质量安全环境管理体系三体系.docx

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质量安全环境管理体系三体系

质量、安全、环境管理体系三体系

4质量、安全、环境管理体系

4.1总要求

质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度，展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价，纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。

本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准，对稻米的生产提供进行策划和实施。

对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作：

a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书；

b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理；

c）加强在组织内部和整个食品链中的沟通，确保食品安全；

d）公司使用的原材料均为外部采购，对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》；

e）成品的市外长距离运输为外委；

f）对于公司不具备检验能力的项目（如：

产品和环境方面的化学及生物指标），委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。

4.2文件的要求

4.2.1总则

公司质量、安全、环境管理体系（以下简称管理体系）文件包括：

a）管理手册（包含质量、安全、环境方针和目标）；

b）程序文件；

c）作业指导书；

d）记录（包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录）。

4.2.2质量、安全、环境管理手册

a）管理手册适用范围为：

稻米的开发、生产和销售有关的过程和主要生产区域；

b）为管理体系策划和编制而形成的程序文件包括：

19001、24001、22000标准要求的程序、以及为保证体系有效运行而编制的其他程序；

c）质量、安全、环境管理体系过程及相互作用的表述。

4.2.3文件控制

公司编制《文件控制程序》以确保文件：

a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；

b）必要时对文件进行评审和更新，并再次被批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

e）确保文件清晰、易于识别；

f）确保所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若需要保留的作废文件，应对其进行标识；

4.2.4记录控制

记录作为管理体系有效运行的证据应保证：

公司编制《记录控制程序》以规定记录的纠正、标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等内容；

记录填写应准确、及时、真实、清晰、易于识别；

记录的保存期限应考虑法律法规的要求、顾客要求、产品保质期的要求等。

5　管理职责

5.1管理承诺

最高管理者通过以下活动对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供承诺：

a）采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足与产品质量、安全及环境方面的知识，以及满足相关法律法规及相关标准及顾客要求的重要性，树立和增强全体员工的对产品质量及卫生、安全和环保意识；

b）制定并宣传质量、安全、环境方针，确保质量、安全、环境目标的实现；

c）了解公司在食品质量、安全、环境方面的业绩，对与食品质量、安全、环境有关的信息并及时处理；

d）了解本公司食品质量、安全、环境管理的现状，确定组织结构；

e）任命管理者代表和食品安全小组组长；

f）为质量、安全、环境管理体系的建立、实施和改进提供必要的人、财、物、设备、设施、原材料、技术和信息等资源支持，并确保资源的获得；

g）定期主持管理评审，确保管理体系的持续有效。

5.2以顾客为关注焦点

公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的需求和期望,我们保证：

a）确定用户的需求和期望：

通过对市场需求状况的调研、预测或与顾客的直接接触来实现；

b）将用户的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品质量的要求，对采购、生产、销售过程要求等，只有完全满足这些要求才能真正赢得用户和社会的满意；

c）为保证产品的质量和安全，我们编制了管理体系文件，要求各部门严格执行。

5.3质量、安全、环境方针和目标

见《质量、安全、环境方针和目标》。

5.4管理体系策划

5.4.1公司管理层按下列要求对管理体系进行策划，以满足公司的质量、安全、环境方针和目标及管理体系的总要求。

为此应：

a）确定公司管理体系所需的过程，明确管理体系的要求；

b）确定为实现质量、安全、环境目标需投入的资源；

c）不断提高管理体系运行的有效性，定期评审质量、安全、环境目标的实现情况，寻找差别和改进的机会，以使管理体系得到持续改进；

d）对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，确保体系的变更在受控状态下进行，保持管理体系的完整性；

e）确保体系文件与其他文件的相容性；

f）确定验证活动、接收准则及所需要的记录。

5.4.2公司理体系策划输出的结果为《质量、安全、环境定理手册》、《程序文件》及相应的作业指导书，如有管理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1总经理职责

