投入使用。

2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度

2.11.1应建立《安全质量检查（隐患排查治理）制度》，内容应符合安全生产法等安全生产法律法规、标准规范、上级规章制度有关检查或隐患排查的组织、方式、内容、频次、记录、整改、验证等的要求。

2.11.2项目主要负责应按规定组织日常、定期、专项（专业性、节假日、节季性等）安全质量（隐患排查治理）检查；其中项目部每月、架子队每周应至少组织一次大检查。

2.11.3检查应股份公司的《安全质量检查记录》、《安全质量整改记录》填写，对查出的问题进行整改、验证，实现有效的闭环管理。

2.12生产安全事故报告制度

2.12.1应按局的规定建立《生产安全事故报告制度》。

2.12.2制度的内容应符合《11-2生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令（2007）第493号）、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令21号）、《关于进一步规范全公司生产安全（质量）事故报告的通知》（中铁股份安质〔2013〕9号）等的规定。

2.12.3发生事故时应按规定及时报告。

2.12.4应建立健全事故台帐。

2.13安全质量教育培训制度

2.13.1应建立《安全质量教育培训制度》，内容应符合《关于发布中铁五局职业健康安全、质量、环境保护培训管理办法的通知》（中铁五安质〔2014〕309号）的要求。

2.13.2应编制教育培训计划，保障开展教育培训所需的资源，按计划组织开展安全质量教育培训和考核，做好培训记录。

2.13.3对作业人员应进行岗前“三级教育”，培训考核合格后方可上岗；并在施工过程中根据实际分专业、分工种开展针对性的继续教育培训。

2.13.4管理人员、作业人员的培训学时应符合规定要求：

建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。

（《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号））

2.13.5应按照要求开展“安全月”、“质量月”等专项安全质量活动，并根据项目安全生产实际情况开展有针对性的具体活动。

2.14安全质量奖惩制度

2.14.1建立安全质量奖惩制度。

2.14.2按制度规定实施奖惩，做好记录。

2.15其它安全管理制度

2.15.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：

安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，内容应符合相应法律法规和上级规章制度的要求。

2.15.2按制度规定开展相关安全管理工作，并做好记录。

2.16其它质量管理制度

2.16.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：

工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，内容应符合相应法律法规和上级规章制度的要求。

2.16.2按制度规定开展相关质量管理工作，并做好记录。

项目安全质量管理指南

M3现场管理

工作

项目

基本要求

备注

3.1现场带班盯岗情况

3.1.1危险性较大的分部分项工程应有领导班子成员、主责部门带班盯岗。

3.1.2关键工序应有技术人员全程值班监督，并如实记录施工。

3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等。

3.2施工用电安全管理

3.2.1严格采用TN-S接零保护系统（三相五线）和三级配电二级保护，末端箱内配置做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”；

3.2.2采用合规线缆，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施符合规定；

3.2.3采用合格配电箱，箱体PE线接零、漏电保护器配置等符合规定，配电箱内不得置放杂物、线路拉接整齐合规；

3.2.4潮湿环境、危险作业环境照明采用安全电压；

3.2.5生产及生活区域用电严格遵守相关规定，固定电力设施设置安全防护栏杆及警示标志。

3.3现场安全防护制度、措施落实情况

3.3.1正确使用安全防护用品；

3.3.2施工现场设置醒目的安全标语；

3.3.3施工现场采取全封闭施工管理，围挡完好；

3.3.4深基坑等临边临空处严格按要求做好防护措施；

3.3.5深基坑严格按照规定开挖，周围不得堆放弃渣杂物等，保证排水系统完好，

3.3.6作业区域警示标识齐全；

3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时按规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识；

3.3.8水上运输、水上作业平台按规定做好安全防护；

3.3.9施工前对地下管线进行调查、探挖，并采取保护措施；

3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所做好安全防护设施；

3.3.11有安全监测要求的，监测方案编制符合规范要求，并严格按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），并如实记录相关数据并及时、科学应用监测数据指导安全施工；

3.4大型机械、特种设备使用情况

3.4.1大型机械设备应悬挂操作规程；

3.4.2特种设备应有安全检验合格标志；

3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表定期检查、检验,按要求进行日常维护保养并做好运转记录不全；

3.4.4机械设备不得带病作业；

3.4.5不得使用淘汰设备。

3.5三工建设情况

3.5.1项目部应成立三工建设领导小组并制定考核机制；

3.5.2三工建设资金符合规定要求；

3.5.3结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置合理，遵循永临结合原则，做到节地、节水；生活、办公区域内各类线、管敷设整齐，“三废”经处理排放；

3.5.4工地食堂建置符合规定要求，炊管人员定期检查，并有健康体检合格证，建立伙委会和采购、验收制度；

3.5.5员工宿舍布置合规，宿舍整洁干净，设置员工活动场所、宣传橱窗和厂务公开栏等，工地医疗卫生设施合规。

3.6易燃易爆及消防管理情况

3.6.1现场使用易燃、易爆物品隔离存放，放置方式及距离符合相关规定；

3.6.2施工现场使用明火必须有防火措施，并办理审批手续；

3.6.3火工品库设置符合要求，审批手续齐全合规；

3.6.4“储、发、领、用、退、运”各环节卡控到位，帐物相符；

3.6.5重要防火区域，如：

存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，按规范配置消防器材。

3.7应急管理

3.7.1应急物资、设施设备设置合理，数量充足，并不得挪作他用；

3.7.2按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，；

3.7.3根据项目实际编制应急预案，组织评审，做好培训，并按规定进行应急演练，记录完善；

3.8职业健康

3.8.1职业危害场所作业人员按规定体检；

3.8.2建立职业健康体检档案；

3.8.3涉及地方传染病的工地，应及时开展卫生防病宣传教育，配发防治药品；

3.8.4定期监测密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质，采取通风措施；

3.8.5相关作业场所，施工人员应配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品。

3.9环境管理

3.9.1建立健全环境保证体系，落实环境保护责任，编制环境管理方案并严格按方案实施；

3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放等应符合当地政府规定标准要求；

3.10原材料、成品、半成品保护情况

3.10.1原材料、成品或半成品按规定存放、保护；

3.10.2按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等）；

3.10.3作业区域整洁，材料存放有序。

3.11其他事项

根据项目特点，适时发现问题。

项目安全质量管理指南

M4过程控制

工作项目

基本要求

备注

4.1隧道施工（地铁暗挖）

4.1.1高度风险及以上隧道，必须采用“自建型架

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