资料7职能部门对基层单位KPI考核细则doc.docx
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资料7职能部门对基层单位KPI考核细则doc
职能部门对基层单位KPI考核细则
一、安全环保处
一、VOCs管控
序号
考核项
分值
备注
1
TAG牌丢失或悬挂位置偏差大，影响检测工作
扣0.05分/50牌，50牌以内不考核，50牌以上不足50牌按50牌计
2
自检测日起15日内未完成修复，且未办理延迟（已在VOCMS系统填写信息日期为准）
扣0.02分/点
3
延迟修复点无故未能利用最近的检修期完成修复
扣0.02分
4
上月泄漏率高于0.04%的
扣0.1分
5
针对异味源未制定详细整改计划并报备
扣0.1分
6
制定异味源整改计划，未按照节点完成整改
扣0.05分
7
发生扩散至装置外的突发异味事件，未及时消除影响，在公司会上通报的
扣0.1分
8
开展异味治理攻关，成效显著的
加0.2分/项
二、量化考核
（1）KPI考核细则
基础分-（92-部门上月量化考核得分）*3%
（2）各分项量化考核分数占比
序号
项目
考核内容
权重%
考核部门
考核人
1
作业类现场检查与审核（包括**公司、地方政府检查）
考核月度HSE检查问题及审核不符合；考核**公司体系审核不符合以及政府检查问题
10
安全环保处
李澍强库洪福
陆野
2
非作业类包括现场检查与审核（括**公司、地方政府检查）
考核月度HSE检查问题及审核不符合；考核**公司体系审核不符合以及政府检查问题
5
安全环保处
李澍强库洪福
陆野
3
作业许可管理
考核作业许可全过程受控管理
15
安全环保处
陆野
4
环保管理
考核环保达标及工作情况
10
安全环保处
李丛益
5
职业健康与防护用品
考核职业健康与防护用品受控管理
5
安全环保处
付守林
6
消防设施管理
考核消防设施运行及维护情况
10
消防支队
王双
7
月报管理
考核评比HSE月报质量
5
安全环保处
李丛益
8
应急管理
考核应急演练计划落实与总结讲评执行情况
10
生产运行处
袁辉
9
HSE培训和活动
考核组织、参加HSE培训与HSE活动
5
安全环保处
库洪福
10
员工HSE量化考核
考核员工HSE量化考核系统应用情况，及部门内岗位员工整体得分情况
10
安全环保处
李澍强
11
VOCs管控及异味治理工作
考核VOCs管控与异味治理工作执行情况
5
安全环保处
李澍强
12
危险废弃物管理
考核部门危废的产生、临时储存、转运工作执行情况
10
安全环保处
李向富
13
高风险事件考核
对发生有影响力、风险较高但不属于事故定义范围的事件进行考核
每发生一次，扣当月考核3-5分
安全环保处
陆野
（3）量化考核-危废（总分10分）：
1、各部门基础分8分。
2、按各部每月危废产生计划，每少1吨加0.2分，每多1吨扣0.2分，再乘以本项危废的权重。
该类危废总量大于100吨权重为1，100-10吨权重为2，10吨以下权重为5。
（见附表1）
3、跨省转移有价值、可回收危废，需提前3个月将商务合同或技术协议交安环处备案。
未按要求提交资料，每延迟1月扣1分，不足1月按1月计算。
4、有转移处理途径，未及时处理，扣2分/次。
5、现场临时存放危废不满足防渗、防雨的安全环保要求，扣1分/次。
通报以后不及时整改，加倍考核。
6、现场未分类存放危废，扣1分/次。
通报以后不及时整改，加倍考核。
7、危废转运后，未按要求在标准化系统填报危废台帐，扣1分/次。
8、现场存放危废未按要求放置标识、标签，扣1分/项。
三、标准化
表1：
生产部KPI考核内容
名称
权重
考核内容
备注
填报类台帐
30
每少填一项扣0.5分
附件类台帐
20
每少填一项扣1分
工作完成情况（风险辨识、隐患管理、班组安全活动、自评开展、日常检查、能力评价、基础管理）
20
未完成一项扣2分
标识标牌完好性
10
每发现一项不符扣0.5分
标准化现场
10
每发现一项不符扣0.5分
办公场所定置化摆放
5
每发现一项不符扣0.5分
管理流程优化建议
5
每采纳一项加1分
加分项
表2：
消防支队KPI考核内容
名称
权重
考核内容
备注
填报类台帐
10
每少填一项扣1分；
附件类台帐
10
每少填一项扣1分；
