某餐具洗涤剂企业生产考核办法.docx
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某餐具洗涤剂企业生产考核办法
附件2餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法
一、质量管理工作标准分150分
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1
组织机构
40
1.1
1.2
质量管理组织体系
a）根据工厂规模不同，应有直属厂长、付厂长或相应部门负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。
b）工厂应建立厂级、车间（科室）班组三级质量管理网，并能提供质量管理组织系统框图。
c）工厂应有质量检验机构或人员，并配备足够能担任工作的专兼职人员。
a）没有机构或人员的扣20分，不是厂级或部门主要负责人直接领导的扣10分。
b）未建立三级质量管网的扣5分。
元系统框图扣5分。
c）无检验机构或人员的扣10分。
30
质量职责
a）按质量职能要求制定各部门的质量职责。
b）各部门有工作标准、工程程序并认真执行。
c）质量责任制应有考核办法。
a）检查各部门，一个部门未制定质量职责扣5分。
b）没有工作标准或程序的扣5分；执行不认真，每出现一次扣1分。
c）未纳入考核办法扣5分；任抽6个月考核记录，无记录，每出现一次扣1分。
30
2
工厂方针目标
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
2.1
工厂方针目标的制定
a）工厂方针制定应有依据和按规定的程序进行，应能体现工厂的质量政策，有定量的目标和措施。
b）工厂方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。
a）无工厂方针的各10分，不能体现质量政策和没有定量目标和措施的分别扣2分。
b）没有展开的各4分。
未落实部门和负责人的扣2分。
10
2.2
工厂方针的实施和管理
a）部门应按工厂方针目标进应要求编制实施计划。
b）工厂应建立工厂方针的定期检查和评价制度。
c）工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。
a）任抽三个部门，每发现一个没有实施计划的部门扣2分。
b）无检查制度扣4分；检查无报告和评价扣2分，无改进措施扣2分。
c）工厂方针没有纳入经济责任制进行考核扣4份。
10
3
质量管理制度
60
3.1
工艺规程和管理制度
a）应有完整的工艺规程和制度。
b）应有工艺规程考核办法。
c）任抽近期三个月的统计表，检查操作工人，班组和车间的规程执行情况。
d）检查企业贯彻工艺规程和管理制度，工艺规程考核办法的执行情况。
a）内容不符合上级工艺部门规定的扣20分。
b）无考核办法扣10分，内容有错误，根据其严重程序扣0.5～3分。
c）无统计资料扣10分，统计不完整的根据其严重程序扣0.5～3分。
d）不贯彻和不能提供执行情况或考核资料的扣20分。
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
3.2
原材料与管理制度
a）应有原材料进货管理制度。
b）应有原材料入库及领料退料制度。
a）无进货制度扣10分。
进货制度无质量保证措施扣5分。
b）查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一项扣0.5～3分。
15
3.3
包装材料管理制度
a）应有包装材料的进货管理制度。
b）包装材料入库及领用制度。
a）无包装材料进货管理制度扣5分，进货制度无质量保证措施扣0.5～3分。
b）查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺一面扣0.5～2分。
10
3.4
中间控制与管理制度
应有生产中间过程控制与管理制度。
查看生产现场原始记录与管理制度，无记录、制度扣2分，记录不完整扣1～2分。
5
3.5
成品检验与管理制度
a）应有成品检验制度。
b）应有成品入库、发货与退货制度。
a）无成品检验制度，扣10分；原始记录不完整扣1～3分。
b）成品库房不规范扣5分，台帐不全扣1～3分。
10
必备条件
4
质量管理活动
30
4.1
质量手册的宣贯、教育活动
以一个许可证发放周期计。
查管理手册的颁发记录，无记录、试卷扣2～5分。
5
4.2
质量管理管活动
关键工序应建立质量控制点，并开展有效的活动。
a）查质量控制点工序现场。
b）查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录扣1分。
5
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
4.3
产品质量会议
定期召开产品质量会议，开展质量分析活动。
查看质量会议记要和质量分析记录。
未召开质量分析会议扣10分，无记录、记录每发现一项扣2～5分。
10
4.4
质量信息反馈制度
有制度并认真执行。
查看制度与资料。
5
4.5
质量考核制度
a）应制订明确的质量考核制度。
b）坚持质量否决制度与记录。
a）查考核决定与经济责任，无制度扣5分。
b）未执行质量否决，扣5分。
5
二、技术文件标准分150分
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1
标准
60
1.1
标准目录
a）应编制产品设计、生产、管理检测所需的各类标准目录。
b）任抽10个标准与标准目录对照应相符。
a）无目录的扣2分。
