安全检查规定.docx
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安全检查规定
安全检查规定
1.目的：
了解和掌握安全管理情况，及时发现不安全隐患，消除不安全因素，防患于未然。
2.适用范围：
适用于本公司。
3.安全检查的类型
3.1总公司的安全检查
3.1.1总公司的安全检查包括定期检查、不定期抽查和分公司互查
3.1.2定期检查是指由总公司安全生产委员会负责组织、总工程师带队、每季度进行一次、对所属分、子公司进行的固定安全检查，查后三日，组织人写出书面报告备案，并上报总经理。
3.1.3不定期抽查是指由总工程师负责、不定期、有针对性地对所属分、子公司进行专项突击检查，同时做好相关记录，并及时反馈总经理。
3.1.4分公司互查：
是指由总工程师负责制定方案，组织各分、子公司每半年进行一次相互检查，查后三日，组织部门写出书面报告备案，并上报主管领导。
3.2分、子公司的安全生产检查
3.2.1包括全面检查、月度例行检查、周例行检查、突击检查
3.2.2全面大检查是指每季度组织一次以上、由分公司安全生产领导小组组织、公司经理带队组成检查组，结合公司实际情况以及节假日、气候变化等特点，进行的安全大检查，查后三日，公司经理写出书面报告备案，并上报总工程师。
3.2.3月度例行检查是指每月组织一次，由分管安全生产的公司副经理组织，各科室联合组成安全例行检查组，对重点要害部位、重要燃气设施进行综合检查，可与全面安全大检查并检。
查后三日，由分管安全生产的公司副经理写出书面报告备案，并上报公司经理和安检部。
3.2.4周例行检查是指每周组织一次，由各班组负责人及专职安全管理员，对各自责任区进行周安全检查，可与月度安全例行检查并检。
由专职安全管理员，查后一日，写出书面报告备案，并上报分管安全生产的公司副经理和安检部。
突击检查是指专职安全员按照总公司布置或自行组织进行专项抽查，时间不定，可与月、周安全检查并检。
查后一日，写出书面报告备案，并上报分管安全生产的公司经理和安检部。
3.3经常性安全检查是指总工程师、安检部人员、分公司经理和副经理、班组负责人、专职安全管理人员采取日常巡视等方式，进行的安全检查，要做好相关记录。
4.安全检查的内容及标准（详见安全检查表，此表适用各燃气公司）
5.检查结果的处理
5.1各种检查要求建立台帐；各级人员应对各种类型的安全检查结果建立数据库，定期对相关数据进行分析，发现苗头、警示风险；专职安全员应对本公司的各种安全隐患/问题收集、整理、核实，录入数据库；相关人员对查出的问题能立即整改的，立即整改；不能立即整改的，限期完成，整改期间要加强监控；无法整改的各类隐患，必须采取有效措施，防止事故的发生。
5.2未落实安全检查制度，未定期组织进行安全检查，对检查出的问题未及时整改的，将按照《安全奖惩规定》执行。
检查台帐
序号
受检单位
检查日期
签发人
存在隐患（问题）
整改完成时间
复查人
备注
检查的内容详见下表：
门站（日）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
调压设施
设备、管道、仪器、仪表是否处于正常工作状态；有无泄漏；安全阀与压力表是否在有效期内使用，有无尘挂，指示是否灵敏准确。
2
各种工器具
是否齐全完好；是否正确使用。
3
临时线路的架设与连结
架设场所是否符合要求；接线是否牢固可靠；绝缘是否良好。
4
配电箱（柜）
是否整洁、完好、有无杂物和积水；操作空间是否符合要求；接线是否正确；接触是否良好；连接是否可靠；有无严重发热烧损现象；是否符合安全要求。
5
值班室与宿舍
是否分离；卫生是否合格。
6
安全日志
填写是否及时、详实、准确，签字是否齐全，有无乱写乱画现象。
7
制度执行与遵守纪律情况
有无违反制度的行为；是否按时交接班，有无离岗、脱岗、睡岗现象。
门站（周）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
阀门井与调压箱
有无漏气现象；有无杂物或积水；防腐状况是否良好。
2
消防设施和器材
设施和器材是否正常，有无尘挂；
3
防雷接地装置
引下线焊接是否可靠；法兰是否跨接，跨接线是否完好。
4
独立避雷针系统
是否正常；与其它系统隔离；定期检测。
5
加臭装置