工作完成情况（标准制定、安全活动、基础管理）
30
未完成一项扣2分；
日常检查
20
每周对各单位开展日常检查，未检查扣2分/次。
考核实施
15
对检查的问题未考核，扣1分/项
管理流程优化
5
每完成一项加1分
加分项
表3：
设备检修部KPI考核内容
名称
权重
考核内容
备注
填报类台帐
10
每少填一项扣1分
附件类台帐
20
每少填一项扣1分
工作完成情况（方案完善、标准制定、承包商组织、安全活动、自评开展、基础管理）
30
未完成一项扣2分
日常检查
10
每周对各单位开展日常检查，未检查扣1分/次。
考核实施
15
对检查的问题未考核，扣1分/项
标准化操作
5
对检维修作业的操作进行梳理，每制定一项标准作业流程，加1分/条。
加分项
管理流程优化
5
每完成一项加1分
加分项
对各部门按以上标准进行打分，得分为百分制，对应KPI如下：
90分以下：
每低1分，扣总分的1%；
90-95分不考核；
95分以上：
每高1分，加总分的1%。
四、安全环保履职能力
表1：
设备检修部KPI考核内容
名称
权重
考核内容
备注
方案准备
10
未按要求完善实施方案、标准，扣1分/项
开展当月
人员组织
20
未按方案要求对各单位人员进行评估，扣1分/家
开展当月
检维修承包商项目人员变动频率
20
对承包商人员变动情况进行统计，大于6%，每高1%扣1分。
安全人员持证情况
20
对持证情况进行统计，低于95%，每低1%扣1分。
现场扣分
20
博柯检查出检修部所辖检维修承包商每扣1分，折合0.1分。
培训开展
10
每开展一次检维修人员培训加1分
加分项
表2：
消防支队KPI考核内容
名称
权重
考核内容
备注
方案准备
10
未按要求完善实施方案、标准，扣1分/项
开展当月
人员组织
10
未按方案要求对人员进行评估，扣0.5分/人
开展当月
人员变动频率
20
对人员变动情况进行统计，大于3%，每高1%扣1分。
日常考核
20
对人员工作未考核，扣1分/项
演练开展
30
每开展一次培训及演练加2分，包含实操、生产部演练、六熟悉。
加分项
演练效果
5
现场演练未按要求按时就位、佩戴个人防护、侦查、站位等，扣1分每项。
生产部培训
5
对生产部开展消防知识培训，每次加1分
加分项
对各单位按以上标准进行打分，得分为百分制，对应KPI如下：
90分以下：
每低1分，扣总分的1%；
90-95分不考核；
95分以上：
每高1分，加总分的1%。
五、污水排放合格率
对含本项分值单位扣分。
名称
考核值
考核内容
备注
污水排放合格率
100
各装置至污水处理厂污水排口，人工例行及监督性监测数据超标扣0.05分/项次。
生产部
污水排放合格率
100
观察池及氧化塘污水排口，人工例行及监督性监测数据超标。
扣0.2分/项次
公用工程部
六、废**排放合格率
对含本项分值单位扣分。
名称
考核值
考核内容
备注
废**排放合格率
100
各装置废**排**筒人工例行及监督性监测数据超标扣0.2分/项次。
七、环保在线仪表监测数据合格率
对含本项分值单位扣分。
名称
考核值
考核内容
备注
废**排放合格率
100
在线监测数据小时均值真实超标，扣责任单位0.05分/小时。
二、计划经营处
1.考核指标项目
关键业绩指标考核项目包括装置生产计划执行率、高附加值合成材料比率等指标。
2.考核指标确定
考核指标以保证完成总部下达的年度考核指标为基础，按照年度排产计划进行年度指标确定，按月分解及考核。
计划经营处每月与相关部门确定月度考核指标，考核指标一旦确定必须严格执行（除生产方案调整及不可抗力影响）。
3.考核办法
KPI考核突出效益优先的原则，指标服从效益，局部利益服从公司全局利益。
当发生矛盾时，如装置受原料供应、市场变化等其他非可控因素而影响指标完成时，相关单位可提报KPI考核例外处理申请单（见附表2），经公司相关部门确认后予以认定，对于影响公司生产计划执行率的情形不做例外处理。
例外处理申请单提报具体要求：
申请单位应于被考核月份次月5日前将纸质版申请单提交至生产运行处进行事实认定，随后提交至计划经营处计划岗进行例外认定，其中无需生产运行方面认定事实的事项可直接提交至计划经营处计划岗进行例外认定，计划岗将认定后的申请单传递至考核岗作为调整考核依据。
