电解铜箔项目可行性研究报告.docx

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电解铜箔项目可行性研究报告

电解铜箔项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

电解铜箔项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章背景及必要性研究分析

第三章项目市场空间分析

第四章建设规划

第五章项目选址说明

第六章工程设计方案

第七章项目工艺说明

第八章环境保护和绿色生产

第九章安全生产经营

第十章项目风险说明

第十一章项目节能方案

第十二章项目实施安排

第十三章项目投资规划

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6340.64万元，同比增长10.07%（580.30万元）。

其中，主营业业务电解铜箔生产及销售收入为5653.21万元，占营业总收入的89.16%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1356.13万元，较去年同期相比增长227.22万元，增长率20.13%；实现净利润1017.10万元，较去年同期相比增长189.60万元，增长率22.91%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6340.64

完成主营业务收入

万元

5653.21

主营业务收入占比

89.16%

营业收入增长率（同比）

10.07%

营业收入增长量（同比）

万元

580.30

利润总额

万元

1356.13

利润总额增长率

20.13%

利润总额增长量

万元

227.22

净利润

万元

1017.10

净利润增长率

22.91%

净利润增长量

万元

189.60

投资利润率

43.54%

投资回报率

32.66%

财务内部收益率

24.30%

企业总资产

万元

9487.32

流动资产总额占比

万元

25.65%

流动资产总额

万元

2433.39

资产负债率

44.88%

二、项目概况

（一）项目名称

电解铜箔项目

（二）项目选址

xx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积14573.95平方米（折合约21.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.68%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度192.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14573.95平方米，建筑物基底占地面积9717.91平方米，总建筑面积17488.74平方米，其中：

规划建设主体工程10660.66平方米，项目规划绿化面积1389.30平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1801.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量586323.40千瓦时，折合72.06吨标准煤。

2、项目年总用水量5341.15立方米，折合0.46吨标准煤。

3、“电解铜箔项目投资建设项目”，年用电量586323.40千瓦时，年总用水量5341.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.52吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.82吨标准煤/年，项目总节能率21.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5607.59万元，其中：

固定资产投资4208.09万元，占项目总投资的75.04%；流动资金1399.50万元，占项目总投资的24.96%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10749.00万元，总成本费用8529.34万元，税金及附加95.03万元，利润总额2219.66万元，利税总额2620.85万元，税后净利润1664.74万元，达产年纳税总额956.10万元；达产年投资利润率39.58%，投资利税率46.74%，投资回报率29.69%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位203个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区电解铜箔行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区电解铜箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“电解铜箔项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位203个，达产年纳税总额956.10万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.58%，投资利税率46.74%，全部投资回报率29.69%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于推动产业转移促进区域协调发展。

报告提出，制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。

目前，工业和信息化部正在对《产业转移指导目录（2012年本）》进行修订，预计2018年底前完成修订工作。

同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。

2016年7月，工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》，2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14573.95

21.85亩

1.1

容积率

1.20

1.2

建筑系数

66.68%

1.3

投资强度

万元/亩

192.59

1.4

基底面积

平方米

9717.91

1.5

总建筑面积

平方米

17488.74

1.6

绿化面积

平方米

1389.30

绿化率7.94%

2

总投资

万元

5607.59

2.1

固定资产投资

万元

4208.09

2.1.1

土建工程投资

万元

1373.70

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.50%

2.1.2

设备投资

万元

1801.61

2.1.2.1

设备投资占比

32.13%

2.1.3

其它投资

万元

1032.78

2.1.3.1

其它投资占比

18.42%

2.1.4

固定资产投资占比

75.04%

2.2

流动资金

万元

1399.50

2.2.1

流动资金占比

24.96%

3

收入

万元

10749.00

4

总成本

万元

8529.34

5

利润总额

万元

2219.66

6

净利润

万元

1664.74

7

所得税

万元

1.20

8

增值税

万元

306.16

9

税金及附加

万元

95.03

10

纳税总额

万元

956.10

11

利税总额

万元

2620.85

12

投资利润率

39.58%

13

投资利税率

46.74%

14

投资回报率

29.69%

15

回收期

年

4.87

16

设备数量

台（套）

107

17

年用电量

千瓦时

586323.40

18

年用水量

立方米

5341.15

19

总能耗

吨标准煤

72.52

20

节能率

21.46%

21

节能量

吨标准煤

26.82

22

员工数量

人

203

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。

当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。

大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。

同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、2015年，我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，比2014年放缓了2.2个百分点；规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来的首降。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人民的生活水平显著提高。

