121班组安全管理台账危险源清单.docx
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121班组安全管理台账危险源清单
班组安全管理台账
班组安全管理记录
部门：
生产部
班组：
***班组
责任人：
班长
目录
作业长、班组长安全生产责任4
员工安全生产责任5
班组职工登记表6
班组安全活动记录7
班组安全教育统计8
安全生产综合检查表记录9
安全合格化班组考核细则11
安全合格化班组考核细则12
班组成员落实互保制度管理登记表14
班组各类违章违纪登记表15
班组各类事故登记表16
班组危险源点周检登记表18
班组月工作小结及安排23
班组合理化建议登记表24
作业长、班组长安全生产责任
一、认真执行各项安全生产的各项制度，对本车间安全生产负第一责任。
二、严格执行安全生产“五同时”，当安全与生产发生矛盾时，优先解决安全问题。
三、不违章指挥，有权拒绝上级违章作业的指令。
四、负责检查班组安全生产情况，严格奖惩。
五、坚持班组安全活动，负责对员工进行安全教育。
六、坚持安全检查，及时整改隐患。
七、发生伤亡事故要积极抢救伤员，保护现场，并积极采取措施防止事故扩大。
八、开好“三会”即：
班前布置会、班会总结会、安全活动会。
九、组织好“三查”即：
交接班检查、班中检查、定期检查。
一十、对本班组发生的各类事故负责。
一十一、控制各类污染，做好防尘防毒工作，按清洁生产的要求组织生产活动。
员工安全生产责任
一、遵守职业安全卫生法律法规和基本要求。
二、严格按公司安全管理制度的要求和作业指导书等规定进行操作。
三、参加培训和学习，增强自身安全素质。
四、监督职业安全卫生状况，并提出职业安全卫生方面的意见和建议。
五、及时报告身边的职业安全卫生风险。
六、按要求参与相关风险的辨识、评价活动和按标准、程序进行控制，预防事故发生。
七、爱护和正确使用设备、工具及个人防护用品。
八、按要求和规范做好防尘防毒工作，减轻职业危害。
从业人员的安全生产基本权利？
（1）享受工伤保险和伤亡求偿权。
（2）危险因素和应急措施的知情权。
（3）安全管理的批评检控权。
（4）拒绝违章指挥和强令冒险作业权。
（5）紧急情况下停止作业和紧急撤离权。
从业人员的安全生产义务？
（1）遵章守规，服从管理。
（2）佩戴和使用劳保用品。
（3）接受培训、掌握安全生产技能。
（4）发现事故隐患及时报告。
班组职工登记表
序号
姓名
出生年月
民族
政治面貌
文化
程度
参加工
作时间
进厂
日期
工种及岗位
本工种工龄
家庭住址
1
***
92-08-28
汉
团员/党员/群众
中专
2011-05-25
2011-05-25
安全员
8个月
*********
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
班组安全活动记录
*月*日*周
主持人：
班长（代理班长）缺席人员：
***/无
活动记事：
1、活动主题：
**工伤事故
2、活动内容：
讲解事故原因，吸收事故教训，日后安全工作怎么做。
。
。
。
。
。
。
。
参加人员签字：
班组安全教育统计
序号
时间
姓名
原因
主持人姓名
考试
分数
备注
1
2013-02-29
**
新员工进班组培训
班长
90
合格
2
2013-02-29
**
班组对调或者别的车间调入
班长
90
合格
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
安全生产综合检查表记录
序号
检查日期
检查人
存在问题
处理结果
整改责任人
1
2013-02-29
**
设备问题影响正常生产或是隐患
报调度或班长当班处理/报作业长进行联系相关人进行处理
某某
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
标准化作业各项标准
1、单元作业标准2、工作程序标准
3、工具摆放标准4、指挥联络用语标准
5、设备安全标准6、防护用品着装标准
7、班组作业环境卫生标准
手写各个岗位的标准化作业标准7条，每个岗位一页
备注：
各使用班组分工种制定以上七项标准抄写工整、均匀。
安全合格化班组考核细则
序号
项目
班组标准
标准分
考核
得分
1
班组安全组织
建立由班长、劳动保护监督员、班组安全员组成的安全核心。
2
未建立组织扣2分，组织不健全扣1分。
班组长必须经过安全知识考核，并具备识别风险的能力。
2
班组长不经考试扣1分，无识别危险控制事故能力扣1分
劳动保护监督检查员，班组安全员，通过考核上岗。
1