a）主持公司质量、安全、环境管理工作，任命管理者代表和食品安全小组组长；

b）批准发布管理手册和程序文件；

c）主持管理体系的管理评审；

d）为管理体系的建立、实施、保持和持续改进配备适宜的资源；

e）向公司传达满足顾客、法律法规要求的重要性；

f）主持公司发展规划；

g）确保内外部沟通顺畅；

5.5.1.2管理者代表（兼食品安全小组组长）职责

见《02食品安全小组组长和管理者代表任命书》。

5.5.1.3食品安全小组

a）公司成立食品安全小组，其成员应俱备但不限于公司管理体系范围内的产品、过程、设备、食品安全危害等方面的知识和经验；小组的成立和其成员以公司文件下发到各部门。

b）参与管理体系文件的编写、确认；

c）识别产品工艺的全过程，找出关键控制点，制定相关监控、纠正、验证措施，并形成书面文件；

d）负责对公司内管理体系各相关岗位人员进行管理体系及其前提方案的知识培训；

e）负责对管理体系实施内部审核，对发现的问题督促整改，确保管理体系有效运行。

5.5.1.4生产部

a）负责日常生产安排和调度；

b）负责组织编制设备操作规程，负责生产设备的管理、维护和保养；

c）负责对生产中使用的监视和测量装置的内部校准及维护保养；

d）负责车间工作环境、文明生产的管理，及本部门存在的重要环境因素的控制管理；

e）负责产品的自检和生产过程的监控；

f）负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；

g）负责原料、辅助材料、产成品的接收、保管和发放。

5.5.1.5研发中心

a）负责日常的原辅料和产成品检验工作；

b）负责组织管理体系文件、资料的编写和管理，并负责记录控制；

时，要进行定期试验。

紧急状态下的信息沟通执行《应急准备和响应程序》。

5.6管理评审

5.6.1管理评审是对公司体系运行是否满足食品安全方针、目标的整体评价；管理评审应当还考虑公司当前的管理情况，以及与预期目标之间的差距，寻找改进的机会；除此之外还应考虑供方的控制情况，组织机构和资源的适宜性，有关组织需求的外部变化、有关组织未来需求的战略策划和可能影响食品安全的环境变化。

5.6.2办公室负责管理评审的组织工作，管理者代表（食品安全小组组长）负责审核各部门管理体系的运行情况汇报后，提交总经理，总经理主持评审会议。

5.6.3在《管理评审控制程序》中对评审的职责、要求、输入、输出、记录做出具体确定，总经理按策划的时间间隔评审管理体系，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。

6资源管理

6.1资源提供

资源是组织建立管理体系，实现管理方针和目标的必要条件。

最高管理者根据公司的规模、方针、产品特性、顾客要求、相关方的要求等识别公司在建立、实施、保持和更新管理体系的不同阶段配备所需的资源。

还应识别资源短缺或过剩的原因，并将其用于体系的持续改进。

在确保产品质量、安全、环境的情况下，协调资源、确保资源的合理搭配，改进资源的分配状况，提高资源的利用率。

资源包括：

人员、资金、信息、基础设施、工作环境、乃至文化环境。

6.2人力资源

6.2.1总则

公司任何人员，包括食品安全小组成员，只要所从事的工作对产品的质量、安全、环保有影响，他就应该具备必要的能力和技能，以胜任其所从事的工作，确保其活动不会对所生产的产品造成任何不良的风险；

对这些人员的评价应从以下几个方面考虑：

a）受教育程度，质量、安全、环保意识；

b）近几年接受培训的情况；

c）近几年从事的工作情况；

d）专业技能水平；

e）身体健康状况。

对这些人员要定期进行评价，不符合要求时，应对其进行培训；对于不同岗位员工的评价、调配应参考《员工岗位职责及岗位人员任职要求》。

办公室应建立员工档案：

档案应能够展示人中的教育、技能、经历、健康状况及近年来所受的培训，员工档案应及时更新，以确保其真实性；

在管理体系的任何阶段，包括建立、实施、和运行阶段，组织的人员不能满足体系要求时，可以通过外聘专家的方式来满足资源的不足。

这些专家可以是食品安全危害方面的，也可以是设备维修方面的，还可以是管理体系方面的，无论是哪方面的专家，这些专家的职责和权限应以协议或合同的形式予以记录，并保存记录。

6.2.2能力、意识和培训

a）公司所有人员的活动都对我们的产品质量、安全、环境有着或多或少的影响，公司各部门负责人应根据不同岗位制定岗位任职要求，以便作为办公室和本部门选择、培训员工的依据；

b）各部门负责人对本部门的人员进行评价，评价时可看其教育经历，也可以考核其从业经验。

发现不满足要求时，负责人自行组织培训，用内部考核的方式评价培训效果；

c）若部门负责人经过评价，发现本部门员工不满足要求且无法完成内部培训时，以书面形式报给办公室；办公室对各部门的培训需求进行审核汇总后制定年度培训计划，经总经理批准后实施；办公室针对性地安排年度培训或临时培训，培训可分为内部培训和外部培训；外部培训效果的考评由办公室保留其合格证明复印件，内部培训的考评以记录形式保存至各门或办公室，必要时评定结果上报总经理；

d）对于b和c条款中对培训效果的评价可以是书面考核、面试、现场操作、演示等方式；最终，使他们认识到，自己所从事的活动对产品安全的重要性及影响产品安全因素的复杂性和多样性；从而确保他们从被动参与控制产品安全的活动，到主动参与控制影响产品安全的活动或因素；

e）办公室要保留对影响产品质量、安全、环境能力或技能进行教育培训的记录；

f）国家规定的特殊岗位，需持证上岗。

如电工、化验员等；

g）办公室每年至少组织进行一次员工健康体检，必要时进行临时体检。

新参加或临时参加工作的人员必须经健康体检取得健康合格证方可上岗工作。

h）员工卫生教育，按《中华人民共和国食品卫生法》等相关卫生规定执行。

6.3基础设施

基础设施作为资源的一个重要组成部分，是公司产品实现符合性的物资保障。

公司参照GB14881－94《食品企业通用卫生规范》的有关要求，结合公司实际情况，对设备维护、清洁、人员健康、