年产20万吨全价饲料扩建项目可行性研究报告.docx
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年产20万吨全价饲料扩建项目可行性研究报告
年产20万吨全价饲料扩建项目
可行性研究报告
附表
附表1：
建设投资估算表；
附表1-1：
土建工程投资估算表；
附表1-2：
仪器设备投资估算表；
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措与使用计划表；
附表4：
总成本费用估算表；
附表5：
固定资产折旧及其他资产摊销估算表；
附表6：
利润及利润分配表；
附表6-1：
销售收入和销售税金及附加估算表；
附表7：
财务现金增量流量表；
附表8：
借款还本付息计划表；
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产20万吨全价饲料扩建项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3项目建设单位
某动物药业有限公司
1.1.4建设地点
某动物药业有限公司内
1.1.5建设期限
项目建设期限为180天，2010年7月～2013年1月。
1.1.6建设目标
发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。
大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动**本地和周边省份养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。
振兴**畜牧产业品牌。
项目以某动物药业有限公司现有空余厂区为基础，新建年产20万吨畜禽饲料自动加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，新产品研发实验室。
1.1.7建设规模及主要建设内容
1、建设规模
结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料20万吨。
项目建设方案为：
项目建成后年产各类饲料20万吨，其中：
猪料15万吨，禽料4万吨，特种饲料1万吨。
2、主要建设内容
建筑工程：
项目总建筑面积10000平方米。
新建生产加工车间2000平方米、动力车间500平方米、库房2000平方米，新建综合办公楼1400平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。
设备购置：
项目共计购置设备20台（套），其中：
购置国际一流全自动膨化饲料加工成套设备1套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备12台（套），货车2辆。
1.1.8投资估算
项目总投资为1500万元，其中建设投资1000万元，占总投资的66.6%；流动资金500万元，占总投资的33.4%。
1.1.9资金来源
项目总投资为1500万元，其中某动物药业有限公司出资10000万元。
对外筹资500万元。
1.1.10主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1500
2
营业税金及附加
万元
免征
3
年总成本
万元
9121.25
计算期平均
5
年利润总额
万元
269.52
计算期平均
6
年所得税
万元
67.38
计算期平均
7
税后利润
万元
202.14
计算期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率（FIRR）
%
25.62
税后
8.2
财务内部收益率（FIRR）
%
32.44
税前
8.3
投资回收期（Pt）
年
6.98
税后
8.4
投资回收期（Pt）
年
6.31
税前
8.5
总投资收益率
%
17.52
8.6
资本金净利润率
%
30.34
8.7
盈亏平衡点
%
60.54
9
投资财务净现值
9.1
投资财务净现值（ic=12%）
万元
1403.64
税后
9.2
投资财务净现值（ic=12%）
万元
2114.15
税前
1.2项目单位基本情况
某动物药业有限公司于2002年5月成立，是国内新兴的集科研、开发、生产、销售为一体的，以生产兽用药品为主的综合性高新技术企业。
公司总部坐落于中国畜牧科技城——某县工业园区，公司占地60000平方米。
总投资70000万元。
引进国际先进的自动化生产线和质检设备，2011年1月15-16日我公司顺利通过农业部GMP复验后，农业部于2011年3月18日向我公司颁发了新GMP证书，新证书编号为：
（2011）兽药GMP证字174号，验收范围为：
粉剂/散剂/预混剂、片剂（含中药提取）/颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、口服溶液剂（含中药提取）、粉针剂（青霉素类）、粉针剂（非青霉素类）、消毒剂（液体）、杀虫剂（液体）。
公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，坚定“以效益为中心，视人才为资本，以市场为导向，视诚信为生命”的经营理念，取得了辉煌的成就。
公司汇集一批长期从事兽药研究开发的知名教授、专家，和一批有丰富经验的管理和销售人员，为公司产品的研制、销售提供保障，产品深受用户好评，树立了良好的**品牌。
公司以“**药业，永攀高峰”为企业精神，勇于探索，不断开发新产品，竭诚与国内外同行精诚合作，携手并进，共创中国畜牧业辉煌。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《**市人民政府办公厅关于加快发展饲料业的意见》（渝办发[2003]49号）；