是否完好，加臭量是否符合要求。
6
防爆工具与检测仪器
防爆工具是否完好；仪器是否灵敏准确；是否正确使用。
7
安全防护用品
是否完好；是否正确使用。
门站（月）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
检查记录、报表、安全日志
是否齐全，填写是否准确，规范；是否按期归档。
2
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
3
安全例会
记要是否齐全、详实。
4
应急保障
应急物资是否齐全、完好。
5
事故管理
相关资料是否齐全、详实。
有无事故调查与分析；有无处理。
管网部（日）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
作业环境
道路是否平坦、畅通；沟道、平台孔洞有无围栏、盖板、标志。
2
制度与规程
制度执行是否良好；遵守规程是否符合要求。
3
氧气瓶与乙炔瓶
是否在有效期内使用；防护帽、减震圈是否齐全；有效距离是否符合要求。
4
临时接线路
接线是否正确，接线是否牢固可靠；绝缘是否良好。
5
配电箱（柜）
是否整洁完好；有无操作空间；接线是否正确；接触是否良好，连接是否可靠；有无严重发热烧损现象；是否符合安全要求。
6
电焊机
线、缆与焊机连接处有无可靠屏护；焊钳夹绝缘是否可靠，隔热层是否完好；焊机外壳接地线是否正确，连接是否可靠。
7
发电机
线、缆与发电机连接处是否可靠；有无屏护；绝缘是否可靠；外壳接地线是否正确，连接是否可靠。
8
手持电动工具
电源线有无接头及破损；是否设置电源开关，开关是否灵敏、可靠，规格与负载是否匹配；防护罩、盖及手柄是否完好，有无松动。
9
公用工具
是否完好；是否正确使用。
10
劳动防护用品
是否完好；是否正确佩戴。
11
明火作业与现场防护、监护
是否申请动火证；防护措施是否到位；监护人履行职责是否良好。
管网部（月）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
2
安全例会
纪要是否齐全、详实。
2
事故管理
有事故调查与分析报告；有处理结果。
3
应急保障
应急物资是否齐全完好。
4
劳动防护用品、工器具
使用记录是否齐全并详实。
5
检测仪器
是否完好；使用记录是否齐全并详实。
客服运行中心（日）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
劳动防护用品
是否正确佩戴
2
工器具
是否正确使用
3
制度执行与遵守纪律情况
有无违反制度的行为；是否按时交接班，有无离岗、脱岗、睡岗现象。
客服运行中心（月）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
2
安全例会
纪要是否齐全、详实。
3
中压管道
5米范围内有无管线裸露、燃气泄漏、塌陷、取土、深根植物、建构筑物、其他施工；每月检查一次；记录是否齐全并详实。
4
调压箱、户内设施
调压箱有无泄露；户内有无私接私改现象；记录是否齐全并详实。
每月检查一次。
5
燃气表
计量是否准确；有无损坏；每月检查一次，记录是否齐全并详实。
6
阀门井
井内是否洁净，有无积水；防腐是否良好；阀门开关是否灵敏，有无泄漏；井盖上有无建筑物或堆物；有无检查记录，记录是否齐全且详实。
每月检查一次。
7
劳动防护用品、
是否完好。
8
检测仪器、工器具
是否完好。
9
事故管理
有事故调查与分析报告；有处理结果。
10
应急保障
应急物资是否齐全完好。
办公室（周）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
11 1
安全教育与培训
有签到表与记录
2
安全例会
有签到表与记录
3
办公环境
干净整洁，物品摆放规范
4
办公电器、线路插座
安全是否可靠，是否及时关闭电源。
5
职工宿舍
是否按制度执行；有无私接插座或私用电气设施的现象。
6
食堂
餐具是否定时消毒，有防止食物中毒的制度和措施；
7
卫生间、洗澡间
电气设备有无防漏电措施。
8
消防设施和器材
消防设施是否完好，消防器材是否齐全完好可用。
安全员（日）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
