展览道具 项目立项备案申请报告.docx

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展览道具项目立项备案申请报告

展览道具项目立项备案申请报告

一、项目基本信息

（一）项目名称

展览道具项目

（二）项目建设单位

xxx科技发展公司

（三）法定代表人

苏xx

（四）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入25622.51万元，同比增长22.22%（4658.74万元）。

其中，主营业业务展览道具生产及销售收入为23799.47万元，占营业总收入的92.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5273.32万元，较去年同期相比增长1299.83万元，增长率32.71%；实现净利润3954.99万元，较去年同期相比增长471.39万元，增长率13.53%。

（五）项目选址

某经济示范中心

（六）项目用地规模

项目总用地面积38585.95平方米（折合约57.85亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.77%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度186.86万元/亩。

项目净用地面积38585.95平方米，建筑物基底占地面积27307.28平方米，总建筑面积59036.50平方米，其中：

规划建设主体工程36754.17平方米，项目规划绿化面积4666.39平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费3098.06万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量612360.52千瓦时，折合75.26吨标准煤。

2、项目年总用水量28390.97立方米，折合2.42吨标准煤。

3、“展览道具项目投资建设项目”，年用电量612360.52千瓦时，年总用水量28390.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.68吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.53吨标准煤/年，项目总节能率24.36%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14802.70万元，其中：

固定资产投资10809.85万元，占项目总投资的73.03%；流动资金3992.85万元，占项目总投资的26.97%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32648.00万元，总成本费用25903.24万元，税金及附加265.98万元，利润总额6744.76万元，利税总额7941.05万元，税后净利润5058.57万元，达产年纳税总额2882.48万元；达产年投资利润率45.56%，投资利税率53.65%，投资回报率34.17%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位722个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率45.56%，投资利税率53.65%，全部投资回报率34.17%，全部投资回收期4.43年，固定资产投资回收期4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

二、背景和必要性研究

（一）项目建设背景

1、目前我国制造业规模世界第一，上下游产业链比较完整，具备发展中高端制造业的基础和实力。

值得一提的是，前两年我国提出了《中国制造2025》，正式向“制造强国”发起冲锋，像飞机、高铁、数控机床等已经实现了自主研发。

不难想象，未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。

改革开放40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以新发展理念为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，着力推动工业经济结构调整和转型升级，我国正由制造大国向制造强国大步迈进。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

3、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

（二）必要性分析

1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。

两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。

例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。

另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。

1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、当今世界，三次产业彼此融合与互动发展是大势所趋，从工业看，制造业服务化和制造业信息化是工业化国家“再工业化”的两大趋势，是制造业重获竞争优势、创新驱动经济发展的源泉；从服务业看，只有融合发展，服务业才有更大的发展空间，才能为制造业升级和农业现代化提供强有力的支撑。

具体到产业功能定位和战略举措看，为了进一步稳定农业的国民经济基础地位，应转变过去主要通过财政补贴等扶持性的政策措施降低农业生产经营成本的思路，在继续贯彻惠农政策的同时，重点通过转变农业发展方式，扩大农业经营规模，拓展农业多种功能等措施逐步提高农业的发展能力；作为过去经济增长引擎的工业部门，要通过核心能力的构建进一步突出其在国民经济中的创新驱动和高端要素承载功能，逐步由过去的促进经济增长和扩大就业向通过技术创新提高国民经济可持续增长能力和提升全球竞争力转变，发展模式将从标准化、模块化产品向一体化产品转型升级，从简单产品向复杂产品转型升级，由过去粗放的大规模标准化生产和模仿创新向精益化生产和自主创新转变；服务业要通过打破垄断和市场管制、改革投资审批、加强信用制度建设等措施消除体制机制障碍，促进现代服务业跨越发展，从而培育服务业部门对于经济增长的拉动力。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

5、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

三、产品规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为展览道具，根据市场情况，预计年产值32648.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）用地规模

该项目总征地面积38585.95平方米（折合约57.85亩），其中：

净用地面积38585.95平方米（红线范围折合约57.85亩）。

项目规划总建筑面积59036.50平方米，其中：

规划建设主体工程36754.17平方米，计容建筑面积59036.50平方米；预计建筑工程投资5203.43万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.77%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度186.86万元/亩。

项目预计总建筑面积59036.50平方米，其中：

计容建筑面积59036.50平方米，计划建筑工程投资5203.43万元，占项目总投资的35.15%。

（四）选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

四、项目风险评价

项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。

五、投资规划

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资10809.85（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金3992.85万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资14802.70万元，其中：

固定资产投资10809.85万元，占项目总投资的73.03%；流动资金3992.85万元，占项目总投资的26.97%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资5203.43万元，占项目总投资的35.15%；设备购置费3098.06万元，占项目总投资的20.93%；其它投资2508.36万元，占项目总投资的16.95%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=10809.85+3992.85=14