2、《国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发展若干意见的通知》；
3《中共**县委、**县人民政府关于进一步加快畜牧产业发展的意见》；
4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；
5、相关饲料生产标准；
6、建设单位提供的其它相关材料。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
**县位于四川盆地川中丘陵的川东平行岭谷区交接处，**市西部。
距**市区88.5公里，距成都市区246公里。
东邻**市大足区、永川区，西接四川省隆昌县，南邻四川省泸州市，北与四川省内江市、安岳县接壤。
总面积1079平方公里。
**猪是我国最优良的地方猪种之一，作为中国最大的仔猪生产外销基地。
其品种的形成有三百多年的历史。
据文献记载，大约从明末清初的广东、湖南大量移民四川时带来，经过人工定向选育和自然适应形成，在清朝康熙年间编纂的《**县志》中已有“白豕”的记载。
**猪主要产于**和隆昌两县，后扩大到永川、泸县、合川、纳溪、大足、铜粱、江津、壁山及**等10余个县、市。
这里处于亚热带地区，气候温和多雨，适合作物生长，农产品丰富，为**猪繁衍提供了丰富的自然物质基础。
对**猪的研究历史也很长，20世纪30年代末期，对**猪就进行了调查研究，1936年，四川省家畜保育所在**安富镇建立了“荣隆实验区”指导农家选种，推广**猪。
1952年在产区建立省种猪试验站，1957年建立永川地区种猪场（现名为**市种猪场）负责**猪的纯繁和研究工作。
1973年在产区组成**猪育种科研协作组。
1983年省标准局颁发**猪标准。
**猪早在1957年就被载入《世界家畜品种及名种辞典》，纳入了联合国粮农组织重点保护猪种资源名录，1986年列入《中国家畜家禽品种志》，1987年制定了《中华人民共和国**猪国家标准》并被农业部列为保护猪种，随后2000年又被农业部列入《国家畜禽品种资源保护名录》，2001年又设立**市种猪场为国家级**猪资源保种场。
2.1.2带动了相关产业的发展
饲料工业作为一个关联性、带动性较强的产业，促进了种植业结构的调整，带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业的发展。
饲料工业的快速发展，使我国玉米种植面积不断增加，种植业的结构得到不断优化。
我国饲料粮消费总量占粮食总产量的比重从2000年的34%增加到2003年的38%。
随着饲料工业的发展，饲料粮消费总量还将进一步增加，这将继续推进种植业结构的优化调整。
2.1.3增加了农民收入
1、发展养殖业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施。
2004年农民出售畜产品的人均收入约占出售农产品人均收入的40%。
饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%；对畜产品增值的贡献很大。
2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200～250元。
3、饲料企业推销人员和技术服务人员，直接将养殖技术传播给广大养殖户，促进了科学养殖技术在广大养殖户中的普及应用，提高了农民致富增收的能力，是“科技兴农”的重要载体。
2.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平
饲料工业是“耗粮大户”，但更是“节粮大户。
20多年来，在饲料工业的强力支持下，我国养殖业突飞猛进地发展，鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提高，繁荣市场、副食品供应充足。
与此同时，城乡居民食用粮消耗也大幅度下降。
因副食的增加而节约的粮食是一笔大帐。
其中，饲料工业的贡献巨大。
同时，饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25%～30%。
如果据此计算，20多年来工业饲料节约的饲料粮的数据巨大。
发展饲料工业，推进农业和农村经济结构战略性调整，带动饲料作物的种植和养殖业的发展，“种植业—饲料业—养殖业”是密不可分的产业链条，饲料业是中间环节，它担负着承上启下的重要作用。
饲料加工对发展种植业和养殖业有着重要的促进作用。
**县是农业大县，具有充足的饲料加工资源。
**县又是西部地区农区养殖业最重要的区域，是闻名全国的饲料大市场。
立足当地丰富的粮食（及副产品）资源，**动物药业有限公司饲料厂上马年产20万吨饲料项目，生产有较高附加值的饲料，促进粮食加工、转化和增值，有助于以饲料业来带动当地农牧业经济的发展，将资源优势转换为经济优势。
本项目就是在此背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要
**县是农业大县，发展饲料业是延长农业产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展的前提。
发展饲料业是增加农民收入的重要途径，有助于当地农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物，提高种植效益和经济收入。
通过饲料加工龙头企业的带动，加快饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值，加快农区综合资源利用和养殖业发展，促进养殖农户增收。