施工现场
是否按制度和规程要求执行，有无“三违”现象及其它不安全因素。
2
重点部位施工、动火等
是否符合安全要求
3
门站
是否符合安全标准
4
作业环境
是否符合安全要求
5
劳动防护用品
是否正确佩戴
6
工器具、检漏仪
是否正确使用
安全员（周）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
劳动防护用品
是否完好。
12 2
工器具、检漏仪
是否完好。
3
中压管网、户内设施、阀门井、燃气表、调压箱
所属部门是否落实检查，有无隐患，隐患是否处理。
4
高压管线
巡线员职责履行情况，有无隐患，隐患是否处理。
5
各部门
安全工作是否落实。
6
外来施工单位的安全教育培训
是否进行。
7
安全协议
是否签订，并符合要求。
安全员（月）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
班组是否按时进行，有无签到表与记录，记录填写是否符合要求。
2
安全例会
班组是否按时召开，有无签到表与纪要，记录填写是否符合要求。
3
高压管线
抽查巡线员是否到位；高压管道周围有无管线裸露、燃气泄漏、塌陷、取土、堆积垃圾、深根植物、建构筑物及其他施工；阀室是否良好；三桩状况是否良好；有无其他异常；有无检查记录，记录是否齐全且详实。
4
门站、中压管网、户内设施、
阀门井、燃气表、调压箱
抽查，是否执行相关安全规范要求；检查班组记录是否齐全并详实。
5
事故管理
有事故调查与分析报告；有处理结果。
6
应急保障
应急物资是否齐全完好。
7
各种隐患
是否及时处理。
8
消防设施
巡查一遍；
安全员年度安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全生产机构
是否符合要求。
2
13 安全生产责任制
是否建立健全各部门及各类人员的安全生产职责
3
《安全生产责任状》
是否层层签订责任状，内容是否规范且符合要求。
4
安全管理规章制度
是否修订并重新颁布施行。
5
各种记录
是否建立健全，并与制度相适应。
6
年度安全教育培训计划
是否制定，内容是否符合要求。
7
事故管理台帐
是否建立并符合要求。
8
岗位安全操作规程
是否修订和完善。
9
风险辨识
是否适时开展，相关记录是否齐全并详实。
10
应急预案、应急保障与应急演练
年度预案是否修订，应急保障是否符合要求；是否编制演练计划。
11
安全工作总结
班组是否进行；有无文本或记录。
12
年度安全工作计划
班组是否进行；有无文本或记录。
13
上报资料的归档
是否齐全规范。
主管安全负责人（旬）安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全管理制度
执行情况是否良好。
2
安全管理达标率
是否达到标准。
3
安全目标完成率
是否按要求完成并达到标准。
4
安全记录
安全员与各部门是否齐全详实、填写内容是否符合要求。
5
门站
是否符合安全管理要求。
6
高压管线
管理是否符合要求；相关问题是否按要求及时处理。
7
中压管网、户内设施、阀门井、燃气表、调压箱
管理是否符合要求；相关问题是否按要求及时处理。
8
相关方
安全协议内容与签订是否符合要求。
9
应急保障
应急物资是否齐全完好。
10
安全隐患
是否按要求及时处理。
安全考评的标准详见下表：
安全生产机构与相关人员考评表（25分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
建立安全生产机构
主要负责人任组长
查看文本
建立安全生产领导小组，有职责并上墙；有文本；人员变动调整及时；每项不合格扣2分。
10
2
设专职安全员
查看文本
有职责；人员变动调整及时；每项不合格扣2分。
5
3
主要负责人与安全生产管理人员应持证上岗
查看证书
一人无证扣5分。
10
合计
25
检查人/日期：
被检查人/日期：
二、安全生产责任制考评表（30分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
建立健全本单位安全生产责任制
查看文本
有文本；各类人员职责齐全；每项不合格扣3分。
10
2
层层签订《安全生产责任状》
查看文本
