五金店规章制度.docx
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五金店规章制度
五金店规章制度
篇一:
五金车间管理制度
五金车间规章制度
目的:
为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续良好的工作环境，促进本公司的发展，结合五金车间的实际情况特制定本制度。
范围:
本规定适用于五金车间全体员工。
管理内容:
劳动纪律、岗位要求、工作环境要求、定位管理、安全操作。
一、劳动纪律
1、五金车间所有员工必须遵守公司各项规章制度;
2、五金车间所有员工必须无条件完成上级管理人员安排的生产任务（除非有不可抗拒的因素）;
3、所有员工不得醉酒上班，以免毁坏公司形象，避免安全隐患，人为损坏工具、量具、仪器的必须照价赔偿;
4、上班时不得无故窜岗、闲聊与工作无关的事，严禁在车间内嬉戏打闹追逐，严禁在厂内打架斗殴;;
5、不能电话请假，必须事先书面请假，在主管同意后方可不来上班;两天以上病假必须有病历证明;
6、不得把个人情绪带到工作当中，以免发生不必要的冲突，工
作中遇到异常情况要及时反馈;
7、不得越级反馈问题，要随事逐级反馈，本部门能解决的尽量在本部门解决;
8、不得有偷窃行为，不得私自加工与本部门无关的产品，必要时须经车间主管同意。
二、岗位要求
1、操作人员必须严格按照设备操作指引及注意事项去作业，遵守安全制度和劳动纪律，不违章作业，保养设备时必须关闭电源;;
2、工作人员要严格按照机器操作规程进行生产，如遇到问题导致无法操作，应立即上报部门领导进行处理。
严禁擅自调整机器，如出现擅自调整机器而导致机器损坏，由当事人承担全部责任。
3、所有操作人员必有熟悉本岗位生产中所用的各种原料及产品性能、设备性质，懂得防火和人体的安全急救知识，并能熟练的操作与正确使用安全和消防设施，在发生事故苗头时，应具有及时排除不安全因素的能力;
4、操作人员有义务查问与本岗位无关的人员，未经许可，任何人不准乱动设备、仪器等，不是自己分管的设备、工具不（本文来自:
Www.bdfqY.cOm千叶帆文摘:
五金店规章制度）得动用;
三、工作环境要求
1、员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。
2、车间管理划分清洁区域，每天下班后对自己负责的区域打扫
和清理卫生。
3、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具不得乱丢、倒置、甚至损坏。
四、定位管理
1、车间的工具摆放:
常用工具摆放在工具箱中，非常用工具摆放到固定位置;
2、根据生产流程确定零部件存放区域和规范填写《转序单》;
3、安全通道内不得摆放任何产品、物料等;
4、垃圾桶、扫把、手动叉车等放到固定的区域内，每日由生产班组用完后进行清理，部门主管负责做好日常检查，督促员工做好本职工作，并保持工作环境干净整洁;
5、所有产品要轻拿轻放，有得随意抛、摔产品，有条件的情况下，产品不得落地，避免划伤、变形等不良产生;
五、安全操作:
1、严格按照工艺流程、操作规程的规定进行。
2、操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装设备及工具的正确使用方法和防范意外的方法。
3、生产工作时必须佩带安全防护用具（如手套等）如处理链条齿轮等设备将手套摘下以免连带伤手。
其他情况一律佩戴。
如不按要求佩戴防护用具对当事人造成伤害，属于违规操作由当事人自行承担责任。
4、熟悉车间防火知识包括防火方针，车间易燃易爆品的情况。
防火的要害部位以及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能，使用方法。
5、工作结束后将水、电、气阀门或开关关好，将电缆线及相关皮管盘收好，清理场地、熄灭火种、并将工具放回原位;
6、暂停使用设备或更换设备损耗件时，应先关闭电源，等设备完全停止动作时方可进行下一步动作，以免发生工伤等事故;
以上各项只限于五金车间管理，如果有和公司管理规定发生冲突的地方，以标准及要求最全为准。
希望各位同仁严格遵守，如有违反的将根据情况对员工进行20-500元的罚款，给公司造成经济损失的按《赔偿管理制度》及相关规定进行赔偿处理，情节严重构成犯罪的移交公安机关处理。
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篇二:
公司采购管理制度
采购管理制度
1.1目的
为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险,减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于深圳市红彤汽车股份有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。
2.0采购职能部门划分
2.1物资使用部门:
负责《采购申请表》的申报及物资质量的把关。
2.2行政人事部采购（专员或主管）:
负责物资具体的采购以及采购资料的管理,供应商初选（三家报价）,对固定供应商价格应定期进行更新.