2.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要
优质高效的饲料业是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
近年来，随着畜牧业的快速发展，仔猪和家禽养殖规模不断扩大，对饲料（特别是精料补充料）的需求量不断增加，而**的饲料加工企业目前仍处小，弱，乱的状态，年产量不足10万吨，远远不能满足当前养殖业对饲料的需求。
项目所在地**县现有饲料生产企业11家，大型外来饲料企业有5家年，生产的饲料品种以猪、鸡饲料为主，饲料的市场供需不平衡，饲料产品的市场潜力更大。
本项目的实施可满足当地饲料市场对高品质饲料的需求，有效推动**县养殖业的发展，以源源不断的畜产品上市大幅度填补省内肉食品市场供应不足的缺口。
2.2.3是增强**畜牧产业品牌的需要
项目实施单位是一家生产以兽药为主导产品的企业。
产品质量高，当前销路不错，有一定市场，但产品品种还不能完全适应市场对养殖多元化的需求。
产品配套不完善，对企业稳步健康发展不利。
从长远看，必须加大优质饲料品种的开发，增强产品竞争力和企业的竞争力。
本项目建设可增加50个饲料产品品种和生产规模，有利于增强企业综合实力和产品的市场竞争力，为企业今后的顺利发展起到至关重要的龙头作用。
2.2.4是项目产品符合**县饲料行业及发展规划的需要
根据《中共**县委、**县人民政府关于进一步加快畜牧产业发展的意见》；
在行业发展措施中提出，利用**的优势资源，加快发展饲料加工业，使其成为**畜牧产业发展的基础。
本项目生产的饲料是发展潜在市场较大的乳猪料和精料补充料，项目产品符合**县畜牧行业发展规划的要求。
充分利用现有经济、技术基础，发挥资源优势，用市场观念指导资源配置，积极发展优势产业和产品。
把**饲料加工业技术水平大大提高一步。
同时发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。
发展安全、优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
本项目利用**动物药业技术、人才、市场、管理等良好条件，结合国内饲料加工企业先进的技术和设备提供商的合作，培育企业的核心竞争力，提高产品的市场份额。
企业积极筹措资金新建年产20万吨饲料加工项目，符合**饲料行业发展规划的需要。
综上，本项目符合国家产业政策、行业发展规划以及企业竞争力和产品结构的要求，符合**县发展农区畜牧业的实际需求，项目的建设是十分必要的。
2.3项目建设的可行性
2.3.2市场优势
西部饲料兽药市场是我国最早最大的饲料兽药交易市场。
辐射云南，贵州，湖南，湖北，四川等地区。
是我国重要的畜牧交易市场之一，并有市级科研单位，**市畜牧科学研究院。
西南农业大学。
天时地利人和。
齐聚**。
拥有得天独厚的优势。
国家实施西部大开发战略，对发展农区畜牧业提供了千载难逢的机遇，更好地开发了畜牧业资源，实现畜牧业大发展，增加农民收入。
目前畜牧业在整个农村经济中占有十分重要的地位，已成为农民脱贫致富奔小康的重要途径。
2.3.3交通运输
**交通便利。
县内公路运输发达，形成了“两纵三横”、纵横交错的道路交通网络，铁路运营站4个，铁路专用线2条，客货运输网络完善。
即将修建的成渝高速铁路将在**设站，届时交通将更加便利。
现有铁路34.8公里,公路2037公里,水运里程127.5公里。
有国道（成渝高速路）一条29.6公里；省道（S108线--渝隆路）一条33.8公里；县道七条154公里；乡道33条229.3公里；地理位置优越，区域优势十分明显。
2.3.4社会经济
随着国家投资政策向中西部倾斜和国内需求的拉动，**地区基础产业和城镇基础设施建设速度大大加快，以资源开发、生态建设和美化市容市貌为中心，有计划、有步骤地进行了大规模的建设，从而为该项目的发展创造了良好条件。
2011年全年实现地区生产总值2075526万元，比上年增长17.3%。
其中，第一产业增加值321936万元，增长5.5%；第二产业增加值1237261万元，增长22.4%；第三产业增加值516329万元，增长13.5%。
第一产业增加值占地区生产总值的比重为15.5%，比上年下降0.9个百分点；第二产业增加值比重为59.6%，比上年提高3.1个百分点；第三产业增加值比重为24.9%，比上年下降2.2个百分点。
按常住人口计算，2011年全县人均生产总值达到31253元，比上年增长16.5%。
全年完成农林牧渔业总产值464410万元，比上年增长5.5%。
全年粮食种植面积48412公顷，比上年增加483公顷，增长1%；油料种植面积9041公顷，比上年增加375公顷，增长4.3%；蔬菜种植面积14946公顷，增加715公顷。
全年粮食产量292860吨，比上年减少7193吨。
蔬菜产量378028吨，增长4.0%。
肉类总产量68736吨，增长2.4%；水产品产量6720吨，增长1.6％。
2.3.5基础设施条件
**交通便利，成渝铁路、成渝公路、成渝高速公路横贯全境，内（江）大（足）高速公路途经**县吴家镇境内。
公路运输发达，县内公路形成了纵横交错的路网，有功能完善的二级汽车站；有铁路营运站4个，两条铁路专用线。
近几年，**大力实施公路“三纵五横”项目和“镇镇通”、“村村通”及“泥改油”工程，切实推进电力、燃气、信息基础设施建设，基础设施网络覆盖全境。
县城道路、光彩工程、市政环卫、市场建设等工作取得较大成绩，“三创”工作顺利通过验收，城市管理水平显著提高，人居环境得到进一步提升。
