市长质量奖自评报告47 经营结果.docx
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市长质量奖自评报告47经营结果
4.7经营结果
4.7.1顾客与市场的结果
4.7.1.1以顾客为中心的结果
a）顾客满意度主要测量结果的当前水平和趋势
表4.7.1-1顾客满意度数据统计
客户满意度%
年份
2009年
2010年
2011年
满意度
将各个分项指标特别是顾客忠诚度，请给出，并进行分析
b）顾客满意度在本行业中的水平及与竞争对手和同行业标杆对比的结果
表4.7.1-2公司与竞争对手、同行业标杆对比
产品及公司名称
顾客满意度%
2009年
2010年
2011年
c）顾客忠诚程度的主要测量结果及其当前水平和发展趋势
绩效指标
内贸
外贸
2008
2009
2010
2008
2009
2010
从对手中抢到的顾客数
顾客流失数
优等品率
4.7.1.2产品和服务结果
a）主要产品绩效当前水平和发展趋势
表4.7.1-4（a）主要产品绩效当前水平和趋势
产品名称
主要质量控制指标比较
公司实测平均水平
指标名称
企业标准要求
行业标准
要求
09年
10年
11年
表4.7.1-4（b）服务绩效——客诉受理及结案情况
分类
2009年
2010年
2011年
客诉受理数（个）
客诉结案数（个）
客诉及时受理率（%）
客诉结案率（%）
b）主要产品绩效指标对比分析（公司主要产品对比）
表4.7.1-5XX产品主要绩效的当前水平和趋势
指标指数
过去/当前水平
预测值
目前最先进水平
2009年
2010年
2011年
2012年
国内
国际
c）主要产品和服务特色及创新成果
表4.7.1-6主要产品创新结果
序号
产品特色及创新成果
年份
4.7.1.3市场结果
a）市场绩效当前水平和发展趋势（公司主要产品的市场占有率情况）
表4.7.1-7（a）2009-2011年公司XX产品市场占有率情况
年度
2009年
2010年
2011年
国内市场占有率（%）
表4.7.1-7（b）2009-2011年公司XX市场占有率情况
年度
2009年
2010年
2011年
国内市场占有率（%）
表4.7.1-7（c）2008-2010年公司XX市场占有率情况
年度
2008年
2009年
2010年
国内市场占有率（%）
b）市场绩效与竞争对手和本行业标杆的对比结果
表4.7.1-8公司与竞争对手、本行业标杆国内市场占有率对比（主要产品）
产品及公司名称
市场占有率%
2009年
2010年
2011年
4.7.2财务结果
表4.7.2-12009-2011年公司与行业标杆及主要竞争对手财务结果对比
公司近三年财务效益报表
竞争对手
浙江省天台祥和实业有限公司
指标名称
2009年
2010年
2011年
2011年
总资产（万元）
主营业收入（万元）
投资收入（万元）
营业外收入（万元）
工业增加值（万元）
利润总额（万元）
纳税总额（万元）
销售额（万元）
创汇总额（万元）
总资产报酬率（%）
资本保值增值率（%）
资产负债率（%）
流动资产周转率（%）
产品销售率（%）
注：
2010年创汇总额下降的原因是受金融危机影响，部门外企转入内地，同时，人民币不断升值。
4.7.3资源结果
4.7.3.1人力资源结果
a）工作系统绩效指标和当前水平、趋势
表4.7.3-1近3年公司工作系统主要测量指标及当前水平和趋势
项目
2009年
2010年
2011年
招聘完成率（%）
招聘及时率（%）
人均生产总值（万元/人）
人均利税率（万元）
b）员工学习与发展
表4.7.3-2近3年员工学习和发展主要测量指标及当前水平和趋势
项目
2009年
2010年
2011年
人才培养（人均培训时数）
（h）
员工培训满意度（%）
培训覆盖率（%）
c）员工权益及满意程度
表4.7.3-3近3年公司员工权益、满意度主要测量指标及当前水平和趋势
项目
2009年
2010年
2011年
员工满意度（%）
员工体检率（%）
员工劳动合同签订覆盖率（%）
员工保险缴纳及时率（%）
4.7.3.2其它资源结果
a）基础设施资源
