长春市安全生产重点事项检查表 doc.docx

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长春市安全生产重点事项检查表doc

长春市安全生产重点事项检查表

（重点行业领域）

长春市安全生产委员会办公室

2019年8月

长春市安全生产重点事项检查表

（重点行业领域）

一、安全生产重点事项检查表（基础）··············································1

二、安全生产重点事项检查表（煤矿）··············································3

三、安全生产重点事项检查表（露天矿山）··········································5

四、安全生产重点事项检查表（加油站）············································8

五、安全生产重点事项检查表（医药制造）···········································9

六、安全生产重点事项检查表（危险化学品）·········································10

七、安全生产重点事项检查表（烟花爆竹）···········································12

八、安全生产重点事项检查表（金属冶炼）··········································13

九、安全生产重点事项检查表（涉氨制冷）··········································15

十、安全生产重点事项检查表（粉尘涉爆）··········································18

十一、安全生产重点事项检查表（机械）············································20

十二、安全生产重点事项检查表（有色）············································23

十三、安全生产重点事项检查表（建材、轻工、纺织、烟草、商贸）···················25

十四、安全生产重点事项检查表（消防）············································28

十五、安全生产重点事项检查表（建筑施工）·······································32

十六、安全生产重点事项检查表（畜牧行业）·······································34

1、安全生产重点事项检查表（基础）

监督检查内容和情况

资质证照

被检查企业名称：

1.工商营业执照□有　□无

2.工商营业执照是否在有效期内□是□否

3.□不涉及安全生产许可证□有　□无

4.□不涉及安全生产许可证是否在有效期内□是□否

5.□不涉及其他相关资质证照□有　□无

6.□不涉及其他相关资质证照是否在有效期内□是□否

规章制度

1.事故隐患排查治理制度□有　□无

2.安全生产教育培训制度□有　□无

3.□不涉及特种作业人员管理制度□有　□无

4.生产安全事故报告和调查处理制度□有　□无

5.安全生产投入保障制度□有　□无

6.劳动防护用品发放和管理制度□有　□无

7.岗位操作规程□有　□无

其他情况：

组织架构

1.岗位责任制□有　□无

2.依法设置安全生产管理机构□是□否

3.配备专职或兼职安全生产管理人员□是□否

检查情况：

应急管理

1.应急预案□有　□无

2.应急预案编制前开展风险评估和应急资源调查□是□否

3.应急预案备案情况□是□否

4.编制重点岗位应急处置卡□是□否

5.应急演练计划□有　□无

6.应急演练情况□有　□无□不符合要求

7.定期开展应急预案评估□是□否

8.应急预案及时修定并备案□是□否

检查情况：

教育培训

1.主要负责人和安全员持证情况□有　□无□不符合要求

2.□不涉及特种作业人员持证情况□有□无□不符合要求

3.□不涉及特种作业人员档案□有　□无□不符合要求

4.□不涉及新员工岗前教育培训情况□有□无□不符合要求

5.□不涉及转岗后到新岗位人员教育培训情况□有□无□不符合要求

6.从业人员教育培训计划□有　□无□不符合要求

7.从业人员教育培训情况□有　□无□不符合要求

8.从业人员教育培训档案□有　□无□不符合要求

检查情况：

隐患

排查

1.排查本单位事故隐患,建立事故隐患信息档案□是□否□不符合要求

2.按规定上报事故隐患排查治理统计分析表□是□否

3.一般隐患立即整改□是□否

4.事故隐患排查治理过程中,是否采取有效防范措施□是□否

5.□不涉及重大隐患按规定上报□是□否

6.□不涉及制定重大事故隐患治理方案□有□无□不符合要求

检查情况：

其它

相关部门开展检查情况是□否

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

二、安全生产重点事项检查表（煤矿）

监督检查内容和情况

安全机构及队

伍建设

被查煤矿名称：

1.生产煤矿证照是否齐全有效□是　□否

2.矿井“五职”矿长、专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全

□是　□否

3.主要负责人、安全生产管理人员特种作业人员是否在规定时限内考核合格并持证上岗□是　□否

4.领导班子成员、安全管理人员是否具备相应的学历要求和专业知识

□是　□否

安全作业规程

及措施

1.采煤、掘进作业是否有作业规程，巷道维修和其他工程是有安全措施

□是　□否

2.作业规程、安全措施是否有贯彻记录□是　□否

3.各工种操作规程是否健全完善□是　□否

4.是否有职工培训计划和档案记录□是　□否

安全管理体制

建设

1.是否有安全办公会议制度、入井检身制度、入井人员清点制度、安全目标制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、隐患排查治理、安全检查制度□是　□否

