二财务部各岗位工作流程.docx

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二财务部各岗位工作流程

二、财务部各岗位工作流程

（1）收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准

备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。

拿取备用金换零币，并核

对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。

做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发

现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否

能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如

出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相

关故障，做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

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1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额

度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。

然后放入插单架。

如有追出品须

按以上工程程序进行，不得延误。

如有取消出品，核对取消单上是否有出品

部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签

名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超

送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打

折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询

问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。

5、买单方式：

A、现金：

当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现

款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额

收款，并及时准确找赎。

（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人

钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。

）

B、银行卡：

按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单

金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信

用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。

如没有出示身份证或

签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。

C、挂帐：

分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相

关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待：

核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员

有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，

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要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现

金封袋：

清点备用金；对银行POS机进行清机处理。

B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照

公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

（2）寄存员（存包处）工作服务流程

△营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、

笔、打火机等）。

△营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客

人。

2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！

请问先生/小姐，是否存

物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔

细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：

“多谢光临，

请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：

客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解

释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。

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△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理

给予解决。

2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

（3）仓管员工作服务流程

1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况

及时向上反映。

2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写

采购计划。

3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验

货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。

4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。

5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减

去所领用货物数量。

6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。

7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。

（4）仓管员申购物品程序

1、定型物品及计划内物品的请购。

由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时

向供应部提出请购。

2、非定型及计划外物资的请购

由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数

量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由

部门经理签名认可。

流程图：

使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采

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购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。

（５）物品验收程序

１、原材料委外加工的成品验收

（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委

外加工发料单”一式四联单据交仓管部。

（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工

数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部

门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。

（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外

加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委

外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。

原材料发外加工程序图：

供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——

收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。

2、印刷品的验收

（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物

资请购单送仓管部审批。

（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍

片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。

并留一份给收货组作

收货样版。

（3）印刷完毕后，货交仓管部。

收货组应及时将印刷品交使用部门核

实。

如无差错，可进行交货。

如有差错交由供应部进行更正处理。

流程图：

使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——

付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使

用部门。

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三、财务部收银工作守则

1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。

2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，

由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模

仿签单、涂改单据。

经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改

单据必须总经理签字。

4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。

5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由

收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。

6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处

罚。

7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。

8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不

符，照价赔偿，当天必须结清。

9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。

10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。

11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。

12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。

如收回假币，收银员负责赔

偿。

13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放

收银处。

14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排

休假。

上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。

15、收银员上班时间为晚上7:

00——早6:

00一班制，务必准时上班，

迟到按公司制度处理。

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16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，

