人力资源和社会保障局行权流程图及风险点.doc

人力资源和社会保障局行权流程图及风险点.doc

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人社局职工调配行权流程图及风险点

职工调配行权流程图风险点

1.对上级文件精神不够重视，执行不到位

按照上级单位文件要求管理人事调配工作

2.对工作人员失察，工作能力与岗位不符

3.工作管理混乱，不负责任

安排专人负责人事调配工作

4.检查时出现违反人事调配制度，违规调配的情况

5.存在收受他人财物，接受宴请的情况

对人事调配工作相关情况定时检查

6.对符合条件人员故意拖延审批手续，工作效率差

对符合分配及调转条件人员

进行审批

人社局干部职称工作行权流程图及风险点

组织人员进行学习

干部职称权力运行流程图风险点

1.对职称工作文件精神学习不到位，执行不力，导致工作出现漏洞

学习贯彻落实上级部门关于干部职称工作相关政策及文件精神

2.对工作人员的学习情况监管不力

3.工作人员自身学习不认真，对学习内容领会不到位

4.审核工作存在人情关系，渎职行为，使不符合条件的职称材料审核过关

5.存在对合格的材料申报人员勒拿卡要的情况

对职称工作相关材料进行审核

由局长进行审批

6.工作人员故意拖延上报，造成延误工作

组织人员上报市里审批

人社局退休工作行权流程图及风险点

退休申报工作权力运行流程图风险点

接收申请退休人员的申请表

提申请退休人员的档案

制退休审批申报名册上报社保局

由社保局审批申报名册

带退休审批名册和档案去市局审批

接收社保局给的退休审批表

装订档案

将档案返伊春社保局档案科

2.工作人员缺乏责任感，使档案管理混乱，档案丢失

1.工作不认真，造成申请表遗失

3.可能存在收受财物，宴请，修改信息对不符合条件人员进行上报的情况

4.工作人员疏忽大意，造成档案丢失

单位（部门）廉控领导小组组长（签字）：

加盖单位（部门）印章：

人社局劳动监察工作行权流程图及风险点

劳动监察权力运行流程图风险点

审批完毕，结案归档

对执行整改指令的行为进行审批

对劳动监察工作相关情况定期检查

安排专人负责劳动监察工作

按照上级文件要求负责全区劳动监察工作

1.对劳动监察工作不重视，监管不到位，执行不力

2.工作敷衍了事，不负责任

3.没有认真考核监察人员，监察人员个人工作能力与监察工作不相符

4.检查时出现违反劳动监察条例的情况

5.存在收受他人财物，接受宴请的情况

6.对执行整改指令不彻底的行为审批过关

7.审批时设置障碍，更改执行措施

人社局工资审核行权流程图及风险点

工资审核权力运行流程图风险点

1.对上级工资政策学习不到位，领会片面疏于管理

按照上级部门要求对职工工资相关政策进行管理

2.工资员对工资工作缺乏责任感，不能够认真执行工资政策，造成工作失职

3.工资员不具备做好此项工作的能力

由工资员做好工资政策执行工作

4.对检查中发现的工资问题，不能及时处理

对职工工资执行相关情况每月定期检查

听取每月工资员关于工资工作的情况汇报

人社局就业工作行权流程图及风险点

就业工作权力运行流程图风险点

形成就业工作年度总结

听取就业局局长关于就业工作的情况汇报

1.对就业工作监管不力，工作管理上出现漏洞。

2.管理方案缺乏实践性，没有实际指导意义

按照上级文件要求对全区就业工作进行管理

由主管就业工作副局长管理就业工作

6.总结材料不符合实际就业情况，存在浮夸虚报的现象

3.没有全面考虑就业工作现状，工作效果不明显

4.对就业工作疏于管理，导致工作管理混乱

5.对汇报中的意见建议不能形成共识，不予采纳，置之不理

人社局生育保险行权流程图及风险点

生育保险权力运行流程图风险点

认真贯彻生育保险文件

精神

安排业务员进行生育保险业务审核

由主管领导复审

审批合格的由出纳下发保险金

1.对文件精神学习、理解不透彻，执行文件精神不到位。

4.审核不严，工作责任感不强。

5.违反保险条例规定，违规操作。

2.业务员对业务不熟悉，工作效率差

3.对业务员监管不到位，造成保险金流失

6.保险金发放不到位，有意拖延

人社局工伤保险行权流程图及风险点

工伤保险权力流程图风险点

接收各基层单位领导签字并加盖单位公章的

申请材料

及时上报市里

把信息及时反馈到各基层单位

及时到市医保局核销相应工伤待遇

1.对不合格材料予以上报

2.材料管理混乱

3.工作怠慢，拖延

4.上报人员信息不真实

5.工作不透明，工伤职工无法了解工伤待遇标准，得不到相应工伤待遇

人社局小额贷款行权流程图及风险点

小额贷款权力运行流程图风险点

1.对文件精神不够重视，认识不到位，执行不力

对申报的材料安排专人负责初审工作

进行汇总

按照上级文件要求对小额贷款工作进行管理

