产品报价作业流程2(详细且全面).doc
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广东XX电缆有限公司
编号
HD-QEOHSP-27
页次
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版次
A/0
生效日期
2012/12/01
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版次
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产品报价控制程序
核准
审查
制订
广东XX电缆有限公司
编号
HD-QEOHSP-27
页次
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文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
修订内容摘要
制修单位
版次
生效日期
页次
修订章节内容
广东XX电缆有限公司
编号
HD-QEOHSP-27
页次
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文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
1.0目的
为规范公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。
2.0适用范围
本程序适用于我公司对客户询价时的报价。
3.0职责
3.1营业部：
负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。
3.2采购部：
负责对外购原材料的询价。
3.3工程部：
负责制作产品生产工艺流程及工时分析。
3.4财务部：
负责产品生产成本进行分析和对账及核算。
3.5总经理：
负责量产报价单批准，新产品/材料价格浮动时报价单审核及参与成本分析。
3.6董事长：
负责对材料单价大幅度浮动的报价单批准。
3.7相关部门：
负责协助对产品的生产成本进行分析。
4.0定义
成本分析：
指企业在生产经营活动中，对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。
5.0运作程序
5.1客户询价
5.1.1新产品询价
营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认询价信息，填写《产品估价单》给部门负责人审批后再给采购、工程、PMC、财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后，业务跟单员填写《报价单》，最后将签核的《报价单》传至客户并妥善保存.
5.1.2量产产品询价
业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，经部门负责人审核，总经理核准后传至客户并保存。
广东XX电缆有限公司
编号
HD-QEOHSP-27
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文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
5.1.3采购材料价格浮动时报价
5.1.3.1采购应定期了解原材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司业务及总经理反馈。
5.1.3.2当原材料价格上涨%时或原材料下跌%时，按照5.1.1条款要求执行。
5.2报价单回签跟踪
5.2.1当《报价单》已传真或Email客户时，需及时以电话形式告知客户.
5.2.2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。
5.2.3客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修改《报价单》或进行成本分析再报价。
5.2.4当客户回签《报价单》后，业务跟单员应报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单生产通知。
5.3单价汇总分析
业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。
5.4报价资料归档
5.4.1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。
5.4.2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据。
6.0参考文件
6.1《成品报价书》
6.2《BOM表》
6.3《产品工艺流程》
7.0引用表单
7.1《报价单》
7.2《产品估价单》
7.3《客户询价通知单》
广东XX电缆有限公司
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HD-QEOHSP-27
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文件名称
产品报价控制程序
版次
A/0
生效日期
2012/12/01
产品报价作业流程图
客户
营销部
采购部
工程部
PMC
财务部
总经理
董事长
OK
客户确认
客户询价
OK
传报价单
开报价单
OK
OK
报价单存档
开
估
价单
依产品报价书报价
信息评审
复印一份财务
OK
材料询价
工艺文件
OK
BOM表/产能/工时提供
OK
对帐及核算
成本分析
确定合理
单价
OK
OK
批准
审核
批
准
OK
说明：
1.粗线表示量产老产品的报价作业流程。
2.细线表示新产品或因材料单价大幅浮动的报价作业流程。
3.粗线框加阴影为共同执行项目。
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