2.矿井是否设立专职的安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员

□是　□否

3.矿井是否设立煤矿调度（监控）中心，并配齐人员□是　□否

4.矿井是否设立技术管理部门，并配备采掘、地测、防治水等专业人员

□是　□否

5.是否有“三违”人员处理制度和处罚记录□是　□否

责任体系建设

1.煤矿领导班子成员是否严格执行领导带班制度□是　□否

2.主要负责人、分管负责人、安监科、调度室（监控室）等是否有明确的岗位责任制□是　□否

3.各特殊工种人员（绞车司机、瓦检员、放炮员、主扇司机、调度员、监控员、采煤司机等）是否熟知其岗位责任□是　□否

4.安全设施、设备（通风机、绞车、钢丝绳、人车、水泵等）是否有检测检验报告和规程规定的检查记录□是　□否

5.瓦斯记录、调度记录是否真实清楚□是　□否

双重机制建设

1.煤矿企业是否按照规定开展风险分级管控与隐患排查治理

□是　□否

2.是否每月组织至少一次全面的隐患排查治理、是否有排查治理记录，并做到全程“闭合”□是　□否

3.隐患整改是否做到“责任、人员、时限、措施、资金”五落实

□是　□否

4.对隐患整改是否有专门的组织机构全程跟踪负责□是　□否

安全监测监控

1.瓦斯超限后是否落实停电、撤人、进行处理□是　□否

2.是否在停风或者瓦斯超限区域内作业□是□否

3.安全监控系统、人员定位系统是否有效运行□是　□否

安全生产标准

化建设

1.是否每月至少组织一次安全生产标准化自验收、是否有记录

□是　□否

2.对达不到标准的工程是否有专门的组织机构或人员跟踪督促整改

□是　□否

3.对安全生产标准化不达标并对安全构成威胁的工程，是否立项处理并追究责任□是　□否

安全资金投入

1.煤矿企业是否制定安全生产费用管理制度和年度安全生产投入计划

□是　□否

2.安全费用的提取和使用是否符合要求并做到专款专用□是　□否

3.资金使用是否有记录帐目□是　□否

井下现场管理

现场作业是否符合《安全生产法》、《煤矿安全规程》等各类法律、法规、标准□是　□否

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

三、安全生产重点事项检查表（露天矿山）

监督检查内容和情况

证照资质

被检查企业名称：

1.工商执照□有　□无

2.安全生产许可证□有　□无

3.采矿许可证□有　□无

4.新建、改建、扩建的建设项目“三同时”手续□有　□无

其他情况：

规章制度

1.安全生产责任制度□有　□无

2.事故隐患排查治理制度□有　□无

3.安全风险分级管理制度□有　□无

4.安全生产检查制度□有　□无

5.安全生产教育培训制度□有　□无

6.特种作业人员管理制度□有　□无

7.设备设施安全管理制度□有　□无

8.安全生产档案管理制度□有　□无

9.安全生产奖惩制度□有　□无

10.生产安全事故报告和调查处理制度□有　□无

11.安全生产投入保障制度□有　□无

12.劳动防护用品制度□有　□无

13.岗位操作责任制度□有　□无

其他情况：

组织架构

1.安全生产管理机构□有　□无

2.专职或兼职安全生产管理人员□有　□无

其他情况：

应急管理

1.应急救援预案□有□无

2.应急预案备案情况□是□否

3.应急救援预案演练情况□是□否

其他情况：

教育

培训

1.主要负责人持证情况□有　□无

2.安全管理人员持证情况□有　□无

3.特种作业人员持证情况□有　□无

4.特种作业人员档案□有　□无

5.安全生产教育和培训档案□有　□无

其他情况：

采掘现场

1.台阶式开采□是□否

2.设计要求的工作平台宽度和边坡角□是□否

3.超前剥离工作面□是□否

4.坡面进行安全检查（浮石、险石、伞檐等）□是□否

5.中深孔爆破开采方式□是□否

6.相邻小型采石场开采范围之间最小距离大于300米□是□否

7.签订安全管理协议□是□否

8.距工作台阶坡底线50米范围内从事碎石加工作业□是□否

9.设备的裸露转动部分设防护罩或栅栏□是□否

10.有跌落危险的平台、通道、走梯等，设置护栏或扶手□是□否

11.爆破作业人员和单位资质□是□否

12.爆破警戒范围内避炮□是□否

13.液压二次破碎□是□否

14.机械铲装作业□是□否

15.运输道路的护栏、挡车墙□是□否

16.卸矿地点的挡车设施高度大于最大轮胎直径的2/5□是□否

17.电气设备的接地、过流、漏电保护装置□是□否

18.变电所独立的避雷系统□是□否

19.变电所防火、防潮与防止小动物窜入带电部位保护□是□否

20.电气设备防触电保护罩或遮拦及警示标志□是□否

21.电气设备专用的手动开关□是□否

22.停电或送电工作牌□是□否

23.爆破安全地带的供电使用固定线路□是□否

24.线路电源开关把手，加锁或设专人看护□是□否

25.电源开关悬挂“有人作业、停止送电”警示牌□是□否

26.高压绝缘装备定期检验□是□否

27.移动式电气设备，使用矿用橡套电缆□是□否

28.在长度150m范围内，橡套电缆接头不超过10个□是□否

29.防雷、接地装置，定期检查和监测□是□否

其他情况：

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

四、安全生产重点事项检查表（加油站）

监督检查内容和情况

企业

情况

被检查企业名称：

□依法取得工商执照□依法取得安全生产许可

□依法通过消防验收□依法履行建设项目安全设施三同时备案

其他情况：

设备设施管理

1.汽油通气管管口是否安装阻火器□是□否

2.加油站罩棚是否采用非燃烧材料□是□否

3.埋地油罐是否设推车式干粉灭火器□是□否