表4.7.3-4近3年基础设施更新改造投入和实施效果
技改类别
项目名称
投入资金（万元）
项目效果
完成时间
设备新建
设备新建
设备新建
设备新建
设备新建
设备新建
设备新建
表4.7.3-5近3年节能降耗设施技改项目计划和实施效果
技改类别
项目名称
投入资金（万元）
项目效果
完成时间
基础设施扩建
基础设施改建
b）信息资源
表4.7.3-6信息化建设状况
时间
2009年
2010年
2011年
信息化建设投入（万元）
c）技术资源
图表4.7.3-7近3年公司技术资源的绩效结果
项目
数量
项目
数量
国家高新技术企业
省级技术中心
省级名牌产品
发明专利
市级名牌产品
实用新型专利
4.7.4过程有效性结果
a）主要价值创造过程绩效
表4.7.4-1主要价值创造过程的主要测量指标及当前水平和趋势
过程
主要测量指标
2009年
2010年
2011年
技术开发过程
研发投入占销售收入比例（%）
新产品产值率（%）
每年新产品研发数（个）
采购过程
供应商交货及时率%
生产过程
重大安全事故
生产计划实际完成率%
订单完成率%
产品一次检验合格率%
进货检验合格率%
销售过程
合同覆行率%
合同评审率%
交付准时率%
底座
胶塞
高铁产品
顾客投诉下降率%
b）关键支持过程绩效
表4.7.4-2关键支持过程的主要测量指标及当前水平和趋势
过程
主要测量指标
2009年
2010年
2011年
人力资源管理过程
员工满意度%
员工流失率%
人均年度培训课时
财务管理过程
预算执行率
生产成本分析及时率
财务处理的及时性
应收帐款回收率%
基础设施过程
维修及时率（%）
设备完好率（%）
监督检查点检率（%）
c）战略目标完成情况
表4.7.4-32009-2011年公司关键战略目标完成情况
绩效
类别
绩效指标
年度实测值
2009
2010
2011
财务
销售收入（万元）
利润总额（万元）
税收总额（万元）
顾客与市场
顾客满意度（%）
市场占有率（%）
生产经营
产品一次检验合格率（%）
原材料进货合格率（%）
人力资源
员工收入增长率（%）
员工满意度指数（%）
社会责任
公益支出、慈善等（万元）
1.14.7.5组织的治理和社会责任结果
4.7.5.1组织的治理结果
a）组织行为的管理责任结果
表4.7.5-12009-2011年公司获得的主要荣誉
序号
发证机关
奖项内容
1
浙江省质量技术监督局
浙江省名牌产品
b）组织财务方面的责任结果
表4.7.5-22009-2011年公司财务责任结果
项目
2009年
2010年
2011年
纳税（万元）
资产保值增值率
c）内外部审计结果
（1）内部审计：
形成完善的审计监控体系，确保公司运营受控有效，所出具的内部审计报告真实反映了公司的运营情况。
（2）外部审计：
严格按照国际惯例进行，公司历年均得到独立审计师事务所具体单位出具的“毫无保留意见”的审计报告。
d）股东及其他相关方利益保护的结果
（1）股东利益：
公司设立监事会及独立董事，确保公司执行机制和决策机制的可控性。
（2）员工权益：
公司以集体合同履行、民主管理、厂务公开、职工心态、文体生活等指标对员工合法权益满意度进行调查，员工满意度逐年增加。
（3）供方权益：
公司重视供应商的战略合作伙伴关系，以采购合同、阳光协议规范双方责权利，有力地保障了供应商的权益，确保供应商与公司的同步发展。
4.7.5.2组织的治理结果
a）公共责任
表4.7.5-32009-2011年公司公共责任结果
指标名称
2008年
2009年
2010年
健康安全指标
无重大人员伤亡事故
无重大人员伤亡事故
无重大人员伤亡事故
b）道德行为
表4.7.5-42008-2010年公司道德行为和诚信建设绩效结果
评价来源
评价结果
年份
信用等级AA级
信用等级AAA级
环保
无重大环保事故
安监
无重大安全生产事故
c）公益支持
图表4.7.5-52009~2011年公司公益支持成果
支持项目名称
支持内容
意义和作用
慈善事业
教育
社会支持
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