有文本；层层签订；每项不合格扣3分。
10
3
定期对其职责进行检查、考核
查看文本
记录
有记录；有考核办法并贯彻执行；每项不合格扣3分。
10
合计
30
检查人/日期：
被检查人/日期：
三、安全生产规章制度考评表（35分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
应建立包括以下内容的规章制度：
1.1安全生产检查制度；
1.2不安全隐患排查制度；
1.3隐患排查治理和建档监控管理制度；1.4安全奖惩规定；
1.5事故报告制度；
1.6安全教育培训制度；
1.7安全例会制度；
1.8禁火禁烟管理制度；
1.9劳动防护用品管理制度；
1.10特种作业人员管理制度；
1.11防雷防静电管理制度；
1.12安装施工现场危险作业管理制度；
1.13消防管理制度；
1.14天然气门站管理规定。
查看文本
有文本；每缺少一项扣2分，一项制度未执行扣3分。
20
2
建立与各种制度相适应的记录
查看记录
有记录并齐全每一项不合格扣3分。
15
合计
35
检查人/日期：
被检查人/日期：
四、安全生产教育与培训考评表（50分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
制定年度安全教育培训计划
查看文本
有年度计划并贯彻执行；每项不合格扣5分。
10
2
新职工三级安全教育培训、从业人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账，有记录并详实；每项不合格扣2分；每缺少1人扣5分。
10
3
特种作业人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账；有记录并详实；持证上岗；每项不合格扣2分；每缺少1人扣5分。
10
4
调岗人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账；有记录并详实；每项不合格扣2分；每缺少1人扣5分。
10
5
外来施工单位的安全教育培训
查看台帐
记录
有台账；有记录并详实；每项不合格扣2分；每缺少1人扣5分。
10
合计
50
检查人/日期：
被检查人/日期：
五、事故管理考评表（35分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
14 建立事故管理台帐
15 查看台帐
有台帐；不合格扣2分；
5
2
16 事故报告时限
17 查看记录
应符合相关要求，有记录且详实；一次不合格扣2分；
10
3
事故调查与分析
查看文本和记录
有文本；有记录且详实；每项不合格扣2分；
10
3
事故处理
查看文本和记录
有文本；有记录且详实；每项不合格扣2分；
10
合计
35
检查人/日期：
被检查人/日期：
六、安全操作规程检查表20分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
应建立健全10项岗位安全操作规程
1.电工安全操作规程
2.维修工安全操作规程
3.焊工安全操作规程带压开孔作业技术操作规程
4.加臭作业技术操作规程
5.停气动火作业技术操作规程
6.置换通气作业技术操作规程
7.防腐工安全操作规程
8.安装工安全操作规程
9.输配工安全操作规程
10.带压开孔作业技术操作规程
查看文本
有文本，缺少一项扣2分。
10
2
操作人员应熟悉本岗
位的安全操作规程。
现场询问
一人不熟悉扣2分。
10
合计
20
检查人/日期：
被检查人/日期：
七、安全设施、设备、器材安全管理检查表60分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
氧气瓶与乙炔瓶
查看实物
在有效期内使用；防护帽、减震圈齐全；有检查记录且详实；每项不合格扣2分。
10
2
安全阀与压力表
查台帐和记录
有台帐；有产品合格证、使用维护说明；安全阀一年、压力表每半年检验一次；在有效期内使用；有定期检查记录；有日常维护保养记录；记录详实；每项不合格扣2分。
10
3
阀门井与调压箱
查台帐和记录
有台帐；有产品合格证、使用维护说明；有检查记录；有日常维护保养记录；记录详实；每项不合格扣2分。
20
4
消防设施和器材
查台帐和记录
