企业业务与系统角色描述.docx

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企业业务与系统角色描述

时间管理业务需求

1.1业务描述

1.1.1考勤过程管理

企业的考勤工作都是由各组（科）的考勤员对本组（科）员工的每天出勤情况进行记录，月末按照考勤表的填写要求将考勤表上报到所在处考勤员。

处考勤员按要求进行核实、分类汇总全处员工考勤，提交主管处长签字批准。

之后，处考勤员将批准的《员工考勤表》报送劳资处。

1.1.2加班管理

确因工作需要或工作紧急需要进行加班，由加班员工填写加班申请表，详细注明加班要完成的任务和加班时间，由派工人员审核，由所在科领导审批同意后，报处领导审批；处领导审批同意后申请加班员工方可进行加班。

对于企业的员工会涉及到ONCALL加班或其它应急加班，在实际操作过程中，往往是来不及书面请示领导批准，而是通过电话或直接完成应急处理工作后，再按实际工时事后补填加班申请。

每月5日前，由各处考勤员收集汇总各科的加班申请表，并对加班超时的员工（目前规定每名员工每月的加班时间不应超过三十六个小时）的超时原因填写《处加班超时报告》经处领导审批后并连同《加班汇总表》报送劳资处。

对于企业生产线部门（工地），处考勤员通过ABC系统对员工加班情况进行抽查，如果抽查情况与报送的员工加班情况不符的，将通知各科秘书进行核实，修改后再次上报。

1.1.3请假管理

员工由于个人原因，确实需要请假的，应报所在科的科长审批，科长根据员工的请假类别及本职务审批的请假假期权限进行审批，超过请假假期审批权限的，逐级上报审批。

对于按照考勤规定员工申请的公假、病假等需要提交的证明材料，应在主管领导审批完成后交送考勤员，作为考勤请假的依据。

考勤员根据员工的请假审批表以及销假实际情况填写到考勤登记表中。

月末汇总后逐级上报相应考勤管理部门。

1.1.4公出管理

由于工作需要，员工需要出差、培训、出国等公出事项的，员工本人应填写公出申请表，报所在科的科长审批，或按照审批权限逐级报批。

考勤员根据员工的公出审批表以及公出实际情况填写到考勤登记表中。

月末汇总后逐级上报相应考勤管理部门。

1.1.5休假管理

休假管理目前只对四种休假类型进行管理，包括年休假、探父母、探配偶、四年一次探父母这几种类型，系统应有扩展性，充分考虑今后休假类型的变化和增减。

通过《年假标准计算》获取员工当年度享受的休假天数。

员工在享受休假前，应填写休假申请表，报所在科的科长审批，或按照审批权限逐级报批。

各级领导在审批时，应了解该员工在申请休假期间是否被安排培训，若已经被安排培训，应调整员工的享受休假日期。

对于已经享受部分休假时间的员工，审批时应核审查是否超假。

考勤员根据员工的休假审批表以及休假的实际情况填写到考勤登记表中。

月末汇总后逐级上报相应考勤管理部门。

1.1.6待命（ONCALL）日期管理

对于企业员工会涉及待命管理，待命管理与考勤具有非常紧密的关系，在待命业务管理人员设置某个员工在某个时间段内为待命状态后，该员工在待命时间内的考勤状态就为正常出勤；同时在待命状态（待命日期）完成后，该员工就可以拥有规定的待命换休时间，为员工的待命换休提供了准确的依据。

待命分为应急待命和司机待命，每种待命类别对应不同的换休时间和待命费计算方法。

1.1.7培训日期安排

员工的技术培训工作对提高员工的知识水平、技术水平和工作能力具有很强的促进和推动作用，培训日期安排和业务工作的需要也是紧密相连的。

为了能尽可能的保证培训计划的正常进行，因此在培训专员对员工的培训日期进行规划后，当遇到员工请假、休假、公出时，审批人员应核实该员工在请假、休假、公出的申请日期内是否需要参加培训，若有培训工作安排，一般应不预批准。