未通过考核扣1分
2
班组核心成员职责
班组长兼职安全员要认真组织好三会即：
班前布置会、班后总结会、安全活动会。
1
一次未按要求组织会议扣1分
班组长认真组织好三查即：
交接班检查、班中检查、定期检查。
1
一次未按要求检查扣1分
发生事故应立即上报，并组织抢救。
1
一项未做到扣1分
兼职安全员对违章违纪者进行登记，指导班组人员正确佩戴劳保用品。
1
发现一人次不正确佩戴劳保扣1分
安全合格化班组考核细则
序号
项目
班组标准
标准分
考核
得分
1
安全员认真填写安全管理记录，并妥善保存。
1
无记录扣1分，记录不全扣1分。
劳动保护监督检查员严格按公司各项安全管理制度开展活动。
1
不认真开展活动一次扣1分。
2
班组安全活动
认真开展每周安全活动日并内容充实，记录齐全。
13
一次不按时活动扣5分，不进行考试扣5分。
3
班组安全教育
按要求对三级安全教育对象进行班组安全教育并进行考试。
10
一次不进行教育扣5分，不进行考试扣5分。
班组成员对安全操作规程掌握达到100﹪
10
安全操作规程考试一人次不及格扣5分。
4
班组安全检查
按要求填写安全检查表定期检查并按“三定四不推”（三定：
定整改项目、定整改措施和时间、定整改负责人；四不推：
班组能解决的问题不向工段推，工段能解决的不向车间推，车间能解决的不向厂部推，，厂部能解决的不向公司推。
）进行整改。
5
不定期检查一次扣2分。
分管的危险源点设标志牌并清洁醒目。
3
一处不合要求扣3分
作业场所实行定制管理。
2
不实行定制管理扣2分。
5
环保指标
正确使用环保设施并保证环保设备的正常运行。
2
因管理不善造成环境污染的一次扣1分，分数不够从总分中扣除。
6
班组安全检查
安全通道畅通，安全防护装置齐全有效，安全色和安全标志整洁完好，悬挂正确。
5
一次不合要求扣2分
班组成员100﹪执行安全规章制度。
5
一人次违纪扣5分
成员之间实行联保互保制。
对新工人要有责任人和互保协议。
5
不实行联保制扣5分，无互保协议扣2分
作业时制定出安全防护措施。
5
一次不制定扣5分
7
班组标准化作业标准
健全各种标准：
单元作业标准，作业程序标准，工具摆放标准，指挥联络用语标准，设备安全标准，防护用品着装标准，班组作业环境卫生标准。
2
缺一项标准扣2分
按所制定标准执行
3
一项不按标准执行扣1分
8
班组安全指标
无重大未遂事故和轻伤以上事故。
10
发生一次轻伤事故扣10分
班组人员无严重违纪（警告以上处分）
5
一人次违纪扣5分
岗位无隐患，发现隐患及时整改。
5
发现一处隐患扣5分，一次整改不及时扣2分
备注：
1、本细则单项扣分不足，累计从总分中扣除。
2、得分85分以上为合格班组，得分95分以上且第7项得满分为安全标准化班组。
3、本细则解释权归公司安全管理部门。
4、本细则考核与公司其他考核无关。
班组成员落实互保制度管理登记表
月日
互保
互保落实情况
备注
姓名
姓名
时间
原因
被保人奖罚
保人奖罚
甄浩杰
庞建斌
2月
29日
工伤
100
50
备注：
备注栏调出调入、对新工人和重点对象规定责任人等情况。
班组各类违章违纪登记表
违纪人
违纪内容
时间
处理形式
违纪卡
强制学习
经济处罚
留用察看
除名
甄浩杰
不带安全帽
2月
29日
100元
备注：
记载违反操作规程、劳动纪律、违反标准化作业等。
班组各类事故登记表
12年02月20日
伤（亡）人姓名
性别
年龄
工种
级别
工龄
本工种工龄
***
男
40
压滤工
操作工
6个月
6个月
主要责任者姓名
***
男
40
压滤工
操作工
6个月
6个月
事故类别：
高空作业跌落
事故名称：
**右脚踝砸伤事件
事故简要经过：
2013-02-20凌晨1：
15分，员工魏志兵在进行卸渣工作。
由于二次浸出渣过稀导致下渣不畅，魏志兵便下楼进行辅助卸渣，卸渣时用钢梯搭载下渣斗边缘，然后爬上梯子，在爬到操作位置时，突然钢梯滑到，魏志兵从1.5m低空摔落，摔落后未到医院进行救治，9:
00左右到医院进行检查，经医生诊断，确诊为右脚踝骨头有裂纹。
现经医院进行救治，已无大碍。
事故原因分析：
生产处磨浸车间操作工魏志兵，在进行卸渣工作时，安全意识不到位，没有做到团队合作，相互联系，登高作业时没有协助人在场监护，进而在进行卸渣操作时从钢梯上摔落。
预防事故重复发生的措施：
1、针对安全意识不到位，员工相互不协调工作导致的工伤情况，安全专业对各作业区进行一次强化安全意识的培训，提高员工的安全意识和对事故发生的预见性；严禁类似的事故再次发生；
2、各班组进行班组安全活动，吸取本次事故教训。