b）目录编写错误，与抽查的标准不相符，一个标准扣0.5分。
10
1.2
原料标准
应有原料的国家标准或行业标准或原料生产的有效企业标准。
a）查标准，每缺一项扣5分，扣完为止。
b）现场查记录，考核标准的执行情况，未按标准执行，每项扣5分，扣完为止。
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1.3
包装材料标准
应具有符合国家规定的包装材料标准内容，包括包装材料名称、主要规格、测试方式、检验方法等。
a）查标准，每缺一项扣2分，扣完为止。
b）现场查实物包装材料，考核是否符合标准规定。
10
1.4
产品标准
企业产品标准符合国家GB9985-88标准，产品质量必须达到标准要求。
查质检部门的出厂检验报告，产品质量低于国家标准，不得分。
20
必备条件
2
工艺文件及管理制度
90
2.1
工艺规程
应有能正确指导生产的工艺规程。
查看生产工艺和原始记录与工艺规程是否相符，不相符每缺一项扣2分，扣完为止。
20
2.2
安全生产制度
a）应有安全生产制度。
b）制度应有效执行。
a）无制度的扣10分。
b）无安全措施的或不执行的一次扣3分，扣完为止。
10
2.3
岗位岗位责任制度
应有能落实岗位职责的相关管理制度。
查看生产工序和原始记录与岗位责任制，不相符每缺一项扣2分，扣完为止。
20
2.4
卫生管理制度
应有卫生监督机关颁发的卫生许可证，生产现场，主要设备，包装现场及主要操作人员应有卫生管理制度。
现场检查，无卫生许可证的扣20分，其余每缺一项扣5分，扣完为止。
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
2.5
文明生产制度
a）应有内容完整、明确的文件生产管理制度。
b）应有文明生产管理制度的考核办法和记录。
10
2.6
职工培训制度
应有能指导企业职工培训工作的管理制度。
5
2.7
技术文件管理
a）厂级及车间应设置专门负责技术文件管理的资料室和专（兼）职资料员。
b）应制定合理的技术文件管理制度。
c）任抽技术文件若干份（一般5～10份）检查技术文件管理制度执行情况。
a）没有资料室或人员落实的扣5分。
b）无管理制度的扣5分。
c）没有执行或执行有错误的扣0.5～3分。
5
三、生产设备、厂房及检测能力标准分120分
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1
生产设备
30
1.1
主要设备
a）主要设备材质采用不锈钢或搪瓷制品制成并附有机械搅拌装置。
b）主要设备的数量和性能应符合批量生产和产品质量的要求。
c）应具有下列基本设备：
复配成型、沉降、包装等装置。
a）按合理的工艺规程检查。
b）企业拥有的设备数量、规格型号应与“生产许可证申请书”中所报的设备明细表一致。
c）查看设备台帐。
必备条件
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1.2
设备完好率
设备满足批量生产需要，设备完好率在90%以上。
查生产现场、设备台帐、完好率，每底于1%，扣5分，扣完为止。
20
1.3
设备管理制度
a）应有设备日常管理制度。
b）应有设备维修制度保养制度，设备检修制度，产能得到认真实施。
a）查看设备管理制度及维修记录。
b）查出不不符一项扣2～5分，扣完为止。
10
2
厂房及附属设施
40
2.1
厂房
有固定的符合安全生产卫生要求的生产厂房，厂房内应清洁，有适当的工作空间，良好的采光（或照明）。
现场查看生产厂房
必备条件
2.2
技术安全设备
厂区厂房生产设备布局应符合安全生产要求。
现场查看，每出现一项不符安全生产要求，扣3分，扣完为止。
15
2.3
消防设施
应符合消防标准要求的消防设施。
现场查看消防设施，无设施扣10分，设施不全，每项扣3～5分，扣完为止。
10
2.4
环保设施
a）应有保证三废扣放达标的环保设施。
b）应有有关环保部门颁发的达标证书（文件），
a）现场查看，无三废排放处理设施，扣15分。
b）查看相应的三废排放达到文件夹，相应三废排放记录，无“文件”或“记录”扣3～5分。
15
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
3
检测能力
50
3.1
检测仪器设备
a）应按GB9986-88标准的要求配备各种检测仪器。
b）应具备完善的检测仪器设备管理制度产确保有效。
a）未按标准要求，配备必要的检测设备，每缺一项扣5分。
b）查检测设备及周期性检定制度、看检测记录，未进行周期检定，每项扣3～5分，记录不完整扣2～3分。
c）查看分包检测合同及有效检验报告，每缺一项扣5分，扣完为止。
30
其中甲醛、荧光增白剂、砷及重金属含量的测定，可委托其他质检单位定期检测。
3.2
检验
a）设置有检验科（室），并有与生产规模相适应的专职检验员。
b）应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包括原材料的进货检验）。
c）任抽2项检验规程进行检查。
a）现场查看检验科（室），查有无检验机构。
b）查有无检验制度。
c）检验资料原始记录。
必备
条件
3.3
计量管理
a）工厂应设立计量管理部门（室）中计量管理人员。
b）负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部颁发的与工作相适应的证书。
c）应有健全的计量管理制度，并按规定进行周期检定。
d）任抽三种计量器具，应提供完整的资料。
a）没有机构和人员的扣10分。
b）没有证书或与工作不
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