1.1.8补（换）休管理

员工完成待命工作或加班工作后，按照公司的考勤管理规定，可以享受规定时间的补（换）休。

补（换）休的最小申请时间为半天，补（换）休时数等同员工的加班时数，加班工作时间按小时计算，可以通过规定的转换时间单位进行由小时到天的转换。

员工申请补（换）休应根据补（换）休类别分别填写待命补休申请表或加班换休申请表，报所在科的科长审批，或按照审批权限逐级报批。

各级领导（特别是最基层审批领导）在审批时应了解申请补（换）休员工是否保存有相应的待命补休或加班换休时间，对于申请补（换）休时间大于保存补（换）休时间的，应不预批准。

考勤员根据员工的补（换）休审批表以及补（换）休的实际情况填写到考勤登记表中。

月末汇总后逐级上报相应考勤管理部门。

1.1.9倒班管理

对于企业生产部门员工会涉及倒班管理，倒班是一项非常重要而且又非常烦琐的工作，倒班管理专员对每个值倒班周期都要编制倒班表。

目前参与倒班的为六个team，分别表示为T1、T2、T3、T4、T5、T6，每六周为一个倒班周期，每天每个班次的工作时间规定为：

M：

07:

00－14:

30早班

A：

14:

30－22:

00中班

N：

22:

00－07:

00夜班

T：

08:

00－12:

0014:

00－18:

00全天培训

t：

08:

00－12:

00半天培训

*：

轮空休息

倒班表要规定每个team在一个倒班周期内每天的倒班班次后，下发给每个team执行。

1.1.10统计分析

主要内容就是对从考勤管理、加班管理、请假管理、休假管理、换休管理中所采集的信息进行统计、分析，从而得出管理者所需要的各种统计报表，财务部门所需要的各种统计报表，员工所需要的各种报表，供管理者作决策所用，供财务部门计发工资与奖金所用，供员工主管领导查询本月或本年职工的考勤情况与休假情况所用，供员工本人查询自己的各种信息所用。