2.3行政人事部仓管:
负责采购物资的数量、外观质量的验收。
（根据就近原则多点设一仓管）,以节省人力成本.
2.4财务部门:
负责采购货款的支付结算。
2.5站点总经理:
负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。
2.6审计部:
负责供应商的审核,供应商备案及价格备案.供应商采用权的审批.
3.0采购管理
3.1采购物资分类
3.1.1A类物资:
办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
3.1.2B类物资:
工程水电类物资。
为满足各办公室及4S店站点维护而需要的各种水电配件、五金材料,土建施工常用品。
3.1.3C类物资:
清洁绿化类。
包括办公室及4S店清洁所需常
用设备、工具、消耗品:
绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
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3.1.4D类物资:
劳保类物资。
包括办公室消防用品、劳保些等,全体职工的工服及劳动保护用品。
3.1.5E类物资:
固定资产类物资。
凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。
未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。
3.2采购方式
3.2.1计划采购:
各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___日编制采购计划，并填写《采购申请单》报相关部门主管/经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。
3.2.2紧急采购:
采购人员得到总经理口头允许（权限内），可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续，如超出权限需得到上级领导口头允许。
3.2.3临时采购:
各部门根据正常经营活动,临时提出的采购,填写《采购申请单》报主管经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。
3.3采购流程
申请人填写《采购申请单》—部门主管/经理审核—财务经理审核--总经理审批—集团审批（审计部---总裁）---采购人员按计划采购
（采购前需查验仓库）--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
3.4采购价格管理
3.4.1采用货比三家的方法:
由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价后报审计部门审核,再由审计部决定采用供应商.
3.4.2使用集团采购提供的价格参考表，再进行市场询价、定价。
3.5采购实施
3.5.1采购人员根据审批的《采购申请单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。
3.5.2大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及2
合理的价格供应。
3.5.3原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商，进行各方面的比较后再确定最终供应商。
3.6采购货款的支付与报销
3.6.1采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《采购申请单》、送货单、仓库的《入库单》。
3.6.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。
3.7采购协议和合同以及各种采购资料的管理
3.7.1固定供应商。
要求其提供营业执照复印件，都要与公司签订供货协议（合同），以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
3.7.2临时供应商。
要求与其达成口头协议，保证物资质量、规格以及价格的合理性。
3.7.3表格管理。
规范各种表格，做好各种表格的管理
3.7.4关于货款资金,原则上尽量少现金结帐.如果特殊紧急情况专项专办,走借款流程.
