进料管制程序.docx
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进料管制程序
標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2000年6月1日
修訂記錄：
日期/版本REV.
核准
審查
製作
第一次修訂：
2001/07/16/版本：
第一版REV.1
第二次修訂：
2001/12/01/版本：
第一版REV.2
第三次修訂：
///版本：
REV.
第四次修訂：
///版本：
REV.
修訂說明
日期
版本
修訂內容
7/16
12/1
1.1
1.2
3.2原文中“品保單位:
檢驗”修改為“品保單位:
檢驗與測試”。
5.15.5原文中“零件倉”修改為“倉管人員”。
5.1原文中“依程序作業……”刪除,同時增加“如果數量核對有差異時,
由……應于『驗收單』上標示注明“立即”、“2h”、“4h”、“6h”。
”
5.4.2原文“上述…內容…”修改為“客提免檢物料入廠時,由生計人員對
其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容…”。
5.6原文中“…交采購或資材單位通知廠商改善”修改為“…並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回复後再copy一份給采購,或相關單位”。
5.7增加內容:
5.7.1IQC檢驗流程圖（附件一）5.7.2入庫作業流程圖
（附件二）5.7.3不合格品（料）處理流程圖（附件三）
5/66/6頁為新增加頁次.
6/6頁及3/6頁中5.7.3已刪除,修改後共5頁.
3/5頁增加5.4.4內容,刪除5.7中5.7.3內容。
會簽單位
業務
採購
製造
工程
品保
生計
頁次：
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CD-R-S002第一版/REV.1制訂部門：
品保部
頁次：
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標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2000年6月1日
1.目的：
確保向外採購或分包以供廠內製造、組裝、加工之各項零配件材料合乎規
格要求，以獲得良好的品質。
2.範圍：
適用進廠之原物料、材料、外包成品或半成品之進枓檢驗。
3.權責：
3.1生計單位：
原物料、零組件之材料，外包半成品、成品之點收。
3.2品保單位：
檢驗與測試。
3.3品保/相關單位：
品質判定
4.定義：
無
5.作業內容：
5.1廠商交貨時，應將進廠之物品交由倉管人員點收，倉管人員於核對品名
，規格、數量和『驗收單』無誤後將『驗收單』交由品保人員，如果數量核對有差異時,由收料員填寫『原裝短少記錄表』給採購,由採購通知廠商,要求提出改善對策,
並將改善對策回傳采購及收料員,依程序作業,如為急件應於『驗收單』上標示注明“立即”、“2h”、“4h”、“6h”。
5.2品保人員收到『驗收單』後，依『進料免檢一覽表』查詢是否為免驗，如為
免驗則在物料或其包裝明顯處貼上『免檢標籤』識別，依合格品辦理入庫。
5.3.非免驗項目依『進料檢驗規範』執行抽樣檢驗，急件應予優先處理。
5.4免檢條件，符合下列任一項資格者，經品保部主管核准，即可為免檢，並登
錄於『進料免檢一覽表』內。
5.4.1合乎『進料免驗』之原物料、零組件或外包半成品，應具備下列條件
之一，依所規定辦理。
5.4.1.1為合格供應商（分包商），品質制度取得：
ISO-9000或QS-9000
認證合格者，或產品具有：
UL、CE、GS、JIS、CSA….等標誌
者。
5.4.1.2為合格供應商（分包商），經進料檢驗連續十批檢驗皆允收者。
CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門：
品保部
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標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2000年6月1日
5.4.2客提免檢物料於入廠時，由生計人員對其料號、規格、數量、日期（達三個月內為合格）內容予以進行簡易之查核，以免錯收物料。
5.4.3免驗之原物料、零組件或外包半成品，如有品質異常（經品保單位主管
判定）即須依『不合格品處理規範』執行。
5.4.4原則上公司對免檢之原物料、零組件或外包半成品不作進料檢驗,但需供應
商（外包商）于外箱標簽上注明品質合格證明。
5.5允收時，品保人員於物料或其包裝明顯處貼上合格標籤和在『驗收單』上簽章
後交由倉管人員辦理入庫，並填寫於進料檢驗記錄。
5.6退貨時，品保人員則於物料或其包裝明顯處貼上退貨標籤以資識別，並依『不
格品（料）管制程序』處理，另同料號之物品經連續兩次判定不合格，或經品
保主管認定為重大之進料不良者，須由品保人員填寫『供應商矯正措施單』並傳出給供應（協力）廠商,追蹤回復後再copy一份給采購或相關單位。
5.7進料管制程序流程圖
5.7.1IQC檢驗流程圖（附件一）
5.7.2入庫流程圖（附件二）
6.相關資料：
6.1不合格品（料）管制程序（CQ-P-S007）
6.2矯正暨預防管理措施程序（CQ-P-S008）
6.3品質記錄管制程序（CQ-P-S010）
6.4進料檢驗規範（CQ-W-S002）
6.5不合格處理規範（CQ-W-S012）
6.6進料免驗一覽表（CQ-W-S049）
7.使用表單：
7.1驗收單
7.2供應商矯正措施單（CQ-R-S001）
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品保部
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標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2000年6月1日
IQC檢驗流程圖
（附件一）
CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門：
品保部
標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2001年7月16日
入庫作業流程圖
（附件二）
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傳票
物品
開立原裝短少記錄表
Ok
採購
NG
NG
廠商
Ok
改善對策及時效
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品保部
標題
進料管制程序
編號
CQ-P-S002
制訂部門
品保部
版次
第一版/REV.2
制訂日期
2001年7月16日
不合格品（料）處理流程圖
頁次：
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傳票
物品
開立原裝短少記錄表
ok
單位
不合格品
採購
NG
NG
品保部
相關單位
記錄報告
廠商
相關單位
標示
ok
改善對策及時效
相關單位
隔離
相關單位
相關單位
填特採單
品保部
工程部
相關單位
否
重工,退貨（報廢）
退貨（報廢）
相關單位
聯系廠商
制訂重工流程
可
品保部
不良品
退回廠商
良品
相關單位
入庫
CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門：
品保部
（附件三）
CD-R-S003第一版/REV.0
CD-R-S003第一版/REV.0制訂部門:
品保部
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