1.1.11年假标准计算

根据每年企业规定的员工享受年假待遇的条件，计算每个员工每年应该享受的年假标准，供领导在审批年假时参考，年假计算条件可由用户定义。

1.1.12年假信息维护

用于浏览员工享受当年年假的情况，修改员工与年假相关的人事信息数据项（包括剩余年假的处理）。

1.2系统角色

1.3主题描述

1.4业务流程图

1.5系统接口

1.5.1系统外部接口

序号

I/O

相关系统

接口描述

1

I

考勤机系统

考勤数据从考勤机系统中导入（财务公司）

2

I

ABC系统

导入ABC系统的数据，作为考勤抽查的依据

1.5.2系统内部接口

序号

I/O

相关业务

接口描述

1

I

基础数据平台

从人员管理模块获得员工的基本情况信息，作为各种假类的审批依据；从机构与职位管理模块的接口处得到员工所属部门

2

O

薪资管理

考勤统计结果数据传送到薪资模块，用于扣除各种假类的工资，增发加班工资等业务

3

O

自助服务

考勤统计结果数据传送到员工自助模块，使员工能够看到本人的考勤状况；公司各级领导层经理根据权限查看各部门人员的考勤信息。

4

O

绩效管理

把员工本年度的考勤与休假情况反馈给绩效管理模块，用以作为评价本年度该员工的绩效考核的一方面。

其它：

根据实际需要，为其它系统提供考勤数据接口与应用接口。

1.6详细功能描述

1.6.1考勤基础信息管理

1.6.1.1功能描述

1、公休日设置：

设置企业的公休日，默认方式为周六、周日。

2、节假日设置：

可以新增、修改、删除已设置的节假日，除国家法定的每年十天的节假日外，可以设置其它公休日的倒休方式，倒休方式可按地方政府或本企业自定。

如2003年国庆节放假7天，其中法定休假3天，为10月1日到10月3日，10月4日和10月5日为公休日，10月6日和10月7日与9月26日、27日倒休。

其中10月6日和10月7日与9月26日、27日的对调倒休可以自行设置。

3、企业日历浏览：

根据已经设置的公休日和节假日，通过选择月份可以按月显示每月的企业工作日历。

4、休假名称设置：

可以新增、修改、删除已设置的休假名称，设置假期是否包含公休日、节假日，假期享受规则、规则审核方式（包括人工审核或自动审核选择）。

5、请假名称设置：

可以新增、修改、删除已设置的请假名称，设置假期是否包含公休日、节假日。

6、公出名称设置：

可以新增、修改、删除已设置的公出类型名称。

7、初始化处理：

通过选择休假、请假、公出考勤类型，清空相应考勤类型中保存的所有数据，通常作为考勤休假管理系统开始投入使用时采用此功能，在进行初始化处理时，系统要给出警告提示，告诉操作者，初始化处理将清空所有数据，并经过确认后，才开始执行初始化处理。

8、员工参加培训设置：

根据操作者管理权限，通过系统显示的机构人员树，可以一次单选或多选员工姓名，设置培训时间区间。

设置完成后，可以采用月历方式显示选中月份的员工参加培训信息，并可以通过此页面增加或撤销员工的培训安排。

9、待命（oncall）设置：

根据操作者管理权限，通过系统显示的机构人员树，在选择的待命（oncall）时间区间内，可以一次单选或多选员工姓名，并分别编辑相关信息，也可以通过查询方式选择人员，比如通过类似OUTLOOK邮件查询收件人的方式选择人员。