据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全球之首。

如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。

去年我国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。

游客境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。

难道是国内商品供给不足吗？

显然不是。

相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。

“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类电解铜箔企业542家，规模以上企业23家，从业人员27100人。

截至2017年底，区域内电解铜箔产值182590.88万元，较2016年158678.09万元增长15.07%。

产值前十位企业合计收入77975.43万元，较去年67464.47万元同比增长15.58%。

区域内电解铜箔行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

182590.88

同期产值

万元

158678.09

同比增长

15.07%

从业企业数量

家

542

—规上企业

家

23

—从业人数

人

27100

前十位企业产值

万元

77975.43

去年同期67464.47万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

19103.98

2、xxx实业发展公司

万元

17154.59

3、xxx科技发展公司

万元

10136.81

4、xxx（集团）有限公司

万元

8577.30

5、xxx实业发展公司

万元

5458.28

6、xxx有限公司

万元

5068.40

7、xxx科技发展公司

万元

389.88

8、xxx（集团）有限公司

万元

3196.99

9、xxx实业发展公司

万元

3041.04

10、xxx有限公司

万元

2339.26

区域内电解铜箔企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19103.98万元，较上年度16214.55万元增长17.82%，其中主营业务收入18402.86万元。

2017年实现利润总额5829.99万元，同比增长28.07%；实现净利润2352.17万元，同比增长24.73%；纳税总额101.86万元，同比增长14.84%。

2017年底，AAA资产总额35447.62万元，资产负债率57.13%。

2017年区域内电解铜箔企业实现工业增加值67912.62万元，同比2016年60995.71万元增长11.34%；行业净利润22421.39万元，同比2016年19761.49万元增长13.46%；行业纳税总额55229.36万元，同比2016年47087.87万元增长17.29%；电解铜箔行业完成投资38563.55万元，同比2016年33115.97万元增长16.45%。

区域内电解铜箔行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

67912.62

1.1

—同期增加值

万元

60995.71

1.2

—增长率

11.34%

2

行业净利润

万元

22421.39

2.1

—2016年净利润

万元

19761.49

2.2

—增长率

13.46%

3

行业纳税总额

万元

55229.36

3.1

—2016纳税总额

万元

47087.87

3.2

—增长率

17.29%

4

2017完成投资

万元

38563.55

4.1

—2016行业投资

万元

16.45%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.63%。

预计区域内电解铜箔行业市场需求规模将达到274651.09万元，利润总额82756.61万元，净利润36633.50万元，纳税17649.27万元，工业增加值83825.37万元，产业贡献率19.85%。

区域内电解铜箔行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

212689.80

241692.96

274651.09

2

利润总额

64086.72

72825.82

82756.61

3

净利润

28368.98

32237.48

36633.50

4

纳税总额

13667.60

15531.36

17649.27

5

工业增加值

64914.37

73766.33

83825.37

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.85%

7

企业数量

650

793

1015

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为电解铜箔，根据市场情况，预计年产值10749.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14573.95平方米（折合约21.85亩），其中：

净用地面积14573.95平方米（红线范围折合约21.85亩）。

项目规划总建筑面积17488.74平方米，其中：

规划建设主体工程10660.66平方米，计容建筑面积17488.74平方米；预计建筑工程投资1373.70万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1801.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5607.59万元；预计年实现营业收入10749.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业园区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.68%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度192.59万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14573.95

21.85亩

2

基底面积

平方米

9717.91

3

建筑面积

平方米

17488.74

1373.70万元

4

容积率

1.20

5

建筑系数

66.68%

6

主体工程

平方米

10660.66

7

绿化面积

平方米

1389.30

8

绿化率

7.94%

9

投资强度

万元/亩

192.59

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