3.75备用金,采购人员可向公司先
4.0供应商管理
4.1建立供应商档案。
做好原始询价表的管理，以及对供应商定期评价，包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。
4.2不达标的供应商。
及时调整，减少对公司的损失。
5.0采购的监督和检查
5.1采购人员每月__日向部门经理上报《月度采购报告》，每年__月___日向部门经理上报《年度采购报告》，再由经理提交到总经理处。
5.2集团总裁办、审计部对集团及站点的采购情况进行检查、监督、审计。
6.0采购人员职业规范
6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以下统称为采购人员）。
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6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。
6.3在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。
6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。
6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。
6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。
6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。
采购程序
1.1各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___编制采购计划,并填写《采购申请单》报主管经理、行政人事经理审核后,报财务经理、总经理审批,如超出审批权限，上报集团审批。
1.2采购员当接到《采购申请单》时，根据审批后的意见，按照“三比”（比质量、比价格、比运距）的原则进行采购。
1.3采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续。
1.4购买后的物品采购员要及时入库，仓管员按到货明细逐项验收并填制入库单（入库单一式三联，采购、仓管、财务各一联）。
但专业用品必须经使用部门负责人签字确认其质量合格后方可入库。
1.5验收、签字后，采购员连同验收签字后的入库单、《采购申请单》、送货单到财务部按制度报帐。
招标程序
1.1属三万元及以上金额服务项目外包应实施招标程序（合同续签等特殊情况，需经公司书面批准）。
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1.2服务项目外包使用部门为招标组织部门，服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理为招标小组成员。
1.3招标组织部门首先提出服务项目外包招标申请，经服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理审批。
1.4招标申请经公司审批同意后，招标组织部门编制《招标方案》及附件《招标书》上报公司审批。
《招标方案》应包括招标项目名称、招标项目内容、招标日期、合格供应商（投标单位）名单、招标小组成员名单及附件《招标书》，《招标书》应包括招标项目名称、招标项目内容、标准、要求、招投标流程、时间安排、《投标书》接收人等。
参与投标的合格供应商由招标组织部门在
公司合格供应商名录中选择，参与投标的合格供应商数量原则上不得少于三家（特殊情况，需经公司书面批准）。
1.5《招标方案》及附件《招标书》经公司审批同意后，由招标组织部门依据《招标方案》及附件《招标书》具体实施招标工作。
1.6招标组织部门按《招标书》规定的时间组织招标小组开标。
开标后应当场由开标小组成员签署《开标确认表》，《开标确认表》内容应包括投标单位报价等核心内容。
1.7开标后，招标组织部门应及时组织招标小组成员召开开标分析会，并签署《评标确认表》，确定中标单位、中标价格。
1.8确定中标单位后招标组织部门应及时通知中标和未中标单位，并与中标单位协商服务项目外包合同签订事项。
附则
1.1本制度由公司行政人事部负责解释;
1.2本制度报集团审批备案后生效。
附件1《采购申请单》
附件2《入库单》
附件3《供应商信息表》
附件4《开标确认表》
附件5《评标确认表》
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篇三:
业务员提成管理制度方案
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业务销售提成管理制度
一、目的
为充分调动销售人员的工作积极性，以业绩为导向，实行多劳多得分配的原则制定本制度。
二、员工薪资构成:
1、薪资=底薪+销售提成;
2、薪资发放时间:
次月15日发放上月薪资。
三、员工薪资标准:
1、薪资:
店长:
1800元/月;
员工1500元/月;
2、所有员工公司提供工作餐。
四、提成制度:
1、提成结算方式:
次月15日结算，销售提成以当月实际收回货款进行结算，未收回货款不给予结算，直至收回全部货款再结算销售提成;
2、提成考核:
本销售提成制度以完成销售任务的范围设计提成百分比（如:
完成销售任务2.5万元，提成则为3%）。
3、提成方法:
合提方式3%
4、计提比例:
（1）当月完成销售3万元以上3.5万元以下按3%计提;
（2）当月完成销售3.5万元以上4.5万元以下按4%计提;
（3）当月完成销售4.5万元以上5.5万元以下按5%计提。
（4）当月销售在2万元以下，提成按2%计提
（5）浴?
ahref=“;target=“_blank”class=“keylink”>夜裣垡导ǔ,岢赏猓丶勖肯垡患苯?
0元，正价销售一件奖金80元。
（6）特价产品单独计算提成，按1%计提。
五、业务员销售提成方法
业务员所带客户由业务员单独提成，不再计入销售人员总提，计提比例等同。
六、本制度从2016年4月1日超执行。
签字:
2016年3月29日
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