设置完成后，可以修改或撤销待命（oncall）设置，可以通过操作按钮，手动或自动方式将ONCALL安排通过内部邮件发送给所有ONCALL人员。

10、倒班设置：

可以新增、修改、删除已设置的倒班班次名称、描述信息及工作时间；可以新增、修改、删除已设置的倒班周期。

可以先设置倒班周期天数，然后分别选择周期序列天数中对应的倒班班次名称。

设置倒班周期的启用日期。

11、考勤符号设置：

考勤符号设置是为了方便考勤员的考勤登记工作。

可以新增、修改、删除已设置的考勤符号表，供考勤模块使用。

12、年假计算标准设置：

按照企业当年员工享受年假的条件和标准，设置本年度年休假的计算规则或公式。

对于条件特别复杂且公式定义困难的，系统提供语法分析器功能（通过语法分析器提供的函数、变量、关系符号、赋值符号等，按照类似于VB语言的方法设置）。

13、年假人事信息维护：

浏览员工年假享受状况；修改员工享受年假条件及相关数据项；设置对剩余年假的处理方法。

1.6.1.2用例描述

1.6.1.3业务流程图

初始化设置：

（在执行初始化时有警告提示和确认过程。

）

待命设置：

公出名称设置（建立、维护公出名称表）：

公休日设置：

节假日设置（建立、维护节假日名称表）：

考勤符号设置（建立、维护考勤符号表）：

企业日历浏览：

请假名称设置（建立、维护请假名称表）：

休假名称设置（含建立、维护休假名称表）：

员工参加培训设置：

倒班设置：

1.6.1.4信息项描述

信息集名称：

公休日设置

信息项

类型

说明

公休日

字符

默认为星期六、星期天

信息集名称：

节假日设置

信息项

类型

说明

节日编号

字符

节日名称

字符

元旦、三八、五一、国庆、春节

日期

日期

信息集名称：

休假类型设置

信息项

类型

说明

编号

字符

名称

字符

是否包含公休日

代码

逻辑值代码表（BCT15）

是否包含节假日

代码

逻辑值代码表（BCT15）

享受休假规则

字符

规则审核方式

字符

信息集名称：

请假类型设置

信息项

类型

说明

编号

字符

名称

字符

是否包含公休日

代码

逻辑值代码表（BCT15）

是否包含节假日

代码

逻辑值代码表（BCT15）

信息集名称：

公出类型设置

信息项名称

类型

说明

编号

字符

名称

字符

信息集名称：

培训安排设置

信息项名称

类型

说明

员工编号

代码

与人员表关联

培训起始日期

日期

培训截止日期

日期

备注

字符

信息集名称：

待命（oncall）设置

信息项名称

类型

说明

员工编号

代码

与人员表关联

待命起始日期

日期

待命截止日期

日期

备注

字符

信息集名称：

倒班班次设置

信息项名称

类型

说明

班次名称

字符

描述

字符

班次起始日期

日期

班次截止日期

日期

备注

字符

信息集名称：

考勤符号设置

信息项名称

类型

说明

考勤符号

字符

符号说明

字符

对应考勤内容

字符

1.6.1.5提醒信息

初始化功能模块提醒：

“初始化处理将清空所有数据，继续吗？

”

1.6.2考勤管理

1.6.2.1功能描述

1、考勤登记：

考勤员应每天登记员工的考勤情况。

根据考勤员的管理权限，显示被考勤员工的人员姓名列表，系统默认考勤登记日期为系统日期（考勤登记日期允许通过选择方式设置），系统具有默认考勤设置，比如设置默认考勤为“出勤”或“缺勤”。

