客专建设主要工序作业实名制管理办法暂行.docx

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客专建设主要工序作业实名制管理办法暂行

大西铁路客运专线有限责任公司文件

大西铁工管〔2011〕61号

关于印发《大西铁路客专隐蔽工程

项目现场作业实名制管理办法（暂行）》

的通知

各施工、监理单位：

为加强现场质量管理，严格工序管理，建立健全质量检查检验制度，强化施工过程中质量自控，达到出现问题追溯有源，处理问题追责有据目的，公司制定了《大西铁路客专隐蔽工程

项目现场作业实名制管理办法（暂行）》，现发给你们，请遵照执行，对于执行过程中发现的问题，请及时反馈给公司（工程部）。

二〇一一年六月二十四日

大西铁路客专隐蔽工程

项目现场作业实名制管理办法（暂行）

一、目的

为加强现场质量管理，严格工序管理，建立健全质量检查检验制度，强化施工过程中质量自控，达到出现问题追溯有源，处理问题追责有据目的，特制订本办法。

二、适用范围

本办法适用于大西铁路客专建设过程中隐蔽工程项目作业的控制和管理。

凡施工过程中需要隐蔽工程检查的作业项目均应执行本管理办法。

三、实名制管理具体办法

公司对隐蔽工程项目作业实名制管理的具体办法就是建立《实名制责任档案》，建档要求：

1.《实名制责任档案》格式，按本文附表执行。

表格由施工单位自行印刷，由施工单位作业人员、质检人员、监理单位验收人员逐级填写。

2.《实名制责任档案》建档单元按作业队施工范围分别建档，按检验批次进行填写，由作业队负责归纳整理。

3.《实名制责任档案》建档管理由各标段指挥部负责安排，项目部负责具体落实。

4.《实名制责任档案》建档过程由监理单位负责监督检查落实情况。

5.《实名制责任档案》过程中由项目部负责集中保管，并对完整性和真实性负责。

四、实行实名制相关人员的职责

1.架子队

⑴架子队各工序作业人员。

其职责为：

按作业指导书、技术交底等要求保质、保量的完成作业内容。

并对所完成的工序进行实名签认。

⑵架子队工班长。

其职责为：

对所负责的工序进行自检，对作业人员签名进行复核，并对所负责的工序进行实名签认。

⑶架子队的质检员。

其职责为：

负责对其管段内各隐蔽工程作业进行检查、监控、验收并实名签认，按要求做好工序交接检验和工序质量报检工作。

⑷架子队队长。

其职责为：

对上述人员实名签字的真实性和完整性负责，并实名签认。

2．项目部

项目部专业质检人员职责为：

负责对其管段内各隐蔽工程作业进行检查、监控、验收并实名签认，并对架子队工序质量确认的及时性、完整性、真实性进行监督、检查。

并负责对本项目部所有《实名制责任档案》进行集中保管。

3．监理单位

现场监理工程师职责为：

负责按照《验标》中规定隐蔽工程检查项目的范围，在进行隐蔽工程检查的同时，对施工单位《实名制责任档案》签字人员进行确认，并实名签认。

五、实名制的基本要求

1．《实名制责任档案》填写范围必须对照《验标》，涵盖所有需要隐蔽工程检查的作业项目。

以分项工程的工序为基本签字单元，使用附表格式，亲自实名签字（具体填写参见附表）。

2．《实名制责任档案》在施工作业现场使用，作业完毕（下班前）应立即由全部作业人员签字，由架子队质检人员在工序质量报检时随检验批资料一并提交给检查验收人员。

3．施工单位标段指挥部、项目部、作业队领导和主要管理人员按照职责范围，应对实名制执行情况不定期地进行检查，对本单位执行结果负责。

4.对《实名制责任档案》的填写的检查作为干部关键工序盯岗的应履行的一项重要工作，并纳入干部关键工序盯岗的考核之中。

5.实行实名制签认，不代替施工、监理单位各级人员在检验批、工程试验等各项工程检验检查活动中所应承担的其他施工记录活动。

6.《实名制责任档案》只是一项施工记录，并不代表工序检验，只能作为工序检验的附件使用。

7.施工单位架子队要指定专人负责《实名制责任档案》的归纳、整理和上交工作。

每一分部工程完成后，架子队要及时将《实名制责任档案》交项目部质检人员，单位工程完工后，由项目部质检人员按照单位工程装订成册报标段工程部，每季度末由各标段工程部负责，将本标段所有已完单位工程的《实名制责任档案》报大西客专公司工程部归档，永久保存。

8.监理单位应把《实名制责任档案》作为隐蔽工程报验的必要资料，施工单位没有提供《实名制责任档案》，监理工程师应不予进行隐蔽工程检查。

六、奖励、处罚和考核

1.在公司每月项目部排序检查时，发现没有建立《实名制责任档案》第一次给予项目部黄牌处罚，第二次给予红牌处罚。

对于建立不全，没有覆盖全部隐蔽工程的，第一次给予项目部灰牌处罚，第二次给予黄牌处罚。

对于未按要求由作业人员亲自填写或不填写实名的，每发现一人次，给予项目部1张灰牌处罚。

2.《实名制责任档案》制度的执行情况，纳入项目部、梁场排序考核中。

3.对于由于违犯设计、标准、规范、公司规定作业的人员，造成工程质量事故或虽未构成事故但造成返工、安全质量隐患、经济损失的，在调查分析时，将以《实名制责任档案》为依据，对相关作业人员按照责任大小、损失多少追究经济责任；对于经济损失巨大或因此造成人员伤亡的，依照国家法律法规追究相应的民事、刑事责任。

4.作业负责人违犯设计、标准、规范、公司规定，指挥作业人员进行违章作业时，作业人员有权拒绝签署《实名制责任档案》，并有权进行举报，对于举报查实的，给予1000~10000元的奖励，追究违章指挥人责任。

对于明知作业负责人违章指挥，仍进行违章作业，并在《实名制责任档案》签字的人员，造成后果的将追究作业人员的责任。

5．对于不按设计、标准、规范、公司规定进行作业的人员，没有造成后果的，第一次给予批评教育，第二次给予通报并给与个人500元的经济处罚，第三次给予清退处理。

6.施工单位项目部负责编制作业指导书，负责对所有作业人员进行技术交底，使作业人员明确作业标准，否则，将追究项目部相关管理人员的责任。

7.各标段要组织项目部对本办法进行学习宣贯，确保所有人员熟知本办法的有关规定，所有作业人员必须在培训记录上签字，培训记录由项目部汇总整理交标段工程部保管备查。

新录用、新调整的作业人员要及时进行培训，并做好培训记录。

监理单位要组织所有监理人员进行学习，并做好培训记录备查。

各施工、监理单位6月30日前要宣贯完毕。

七、附则

1.本办法未尽事宜根据公司有关规定执行。

2.本办法由公司工程部负责解释，自2011年7月1日起执行。

附件：

《大西铁路客专实名制责任档案》

附件：

大西铁路客专

实名制责任档案

单位工程：

施工单位：

项目部：

架子队：

监理单位：

监理组:

建档日期：

大西铁路客专实名制责任档案

第页共页

工程名称

架子队实名制人员

项目部质检人员

监理单位

现场监理工程师

备注

单位工程名称

分部工程

具体位置

工序

作业人员

工班长

质检员

队长

***特大桥

承台

**号墩

钢筋

张三

李四

王五

陈六

赵二

***

***

***

***

监理单位复核人：

项目部审核人：

主题词：

基本建设工程管理通知

抄送：

公司指挥部、各部。

大西铁路客运专线有限责任公司综合部2011年6月24日印发