4.是否配置灭火毯□是□否

5.静电接地是否符合要求□是□否

6.油罐与站内建筑物距离是否符合规范要求□是□否

7.油罐与站外建筑物距离是否符合规范要求□是□否

其他情况：

安全

管理

1.是否合建站□是□否

2.是否制定安全管理制度□是□否

3.是否制定安全操作规程□是□否

4.是否制定应急预案□是□否

5.是否进行应急演练□是□否

6.是否有日常检查记录□是□否

7.是否开展年度全员安全教育培训□是□否

其他情况：

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

五、安全生产重点事项检查表（医药制造）

监督检查内容和情况

企业情况

被检查企业名称：

□依法取得工商执照□依法取得安全生产许可□不涉及

□依法通过消防验收□依法履行建设项目安全设施三同时备案

其他情况：

设备设施管理

1.是否使用了应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备□是□否

2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置□是□否

3.爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备□是□否

其他情况：

安全管理

1.甲乙类生产厂房周边的安全距离、防火间距是否满足要求□是□否

2.甲乙类储存仓库周边的安全距离、防火间距是否满足要求□是□否

3.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内□是□否

4.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求□是□否

5.危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内□是□否

6.危险化学品的储存方式、方法及储存数量是否符合要求□是□否

7.是否在较大危险因素的场所和设施、设备上设置安全警示标志□是□否

8.从业人员是否按操作规程操作□是□否

其他情况：

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

六、安全生产重点事项检查表（危险化学品）

监督检查内容和情况

企业情况

被检查企业名称：

□依法取得工商执照□依法取得安全生产许可

□依法通过消防验收□依法履行建设项目安全设施三同时备案

其他情况：

工艺管理

1.在役装置是否经由具备相应资质的单位设计□是□否

2.未经正规设计的装置是否开展了设计安全诊断□是□否

其他情况：

设备设施管理

1.是否使用了应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备□是□否

2.是否涉及危险化工工艺□是□否

3.是否按规定设置了自动控制□是□否

4.是否设置了安全联锁系统□是□否

5.是否设置了紧急切断系统□是□否

6.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置

□是□否

7.爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备□是□否

其他情况：

安全管理

1.生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求

□是□否

2.厂区内生产装置、储运设施与重要设施的安全间距是否符合要求

□是□否

3.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内

□是□否

4.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求

□是□否

5.危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内

□是□否

6.危险化学品的储存方式、方法及储存数量是否符合要求

□是□否

7.是否在较大危险因素的场所和设施、设备上设置安全警示标志

□是□否

8.是否开展重大危险源的辨识、安全评估、分级、备案等工作

□是□否

9.动火作业、受限空间作业是否执行票证管理并得到有效落实

□是□否

10.是否存在架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求

□是□否

其他情况：

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

七、安全生产重点事项检查表（烟花爆竹）

监督检查内容和情况

企业

情况

被检查企业名称：

□依法取得工商执照□依法取得安全生产许可

□依法通过消防验收□依法履行建设项目安全设施三同时备案

其他情况：

库房

管理

1.库房与外部安全距离是否符合要求□是　□否

2.防静电、监控、消防、电气等设施是否符合要求□是　□否

3.安全标示及配送能力是否符合要求□是　□否

4.是否存在下店上宅、前店后宅□是　□否

其他情况：

流向

管理

1.是否执行合同管理□是　□否

2.是否建立流向登记□是　□否

3.是否销售不符合标准的烟花爆竹□是　□否

4.是否向未取得零售许可证的单位或个人销售烟花爆竹□是　□否

5.是否向零售经营者销售专业燃放的烟花爆竹□是　□否

其他情况：

储存

管理

1.是否在许可载明的场所外存储烟花爆竹□是　□否

2.是否超量存储或超危险等级存储□是　□否

3.是否经营非法生产的产品□是　□否