考勤信息可以从请假、公出、休假、换休等流程自动产生，考勤员可以对自动产生的信息进行修改。

考勤员可以单选或多选员工姓名，选择考勤符号设置员工的考勤情况。

考勤以半天为单位。

2、浏览编辑：

根据考勤员的管理权限，显示被考勤员工的人员姓名列表，考勤员可以选择考勤时间区间，通过单选或多选员工姓名，浏览被选员工的考勤情况。

考勤信息未上报前，考勤员可以修改被考勤人员的考勤情况，修改操作保存到系统工作日志中，上报后不能修改，只能查询浏览。

3、考勤汇总：

考勤员可以按自然月、自然年、日期区间汇总员工的考勤信息，生成自然月、自然年或日期区间的考勤情况汇总表。

可以制式打印员工月考勤情况表。

4、考勤报告：

考勤员按照系统提供的模板编写《考勤说明》、《加班超时报告》、填写《劳务员工倒班津贴表》。

5、考勤结果上报：

采用人工方式或业务流程方式上报员工考勤情况。

人工方式：

打印《员工月考勤情况表》、《考勤说明》、《加班超时报告》、填写《劳务员工倒班津贴表》。

业务流程方式见自助流程描述。

1.6.2.2用例描述

1.6.2.3业务流程图

考勤登记：

考勤汇总：

编写考勤报告：

浏览编辑：

考勤结果上报：

1.6.2.4信息项描述

信息集名称：

员工考勤情况表

信息项

类型

说明

员工编号

代码

与人员有关联

考勤日期

日期

考勤状况

代码

与考勤符号表关联

备注

字符

信息集名称：

员工考勤情况汇总表

信息项

类型

说明

员工编号

代码

与人员表关联

出勤天数

数值

加班天数

数值

工地天数

数值

公差天数

数值

事假天数

数值

病假天数

数值

年假天数

数值

产假天数

数值

其它假天数

数值

旷工天数

数值

早退次数

数值

迟到次数

数值

在深天数

数值

外出培训

数值

出国天数

数值

补休天数

数值

休假天数

数值

公休天数

数值

工伤天数

数值

婚假天数

数值

哺乳

数值

计生

数值

学习

数值

丧假天数

数值

输入远郊天数

数值

远郊天数

数值

备注

字符

1.6.2.5提醒信息

考勤月报时间提醒。

1.6.3加班审批管理

1.6.3.1功能描述

1、由加班员工填写加班申请表，详细注明加班要完成的任务和加班时间，由所在科领导审批同意后，报处领导审批；处领导审批同意后申请加班员工方可进行加班。

2、授权转移：

为了保证加班工作审批的正常进行，具有审批权限的领导因故不能进行正常审批时，应行使授权转移功能，委托其它人员行使自己的审批权限。

本功能可通过工作流系统实现。

3、跨级浏览：

上级领导可以跨级浏览下级领导未审批的加班申请业务。

4、跨级审批：

下级领导因故不能进行正常审批，且又未进行授权转移，为了保证加班工作审批的正常进行，上级领导可直接进行跨级审批。

1.6.3.2用例描述

1.6.3.3业务流程图

加班审批：

授权转移：

跨级浏览：

跨级审批：

1.6.3.4信息项描述

信息集名称：

员工加班审批表

信息项名称

类型

说明

加班人

代码

与人员表关联

承包商考勤日期

日期

加班原因

字符

加班地点

字符

起始时间

日期

截止时间

日期

加班时间

数值

派工人

代码

与人员表关联

补偿方式

代码

加班补偿方式代码表（CCT10）

本月前剩余换休时间

数值

系统自动计算

本月加班时间累计

数值

系统自动计算

本月换休时间小计

数值

系统自动计算

1.6.3.5提醒信息

无

1.6.4请假审批管理

1.6.4.1功能描述

1、请假审批：

员工请假，应填写请假申请表，报所在科的科长审批，科长根据员工的请假类及本职务审批的请假假期权限进行审批，超过请假假期审批权限的，逐级上报审批。

2、培训审核：

根据员工申请的请假假期，与考勤基础信息设置模块中定义的该员工的培训安排日期进行审核。

若培训日期与休假日期冲突，审核结果为“审核未通过”并列表显示冲突的日期，否则显示“审核通过”。

3、授权转移：

为了保证请假工作审批的正常进行，具有审批权限的领导因故不能进行正常审批时，应行使授权转移功能，委托其它人员行使自己的审批权限。

本功能可通过工作流系统实现。

4、跨级浏览：

上级领导可以跨级浏览下级领导未审批的请假申请业务。

5、跨级审批：

下级领导因故不能进行正常审批，且又未进行授权转移，为了保证请假工作审批的正常进行，上级领导可直接进行跨级审批。

1.6.4.2用例描述

1.6.4.3业务流程图

请假审批：

请假授权转移：

培训审核：

请假跨级浏览：

请假跨级审批：

1.6.4.4信息项描述

信息集名称：

员工请假申请审批表

信息项

类型

说明

编号

字符

请假人

代码

与人员表关联

请假类型

代码

与请假类型表关联

请假原因

字符

起始时间

日期

截止时间

日期

请假时间

数值

申请日期

日期

1.6.4.5提醒信息

无。

1.6.5公出审批管理

1.6.5.1功能描述

1、公出审批：

员工因工外出，应填写公出申请表，报所在科的科长审批。

或按照审批权限逐级报批。

2、授权转移：

为了保证公出工作审批的正常进行，具有审批权限的领导因故不能进行正常审批时，应行使授权转移功能，委托其它人员行使自己的审批权限。

本功能可通过工作流系统实现。

3、跨级浏览：

上级领导可以跨级浏览下级领导未审批的公出申请业务。

4、跨级审批：

下级领导因故不能进行正常审批，且又未进行授权转移，为了保证公出工作审批的正常进行，上级领导可直接进行跨级审批。

1.6.5.2用例描述

1.6.5.3业务流程图

公出审批：

授权转移：

跨级浏览：

跨级审批：

1.6.5.4信息项描述

信息集名称：

员工公出申请审批表

信息项

类型

说明

编号

字符

公出人

代码

与人员表关联

公出原因

字符

起始时间

日期

截止时间

日期

公出目的地

字符

交通工具

字符

行程表

数值

所属项目

字符

费用总预测

数值

1.6.5.5提醒信息

无。

1.6.6休假审批管理

1.6.6.1功能描述

1、休假审批：

员工在享受休假前，应填写休假申请表，提交后自动传到直接主管上级审批。

主管上级能在自己的自助窗口的代办事宜中看到需要审批的请假或按照审批权限逐级报批。

2、假期审核：

根据员工申请的假类、休假时间、本年度（或本周期）剩余的休假天数、通过与信息中心开发的《年假标准计算》软件数据接口获取申请休假员工当年度享受的休假天数或剩余休假天数，采用人工方式对其享受休假待遇资格进行审核。