申请单位应同时将word版申请单发送至计划经营处计划岗和考核岗。
3.1设定考核项加罚分不超过基础分的10%。
3.2大检修期间KPI不做考核。
3.3装置生产计划执行率得分计算方式为：
装置生产计划执行率≥99%，得分=权重*（1+5*（完成值-99）/99）
99%＞装置生产计划执行率≥97%，得分=权重
装置生产计划执行率＜97%，得分=权重*（1+5*（完成值-97）/97）
注：
装置生产计划执行率经例外处理或计划调整后打分处于加分区间时加分减半。
4.指标解释
4.1装置生产计划执行率：
根据对公司整体及单装置物料平衡、效益影响程度选取装置加工量、产品产量、产品收率作为考核主体。
偏差率=（月完成-月计划）/月计划*100（取绝对值）
4.1.1常减压生产计划执行率=100-（原**加工量偏差率*0.3+直馏石脑**收率偏差率*0.7）
4.1.2催化生产计划执行率=100-（加氢渣**加工量偏差率*0.3+汽**收率偏差率*0.4+液化**收率偏差率*0.2+**分丙烯对催化原料收率偏差率*0.1）
丙烯收率=**分丙烯产量/催化原料加工量*100
4.1.3轻烃生产计划执行率=100-（加工量偏差率*0.3+碳二轻烃收率偏差率*0.7）
4.1.4柴**加氢生产计划执行率=100-（加工量（不含氢**）偏差率*0.3+石脑**收率偏差率*0.1+柴**收率偏差率*0.6）
4.1.5加氢裂化生产计划执行率=100-（蜡**加工量偏差率*0.3+重石脑**收率偏差率*0.4+煤**收率偏差率*0.3）
4.1.6渣**加氢生产计划执行率=100-（减压渣**加工量偏差率*0.3+加氢渣**收率偏差率*0.7）
4.1.7重整生产计划执行率=100-（直石和重石加工量偏差率*0.3+脱戊烷**收率偏差率*0.55+拔头**收率偏差率*0.15）
脱戊烷**收率=脱戊烷**产量/（直石+重石加工量）*100
拔头**收率=拔头**产量/（直石+重石加工量）*100
4.1.8对二甲苯生产计划执行率=100-（脱戊烷**和混合芳烃加工量偏差率*0.3+苯收率偏差率*0.25+邻二甲苯收率偏差率*0.05+对二甲苯收率偏差率*0.4）
4.1.9乙烯生产计划执行率=100-（裂解炉进料量偏差率*0.3+乙烯收率偏差率*0.35+丙烯收率偏差率*0.2+裂解碳四收率偏差率*0.15）
4.1.10丁二烯生产计划执行率=100-（加工量偏差率*0.3+丁二烯收率偏差率*0.7）
4.1.11高密生产计划执行率=100-（乙烯加工量偏差率*0.3+第一种牌号产量偏差率*0.35+第二种牌号产量偏差率*0.25+第三种牌号产量偏差率*0.1）
注：
第一种牌号即计划产量第一高牌号；第二种牌号即计划产量第二高牌号；第三种牌号即计划产量第三高牌号；其他牌号产品产量不计入考核范围,产品产量核算范围只含合格品、协议品，不含过渡料（下同）。
4.1.12低密生产计划执行率=100-（乙烯加工量偏差率*0.3+第一种牌号产量偏差率*0.35+第二种牌号产量偏差率*0.25+第三种牌号产量偏差率*0.1）
4.1.13聚丙烯生产计划执行率=100-（丙烯加工量偏差率*0.3+第一种牌号产量偏差率*0.35+第二种牌号产量偏差率*0.25+第三种牌号产量偏差率*0.1）
4.1.14丁辛醇生产计划执行率=100-（丙烯加工量偏差率*0.3+正丁醇产量偏差率*0.5+辛醇产量偏差率*0.2）
4.1.15乙二醇生产计划执行率=100-（乙烯加工量偏差率*0.3+环氧乙烷产量偏差率*0.2+乙二醇产量偏差率*0.5）
4.1.16顺丁橡胶生产计划执行率=100-（丁二烯加工量偏差率*0.3+顺丁橡胶产量偏差率*0.7）
4.1.17汽**、柴**交付计划完成率=汽**（柴**）交付量/汽**（柴**）交付计划量*100
4.2高附加值合成材料比率：
高附加值合成材料产量占合成树脂及共聚物产量比率。
子项：
高密度聚乙烯HMCRP100N、聚丙烯CI36D、聚丙烯CI28F合格品和协议品产量；
母项：
合成树脂及共聚物产量（不含残次品）。
4.3生产水损失率：
4.4污水回用率：
4.5电站自用汽率：
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