如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。

17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，

完成任务。

四、员工基金制度

为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高

自信心，丰富员工的班后文化生活。

激进公司一流“企业文化”。

同时更有

效的提高员工素质。

抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。

建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务

队伍完善管理体系。

现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：

1、员工基金来源：

公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚

款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。

（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；

（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分

归公司所有；

2、基金分配方式：

（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的

最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员

工。

（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配

给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于

公司组织大型员工活动时使用，例如：

组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日

Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；

3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。

第二节信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为

一、信用卡介绍

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（1）人民币长城信用卡简介

人民币长城信用卡分为金卡和普通卡二种：

卡的底色是金色的为金卡，

底色是蓝色的为普通卡，金卡和普通卡的图案以雄伟的长城作背景。

人民币长城信用卡正面内容：

A、发卡银行名称；

B、卡的使用范围；

C、人民币长城信用卡卡号，首位数为8；

D、卡有效期；

E、持卡人性别，姓名；

F、信用卡标志印有双球互扣，正中印有“MASTERCARD”字样（附

图）

人民币长城信用卡背面内容：

G、磁条；

H、持卡人签名；

I、发卡银行重要声明；（附图）

（2）信用卡的识别（以中国工商银行信用卡为例）

信用卡正面内容有：

1、发卡银行标志和全称：

2、卡的使用范围；

3、信用卡卡号；

4、卡的有效期；

5、持卡人性别，姓名

6、信用卡标志；

①万事达信用卡；

经黄双球互扣，正中印有MASTERCARD字样，上方的激光防伪志为

立体世界地图。

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②VISA信用卡；

正中印有VISA字样，上方印有MASTERCARD字样，上方的激光防

伪标志为立体世界地图。

激光防伪标志为立体飞鸽。

③银联标志卡

红蓝绿三色平行排列，正中印有“银联”字样，上方的激光防伪标识

为天坛图案。

信用卡背面的内容：

7、磁条；

8、持卡人签名

9、发卡银行重要声明

二、信用卡受理程序

1、验卡

验卡即验明持卡人所持信用卡的颜色，图案和标志下相应发卡银行的

标准是否相符，并核对信用卡的有效期，确保该卡是在有效期内使用，如遇

过期卡或未生效应拒绝受理。

注意事项

A、信用卡只限本人使用，不得转借或出让；

B、签名栏签名有涂改，损毁以及其他影响确认持卡人签名的信用卡不

得受理。

C、卡片有打孔，剪角、损毁或涂改的痕迹或明显的卡，白卡应拒绝受

理；

D、卡片签名栏上有“样卡”或“测试卡”等字样，就拒绝受理。

2、验证

完成验卡后，收银员应让持卡人出示本人身份证或军人证（外币卡可出

示护照或回乡证）等有效证件（彩色卡消费时无需出示有效证件），核对身

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份证照片与本人相符（或彩照卡照片与本人相符）；身份证姓名也必须与信

用卡正面上的汉语拼音的姓名相符，如有不符应立即扣卡且与发卡银行联

系。

注意事项:

A、受理中国银行长城信用卡，招商银行信用卡，广东发展银行的广发

信用卡和深圳发展银行的发展信用卡时，可以免验身份证件；

B、工商银行牡丹信用卡5万元（含5万元）以下交易（购买金银首饰，

名表，手机及笔记本电脑时3000元以下的交易），可以免验身份证件。

3、POS机操作

验证完成后，在“银联”POS机上进行操作，当POS机提示“请顾客

输密码”时，由收银员自行按确认键处理。

注意事项

A、工商银行信用卡无法使用“银联”商户代码取得人工授权号码该卡

在正常交易时，若出现“密码不符的提示信息，不需使用人工授权功能，正

常操作为：

使用消费功能刷卡后，让持卡人输入密码即可。

B、信用卡不允许分单处理。

C、使用信用卡的交易行为不得违反国家的各项法律法规。

D、交通银行太平洋信用卡使用时需要输入密码；

E、深圳发展银行的发展信用卡如交易中出现密码不符时，需要持卡人

输入密码。

4、签名

交易成功并打印后，收银员应仔细核对交易凭证是否与原交易信息相

符，并要求持卡人在签购单上签名。

5、核对签名

认真核对持卡人签名是否与信用卡背面预留的签名相符，正常交易完成

后，收银员应将持卡人身份证件全位号码抄写在签购单上，并将签购单的持

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卡人联连同信用卡，身份证一并交还持卡人。

注意事项：

A、签购单必须留有持卡人签名，需验证的还应留有身份证号码并仔细

核对

B、广发银行信用卡的授权限额起点为：

金卡：

3万元，普通卡：

2万元。

三、借记卡、储蓄卡受理程序

1、验卡

2、不需核对身份证

3、使用POS机进行交易

4、必须由持卡人输入密码，交易单据无需持卡人签名核对；

5、详细核对交易凭证明细与实际交易是否相符。

6、交易成功后，将签购单持卡人联和银行卡交还持卡人。

四、转帐支票受理程序

团体客人或一部分个人有时也经常用支票来结帐，因此，支票的转帐及

其它业务知识，收银员也必须熟练。

1、检查转帐支票的内容。

转帐支票必须具有公司财务章或公司专用章

以及私人留在银行的印鉴，骑缝章、公司付款帐号、日期等内容。

2、正确填写转帐支票。

要求用蓝、黑色签字笔填写，填写的大小写金

额一定相符，并注明用途（圆珠笔填写无效）。

3、正确填写转帐支票所附的进帐单，可用圆珠笔填写，要求收付款单

位帐号一定正确填写，大小写金额相符。

票据种类栏内注明转帐支票的号码。

4、要求持票人于消费帐单上签名，留下公司联系电话，并出示有效身

份证验明身份。

5、转帐支票的交缴。

持票人所持的转帐支票有时会连同存根联在一起

拿来，有时则只有票据联无存根联，如有存根联的转帐支票，应于填写支票

完毕将存根联交付款单位。

票据联连同进帐单一起上缴出纳部，无存根联的

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转帐支票，则直接将票据联连同进帐单一起上缴出纳部。

现金点存表注明转帐支票号码、张数、付款单

五、信用卡诈骗行为

1、行骗方式：

盗用失卡。

滥用信用卡超过持卡人本身信用卡限额签购。

使用伪造信用卡购物或提现。

使用涂改过的信用卡。

（2）如何及时发觉及制止这些骗徒。

骗徒使用信用卡时之表现，大多与真正购物者有别，异常举动、神态。

只要加以留意，作出适当反应，便可防诈骗。

（3）留意信用卡

压印卡号是否整齐、正确

卡背是否有真正磁带。

签名栏是否有涂改的痕迹。

信用卡是否在有效期内。

信用卡上签名与签购单上签名是否有别。

（4）注意持卡人的举动。

是否神色有异故作匆忙。

购买贵重物品时不需考虑、不论颜色、尺码、价钱。

连续几天都来重复消费，消费量大。

出示多张信用卡，并要求不超过授权限额使用。

签名时，要求看卡面及卡背才可签名。

（5）识别持卡人的身份

如何从长城万事达卡签购单上看出持卡人的身份，长城万事达卡是四组

号码组成，每一组由四个阿拉伯数字构成。

识别时，如卡号第二组第二个数

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字为“9”字，即为长城卡私人普通卡；如卡号第二组第二个数字为“1”时，