3、培训审核：

根据员工申请的休假假期，与考勤基础信息设置模块中定义的该员工的培训安排日期进行审核。

若培训日期与休假日期冲突，审核结果为“审核未通过”并列表显示冲突的日期，否则显示“审核通过”。

4、授权转移：

为了保证休假工作审批的正常进行，具有审批权限的领导因故不能进行正常审批时，应行使授权转移功能，委托其它人员行使自己的审批权限。

本功能可通过工作流系统实现。

5、跨级浏览：

上级领导可以跨级浏览下级领导未审批的休假申请业务。

6、跨级审批：

下级领导因故不能进行正常审批，且又未进行授权转移，为了保证休假工作审批的正常进行，上级领导可直接进行跨级审批。

1.6.6.2用例描述

1.6.6.3业务流程图

休假审批：

授权转移：

假期审核：

培训审核：

跨级浏览：

跨级审批：

1.6.6.4信息项描述

信息集名称：

员工休假申请审批表

信息项

类型

说明

编号

字符

休假人

代码

与人员表关联

休假类别

代码

与休假类型表关联

起始时间

日期

截止时间

日期

父母居住地

字符

配偶居住地

字符

往返路途天数

数值

休假天数

数值

本假类剩余天数

数值

备注

字符

信息集名称：

员工休假记录表

信息项

类型

说明

休假人

代码

与人员表关联

休假类别

代码

与休假类型表关联

起始时间

日期

截止时间

日期

休假天数

数值

本假类剩余天数

数值

备注

字符

1.6.6.5提醒信息

无。

1.6.7换休审批管理

1.6.7.1功能描述

1、待命补休审批：

员工在申请补休前，应填写待命补休申请表，报所在科的科长审批。

或按照审批权限逐级报批。

2、加班换休审批：

员工在申请换休前，应填写加班换休申请表，报所在科的科长审批。

或按照审批权限逐级报批。

3、补（换）休天数审核：

根据员工申请的补（换）休类别、补（换）休时间、本年度剩余的待命补休天数或加班换休天数进行审核。

审核方式为人工审核和自动审核。

自动审核是在领导审批完结时，若审批结果为同意，则系统自动检测申请补（换）休员工的申请补（换）休天数与剩余补（换）休天数，当申请补（换）休天数大于剩余补（换）休天数时，应提示“审核未通过”。

4、历史信息浏览：

根据员工申请的补（换）休类别，浏览申请员工在选定时间区间内的待命值班、加班的登记情况以及分别的补（换）休记录。

5、培训审核：

根据员工申请的补（换）休日期，与考勤基础信息设置模块中定义的该员工的培训安排日期进行审核。

若培训日期与补（换）休日期冲突，审核结果为“审核未通过”并列表显示冲突的日期，否则显示“审核通过”。

6、授权转移：

为了保证补（换）休工作审批的正常进行，具有审批权限的领导因故不能进行正常审批时，应行使授权转移功能，委托其它人员行使自己的审批权限。

本功能可通过工作流系统实现。

7、跨级浏览：

上级领导可以跨级浏览下级领导未审批的补（换）休申请业务。

8、跨级审批：

下级领导因故不能进行正常审批，且又未进行授权转移，为了保证补（换）休工作审批的正常进行，上级领导可直接进行跨级审批。

1.6.7.2用例描述

1.6.7.3业务流程图

待命补休审核（同休假审核）。

加班换休审核（同休假审核）。

培训安排审核（同休假培训审核）。

换休授权转移（同休假授权转移）。

换休跨级浏览（同休假跨级浏览）。

换休