2.初审时发现的问题，没有及时整改，不符合申请条件的材料没有及时发现

3.审核不严，工作不负责任

4.合格的材料在审批中设置障碍

初审合格材料由就业局局长审批

审批合格的上报市里

人社局公益性岗位行权流程图及风险点

管理、组织好相关工作

组织下岗失业人员签订

就业协议

安排具体工作人员负责招聘工作

对用人单位提出的用人计划上报上级批准

按照上级相关文件要求对公益性岗位工作进行管理

公益性岗位权力运行流程图风险点

1.对文件精神不够重视，不能对公益性岗位工作进行有效管理

2.擅自增加用人计划数，对各单位上报计划数随意更改

3.对不符合条件的人员进行上报

4.工作人员不能认真对待工作，敷衍了事，工作出现纰漏

5.安排不具备工作能力的人员担任此项工作

6.招聘工作中可能存在接受下岗人员财物、宴请的行为

7.可能存在放宽协议条件，使不符合就业条件人员成功就业

8.对协议到期人员不能及时清退

人社局职业介绍行权流程图及风险点

职业介绍权力运行流程图风险点

1.不能完全领会文件精神，对此项工作不重视，疏于管理

按照上级的文件精神对职业介绍工作进行管理

2.没有根据实际情况做计划

3.计划不够周密详细，实践性差

听取工作汇报

检查工作开展情况

安排工作人员做好相关工作

根据上级制定的指标结合具体情况做出计划

8.汇报内容不真实，存在浮夸，瞒报，虚报的现象

9.对汇报中发现的问题，不做处理

6.对检查工作中发现的问题不能及时纠正，造成工作漏洞

7.检查指导工作流于形式，走过场

4.工作人员对待工作不负责任，敷衍了事

5.安排不具备工作能力的人员担任此项工作，使工作出现纰漏

人社局财务预算行权流程图及风险点

财务预算行权流程图风险点

1.预算编制不严谨，计划执行不严格。

取得原始数据

2.存在缺项、漏项现象。

3.不能严格按照规章制度执行

初步形成预算

由领导审批

4.各项经费拨付、支出未履行规定审批程序。

5.各项经费报销手续不完备，票据审核不严格，造成资金流失。

形成正式预算

6.违反法规，弄虚作假，造假账，侵占资金。

会计记账

人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点

岗位人员：

执行党的方针政策、法律法规、上级决策行权流程图风险点

政策、法规、决策

获取

组织召开会议

研制宣传方案

确定宣传渠道及宣传范围

选定安排负责宣传及层层

落实工作人员

组织检查指导

解决问题，研制再落实措施

组织总结上报情况

3.宣传内容主题不突出，片面、局限、工作人员人情选人，人员个人能力素质与本岗位存在差异。

1.放松学习、忽视思想教育与人生观、世界观的改造、政治素质低下。

2.未执行民主集中制，独自决断、方案针对性差、方案与实际脱离、对实际无指导意义。

4.检查流于形式，走过场、人情检查碍于情面不能坚持原则，指导不到位在实践工作中无指导意义。

5.不能用理论与实际相结合方法解决问题，工作中缺乏创新思想总是按部就班解决问题，没有评估机制措施

6.虚报、瞒报总结情况真实性差。

人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点

岗位人员：

劳动监察权力运行流程图风险点

审批完毕，结案归档

对执行整改指令的行为进行审批

监督、检查劳动监察工作相关情况

安排专人负责劳动监察工作

按照上级文件要求对劳动监察工作进行管理

1.对劳动监察工作不重视，监管不到位

2.按人情确定监察人员，任人唯亲

3.对监察人员不认真考核，监察人员个人工作能力与监察工作不相符

4.利用职权和职务上的便利干预工作人员正常履行职责；

5.疏于监督检查，走过场，流于形式

6.监察中发现与自己利益相关人或事，不处理，不纠正

7.对涉及亲友及自身利益的案件执行设置障碍，更改执行措施或不执行

人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点

岗位人员：

人事调配权力运行流程图风险点

按照上级文件要求管理人事调配工作

1.由于人情关系确定人员，任人唯亲

2.人员失察，工作能力与岗位不符

3.指定人员授责不授权，独揽权力

指派专人负责人事调配工作

4.干预工作人员正常履行职责

5.为亲友谋取利益，安排工作

6.违反人事调配制度，违规调配，为他人谋取利益，收受他人财物，接受宴请及财物

7.对工作人员违规操作视而不见，检查走过场

监督、检查人事调配工作相关情况

8.对符合条件调配的人员，勒拿卡要，收受

财物

对符合分配及调转条件人员

进行审批

9.对批准调入人员故意拖延，暗示或主动索取财物

经林业局主管领导审批后调入调转单位

人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点

岗位人员：

就业工作权力运行