有台帐；有产品合格证、使用维护说明；有检查记录；有日常维护保养记录；记录详实；每项不合格扣2分。
10
5
防爆工具与检测仪器
查台帐和记录
有台帐；有产品合格证、使用维护说明；有检查记录；有使用记录；记录详实；每项不合格扣2分。
10
合计
60
检查人/日期：
被检查人/日期：
八、相关方安全管理检查表50分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
承包单位
查看台帐、
资质、证书
有台帐；有资质且符合要求；有相关人员证书；每项不合格扣3分。
10
2
与承包单位签订安全协议
查看文本
有文本，符合要求；不合格扣2分。
10
3
对承包单位的培训与检查
查看记录
有培训记录；有检查记录；记录详实；每项不合格扣2分。
10
4
居民用户
查看安装合同
有合同，符合要求；每项不合格扣2分。
10
5
对用户检查与宣传
查看记录和文本
有检查记录且详实；有宣传材料；每项不合格扣3分。
10
合计
50
检查人/日期：
被检查人/日期：
九、应急救援检查表40分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
风险辨识
查看记录
有记录且详实；每年至少组织一次；每项不合格扣2分
10
2
应急预案
查看记录
有文本；内容符合要求，每项不合格扣2分。
10
3
应急保障
查文本和实物
有文本；物资、队伍、措施齐全到位；每项不合格扣2分。
10
4
应急演练
查看记录
有记录且详实；每半年组织一次；每项不合格扣3分。
10
合计
40
检查人/日期：
被检查人/日期：
十、临时线路检查表30分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
架设的条件
查看现场
不允许在有爆炸和火灾危险的场所架设；不合格扣2分
5
2
临时接线路
查看现场
材质符合要求；不合格扣2分
5
3
绝缘
查看现场
良好；不合格扣2分
5
4
总开关控制和漏电保护装置
查看现场
应装设，符合要求；每项不合格扣2分
10
5
熔断器
查看现场
应分路装设，符合要求；不合格扣2分
5
合计
30
检查人/日期：
被检查人/日期：
十一、配电箱（柜）检查表50分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
配电箱（柜）
查看现场
符合作业环境要求；一处不合格扣2分。
10
2
配电箱（柜）内外
查看现场
整洁、完好、无杂物、无积水；有足够的操作空间；符合安全要求；每项不合格扣3分。
10
3
配电箱（柜）接地
查看现场
牢固可靠；不合格扣2分
5
4
配电箱（柜）各种电气元件及线路
查看现场
接触良好；连接可靠；无严重发热烧损现象；每项不合格扣3分。
10
5
配电箱（柜）内插座
查看现场
接线正确；配有漏电保护器；每项不合格扣2分。
5
6
配电箱（柜）保护装置
查看现场
齐全；与负载匹配合理；每项不合格扣3分。
5
7
配电箱（柜）外露带电部分
查看现场
屏护完好；不合格扣3分。
5
合计
50
检查人/日期：
被检查人/日期：
十二、防雷接地装置检查表30分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
防雷接地装置
查看台帐文本
有台帐；安装技术文件等资料；每项不合格扣2分。
10
2
防雷保护面积
查看现场
应使其保护范围有效；不合格扣3分。
5
3
防雷装置检测
查看文本
每年应在雷雨季节前检测；有检测报告；每项不合格扣2分。
5
4
防雷装置完好
查看现场
实地测试
引下线焊接可靠；接地电阻应低于10Ω；每项不合格扣2分。
5
5
独立避雷针系统
查看现场
与其它系统隔离；间距合格；每项不合格扣2分。
5
合计
30
检查人/日期：
被检查人/日期：
十三、现场施工、作业环境检查表（40分）
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
布局
查看现场
道路平坦畅通；沟道、平台孔洞有围栏、盖板、标志；每项不合格扣1分。
5
2
地面
查看现场
无垃圾、污油、污水、绊脚物；
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