即长城卡公司普通卡，如卡号第二组第二个为“5”字，即为长城卡私人金

卡；如卡号第二组第二个数字为“6”字，即为长城卡公司金卡。

第三节人事管理

一、人事部经理岗位职责

1、协助总经理制定、掌握、控制各部门定员编制。

2、根据公司人才需要，协同各部门，抓好人员的招聘工作。

3、搞好人力资源开发，落实培训计划，系统地完成员工岗前培训，以

提高员工素质和实际工作能力。

4、加强同当地劳动部门的联系，认真做好各项对外沟通工作。

5、搞好公司内部的沟通与协调，做好后勤等各项日常管理。

6、进行员工纪律考核规划切实做好员工晋升、调职、辞退、离职、薪

金、变动等各项工作。

7、督导本部人员做好员工考勤，配合财务搞好薪金发放。

8、做好各类档案管理和保密工作。

二、人事文员工作岗位职责

1、负责日常文件，资料打印。

2、办理新入职员工健康证，暂住证上岗证等工作。

3、负责日常招工、协助后勤食宿管理。

〕

4、做好公司员工考勤与薪金工作。

5、认真做好总办接待，文档整理和美化环境工作。

6、对过期、无效文件、资料的回收作废销毁。

严格遵守公司保密制度

维护公司利益。

7、对公司人事档案管理和保密工作认真负责。

8、做好每周管理人员的会议记录并打印派发到各部门。

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三、新员工入职程序及离职员工操作程序

（一）新员工办理入职手续程序：

1、到人事部领《入职申请表》填写

2、由部门经理面试审批，再由总经理签批，然后到人事部办理入职手

续。

3、办理入职手续须具有：

1寸_________彩照4张，身份证，暂住证复印件未婚

证或流动人口计划生育证、健康证。

4、需要对讲机的部门员工，由总经理签批，到人事部领出。

（二）员工办理离职手续程序

1、到人事部领《离职表》填写；

2、由部门经理签字，再由总经理签字，生效后到人事部办理离职手续。

3、员工在试用期内辞职，必须提前7天书面形式通知人事部（人事部

以收到通知当日起计算），或以7天薪金代替通知期（即扣除7天工资）。

4、试用期满后，必需提前15天以书面形式通知人事部（人事部以收

到通知当日起计算），或以15天薪金代替通知期（即扣除15天工资）；

5、凡入职未满一个月辞者，将扣除办理手续费用。

6、凡是辞职的员工在期满后，三天内要到人事部办理离职手续，逾期

者不再办理，后果自负，退押金及领薪金日期为每周六下午3：

00PM－5：

00PM，到财务部领取。

四、宿舍管理

（1）宿舍管理员工作岗位职责

1、服从人事部的工作安排

2、制定宿舍卫生标准，督导宿舍员工搞好房间卫生

3、检查宿舍来访人员、维护宿舍楼的秩序和安全

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4、热心为员工服务，协助解决员工住宿的实际问题

5、负责处理员工离职搬离宿舍和安排新员工入住，认真做好登记工作

6、管理好宿舍楼公共区域的清洁工作，搞好宿舍楼的环境卫生、清收

宿舍楼内的垃圾

7、按《员工宿舍管理条例》对宿舍楼进行严格管理

8、一切员工进宿舍须凭工牌或号码牌或住宿卡方可进入

9、遇员工急发病或其他突发事件，应及时与保安部取得联系，并协同

解决实际问题

10、负责宿舍用品的申购、验收、保管、保养与发放工作。

11、做好宿舍管理的工作记录，建立宿舍管理档案。

12、搞好宿舍防火防盗和安全工作，以确保宿舍财产与人身安全。

（2）员工宿舍管理制度

为搞好员工宿舍管理，加强治安，保障员工有一个清洁、舒适、安静、

秩序良好的住宿环境，特规定如下：

1、入职员工由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发的住宿单到

员工宿舍入住。

2、离职人员必须在离职三天之内搬离宿舍，由舍监收回钥匙并开退宿

证明后，再到人事部办理手续。

3、已入住员工退宿须提前三天到人事部注销，否则按在住员工一样交

纳各种杂费（水电）。

4、未经人事部同意，住宿员工不准私自调房、调床。

5公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者，除取消其住宿资格外，

另罚款处理，若有失窃，并追究其责任。

6、员工宿舍范围内若遇到非公司人员有义务询问其情况，以防盗混入

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宿舍内。

7、各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，

搞了室内外卫生，按值日表轮流打扫卫生，以保持宿舍清洁。

8、严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。

9、自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或折卸，

若有损坏照价赔偿，并追究责任。

10、员工物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用人行道，不许将物品摆放

在空床位上，以防损坏床板。

员工严禁在宿舍内吸烟，违者罚款处理。

11、爱护公物、节约能源、不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电、注意白

色污染和环境保护。

12、严禁将公司物品带回宿舍使用，公司将随时抽查员工床铺、衣箱等

物件，若出现公司物品，罚款处理。

重者将无薪解雇。

13、来访人员要事先登记，并抵押有效证件，经管理人员同意后方可进

入员工宿舍。

被访员工上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节罚

款处理。

14、员工宿舍严禁留宿舍外来人员，严禁男女混居，晚十二时后外来人

员必须离开宿舍。

男女员工禁止窜房，违者罚款处理。

15、为保证员工的正常休息，晚十二时后，白天2点以前，宿舍谢绝会

客。

特殊情况，经宿舍管理员同意后，在宿舍外接待。

16、为保证员工正常休息，夜12点以后到白天2点以前，严禁在宿舍

进行任何形式的娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品的违法行为，违者扭送公

定机关处理。

17、宿舍严禁以任何形式聚众赌博，违者没收赌具、赌资并罚款500元，

情节严重者送交公安机关处理。

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18、未经同意不得私用别人物品，以免造成误会，引起不必要的纠纷。

偷盗他人财物之行为，将受到开除处理并交公安机关。

19、讲社会公德，宿舍里不准大放收录机，出入关门应轻声，上下楼梯

不准大声喧哗、若有同楼的人员投诉，将取消其住宿资格，严重者将无薪解

雇。

20、保持高度防火意识，不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内

禁止煮饭、不准用电炉、电热管，并做到人走灯灭、风扇停，注意节约用水，

发现火灾隐患及时通知管理人员。

21、做到人人熟悉火警、匪警及急救电话

火警电话：

119匪警电话：

110急救电话：

120

以上条例，请员工认真遵守，积极协助舍监管理员工宿舍，共同创造一

个良好、清洁舒适的住宿环境。

（3）员工宿舍消防管理制度

1、严禁宿舍各出口堆放杂物，保障通道畅通。

2、人人知道消防灭火器的位置，严禁随意挪放。

3、人人知道公司疏散流程，最低程度可做到自救。

4、严禁宿舍员工私拉电线插座，及使用电类物品（电饭锅、电炒锅、

电热水器等），易引起电线短路失火。

5、严禁宿舍员工做饭，并使用明火照明。

6、人人做到人走灯关。

7、工程部定期维修、保养宿舍电源开关设