4.假冒伪劣、过期产品是否及时、妥善销毁□是　□否

5.产品堆垛是否符合要求□是　□否

6.是否在样品间存实物□是　□否

其他情况：

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

八、安全生产重点事项检查表（金属冶炼）

监督检查内容和情况

被检查企业名称：

安全规章制度

1.安全生产责任制度□有□无

2.安全教育培训制度□有□无

3.特种作业人员管理制度□有□无

4.安全风险分级管控制度□有□无

5.隐患排查治理制度□有□无

6.危险物品及重大危险源管理制度□有□无

7.设施设备维护保养制度□有□无

8.动火作业审批制度□有□无

9.有限空间作业审批制度□有□无

操作规程

1.电炉、精炼炉操作规程□有□无

2.起重设备操作规程□有□无

3.电气安全操作规程□有□无

4.喷丸机操作规程□有□无

5.打磨抛光机操作规程□有□无

安全教育培训

1.主要负责人持证情况□有□无

2.安全管理人员持证情况□有□无

3.危险岗位员工安全培训情况□有□无

4.特种作业持证上岗情况□有□无

应急管理

1.应急救援预案□有□无

2.应急预案备案情况□有□无

3.应急救援预案演练情况□有□无

“三同时”

情况

1.企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施履行“三同时”手续□有□无

责任保险

1.参加安全生产责任险□有□无

有限空间安全管理

1.有限空间安全管理□有□无

2.有限空间辨识情况□有□无

3.有限空间管理台账□有□无

4.有限空间作业审批情况□有□无

备注

其它内容根据企业实际情况进行检查。

被检查企业负责人（签字）：

时间：

九、安全生产重点事项检查表（涉氨制冷）

监督检查内容和情况

被检查企业名称：

安全规章制度

1.安全生产责任制度□有□无

2.安全教育培训制度□有□无

3.消防/防火安全制度□有□无

4.特种作业人员管理制度□有□无

5.安全风险分级管控制度□有□无

6.隐患排查治理制度□有□无

7.危险物品及重大危险源管理制度□有□无

8.用电安全管理制度□有□无

9.交接班制度□有□无

10.巡检制度□有□无

11.设施设备维护保养制度□有□无

12.动火作业审批制度□有□无

13.有限空间作业审批制度□有□无

操作规程

1.制冷压缩机操作规程□有□无

2.制冷辅助设备操作规程□有□无

3.库房降温操作规程□有□无

4.蒸发器除霜操作规程□有□无

5.制冷系统充氨操作规程□有□无

安全教育培训

1.主要负责人持证上岗情况□有□无

2.安全管理人员持证上岗情况□有□无

3.危险岗位员工安全培训情况□有□无

4.制冷工持证情况□有□无

应急管理

1.应急救援预案□有□无

2.应急救援预案备案情况□有□无

3.应急救援预案演练情况□有□无

冷库

建设

1.冷库由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计□有□无

2.冷库使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。

□有□无

3.冷库竣工后办理验收手续□有□无

4.冷库投产运行相关手续齐备□有□无

5.包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统□有□无

6.氨气（液）管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物□有□无

7.快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内同一时间作业人员人数不应超过9人□有□无

8.液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m□有□无

9.液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内□有□无

10变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵□有□无

安全

设施

1.氨制冷机房贮氨器等重要部位安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机联动□有□无

2.贮氨器上方设置水喷淋系统□有□无

3.制冷压缩机启动柜紧急停机按钮□有□无

4.设备间、加工间及库区设置视频监控报警系统□有□无

5.重大危险源的液氨场所（≥10吨）配备长管式防毒面具、重型防护服□有□无

6.氨制冷机房及采用速冻装置的房间设置防爆型应急照明灯具。

□有□无

7.冷藏门内侧应急内开门装置□有□无

8.冷库外警示标识设置□有□无

9.关键操作部位安全标识设置□有□无

制冷系统

1.制冷压缩机按要求定期进行维修保养□有□无

2.其它制冷设备定期维护保养□有□无

3.制冷系统存在的各种运行隐患及时检修维护□有□无

特种设备备案登记与检验

1.压力容器、压力管道及其安全附件按照有关规定进行登记，定期检验。

□有□无

2.构成重大危险源的冷库登记建档、定期评估情况。

□有□无

电气安全

1.低于0℃的库房内动力及照明线路，采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆□有□无

2.库房内采用防潮型照明灯具和开关□有□无

3.冷库内照明支路采用AC220V单相配电，照明灯具的金属外壳应接专用保护线（PE线），各照明支路应设置剩余电流保护装置□有□无

4.防雷设施定期检测□有