提高班组员工之间合作性和相互联系，确保工作生产无事故。
对责任者的处理意见：
通报批评，罚款200元。
班组长：
***
单位处理意见：
罚款400元签字：
某某人
班组危险源点周检登记表
序号
设备名称部位
主要
危害
预防
措施
负责人
检查时间
整改
日期
现行
状况
1
泵的联轴器
作业时不注意会把手搅住
在联轴器部位添加防护罩
***
2013
2月29日
2013-3-01
未整改
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
危险作业源点管理标准
为实现企业的安全生产，防止出现各类事故。
达到层层管理，责任到人。
特制订危险作业源点标准
一、确定危险源点的依据
1、危险源点的定义是：
凡在厂区内，潜伏着较大危险性的岗位和场所，这些岗位和场所引起事故的几率较高，会导致人身的伤害、建筑的破坏或设备的损害，是企业安全生产的重点控制管理部位；
2、划分危险源/点的具体依据：
2.1有发生爆炸，重大火灾危害的场所；
2.2有严重伤害危险的场所；
2.3有被车辆危害的场所；
2.4有触电伤害危险的场所；
2.5有被中毒或窒息的场所；
2.6有烫、烧伤危险的场所；
2.7有坠落危险的场所；
2.8有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、水淹等危险场所；
2.9有被机具辗、绞、压、夹、撞的危险场所；
2.10有被绊倒致人伤害的场所；
其他可能致人受到伤害的场所。
二、危险源/点的分级
危险度是指衡量危险源点，发生事故可能性和事故后果严重性的程度。
根据危险源点的危险度不同分为三个等级。
A级事故发生频率高，或者一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡引起设备的事故，重大火灾的危险岗位，机台和场所。
B级事故发生频率高，或容易导致重伤或多人人身伤害事故的危险岗位，机台和场所。
C级虽然不致导致重伤以上的事故和重大设备事故，但有较大可能发生事故危险性的岗位，机台和场所。
三、危险源/点的标志
所有危险源/点必须建立标志牌，并按下表规定填写，保持鲜明无损。
同时挂设有关安全标志牌。
危险源点标志牌
编号
001（临时倒酸罐）
检查周期
1——3天
潜伏危害
主要控制措施
管道腐蚀严重，照成管道连接处滴漏，容易对人照成伤害
更换管道或者张贴请示标语
主管部门
安全部门
负责人
****（班长）
四、危险源/点的分级控制要求：
A级危险源点由安全、设备、保卫、技术、工会等部门定期检查、鉴定评价。
B级危险源点由所在分厂<工段>分厂厂长<工段长>及专职安全员负责定期检查、鉴定、评定。
C级危险源点，由所在班组长及兼职安全员负责检查、评鉴定、评价。
危险源点管理台账
编号
危险源点部位
潜伏危害
主要控制措施
负责人
备注
01
反应釜罐口未加盖
员工在意识形态疲劳情况下掉入或者其他原因照成员工跌入
反应釜在工作时罐口防护盖进行半盖状态，非工作状态时罐口防护盖全盖状态
***（班长或者主操手
各级危险源点由所属部门制定危险源点管理措施，详细列出各项潜在危险因素可能造成的事故并制定出预防措施。
危险源点所属班组和负责人必须对照管理标准进行日常检查和定期检查，发生问题及时采取有效措施加以解决。
凡未按规定检查者，对此发生的事故承担责任。
五、对危险源/点的检查监督
各主管部门对各危险源/点定期或不定期进行监督检查，对危险源点的负责人的失职行为提出批评，并执行惩处。
监督检查周期规定为：
岗位时检、班组日检、分厂<工段>周检、，总厂月检或不定期检查。
六、
本标准由安全处负责解释。
本标准自发布之日起执行。
班组月工作小结及安排
时间：
2013-02-29
参加人员：
班长以及全班人员
主持人：
班长或者主操手
上月总结内容：
本月安全工作主要以班组内人员作业和人员违章违纪、安全教育为主。
通过讲述和落实仍然有员工在工作中违纪，希望大家重视安全，重视生命。
下月安排：
下月工作重点以下几条：
1、消防器材的使用
2、突发事件的应急工作和逃生方法
3、班组互保的学习和实践
班组合理化建议登记表
建议日期：
2013-02-29
建议人：
***（员工、主操手、班长）
建议内容：
建议建立消防警报铃或者建议在压滤机周边设立洗眼器等
采纳及实施情况：
建议被采纳，警铃安装工作正在进行
建议未采纳，在压滤周边设立洗眼器不合理，设立洗眼器要设立在通道畅通、易于排水、易于车间所有岗位的使用。
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