2007年2月召开的县第十二次党代会，提出了“强兴工业，壮优特色，统筹城乡，构建和谐”的发展战略；确定了把**建设成为“中国畜牧生产科研重地、**特色农副产品生产加工创汇基地、渝西川东结合部经济发展高地”的发展定位；确立了“跨越发展，提速升位”、把**建设成为区域中心城市、力争实现撤县建区的奋斗目标；明确了狠抓两个关键（解放思想、优化环境）、强化三项举措（搭建融资平台、项目建设、招商引资）、突出抓好七个方面重点工作（兴工强县、惠农富民、拓城扩镇、活商兴贸、繁文聚气、理财融资、谐民安邦）的工作思路。
到2010年，力争实现地区生产总值超过125亿元，人均地区生产总值达到2000美元以上，地方财政收入达到7亿元以上。
农民人均纯收入达到5000元。
县城建成区面积达到20平方公里以上，“再造一个**新城区”。
转移和减少农民，全县城镇化率达到56%。
**纳入全市“一小时经济圈子”建设后，为促进**“加快”和“率先”发展，县委提出提前两年、力争提前三年完成“十一五”规划。
今年1-6月，GDP实现32.62亿元，同比增长17.0%;县级财政收入完成2.41亿元,同比增长67.3%；全社会固定资产投资完成14.3亿元,同比增长119.3%；社会消费品零售总额完成12.51亿元，同比增长15.2%；城镇居民人均可支配收入6230元，同比增长13.4%；农民人均现金收入2123元，同比增长22.3%。
第三章市场预测
3.1产品的生产及消费现状
3.1.1生产总况
中国饲料业改革开放后，年平均发展速度保持在20％以上。
已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。
饲料工业每年平均以10％左右的速度增长，已发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系。
实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。
2009年全国各经济类型饲料企业总数为14709家，同比增加1097家，增长幅度为8.1%，从业人员约50多万人。
其中饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为9.7%，单一饲料原料企业1547家;动物源性饲料企业871家。
从企业性质看，国有企业265家，集体企业203家、私营企业7481家、联营企业308家、股份制企业5669家、港澳台企业154家、外商企业305家、其他企业324家。
2009年全国饲料工业总产值为4713.2亿元，同比增长11.7%。
其中，工业饲料总产值4266.4亿元，同比增长13.1%；饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增长11.6%；动物源性饲料总产值71.4亿元，同比增长2.5%。
全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达到1.48亿吨，同比增长8.4%。
其中配合饲料产量为11535万吨，同比增长8.9%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增长6.2%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增长8.5%。
2009年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%。
商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2007年11.5%和2008年10.8%的增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点。
2006年～2010年的饲料粮需求量分别为：
23927.53万吨、24778.54万吨、25629.56万吨、26480.57万吨、27331.59万吨。
3.1.2市场前景分析
我国的饲料工业有着广阔的发展前景。
未来饲料行业发展呈现三大趋势。
一是由于国民经济（GDP）的稳定快速增长，畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长。
我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。
国家对农业的各项扶持不断出台，在新农村建设政策影响下，饲料行业将出现新的特点。
改革开放以来，人民生活水平的大幅度提高和消费需求变化推动养殖业加快发展，带动我国饲料工业的发展由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在不断调整。
目前我国已成为世界第二大饲料生产国，但人均占有量与发达国家仍有较大差距，仅相当于美国人均占有量的1/10，因此我国饲料业具有广阔的发展空间。
3.2需求量预测
3.2.1国内市场需求量
2007年以来，我国饲料行业取得了长足发展。
预计到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2％的速度增长，特别是猪肉、禽肉和牛羊肉的增长速度会加快。
这将促进世界对科技饲料需求量的增加。
2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重大幅度提高，预计到2015年，饲料需求量约21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占35％；肉禽饲料1195万吨，占5.50％；蛋禽饲料5203万吨，占23.95％：
反刍动物饲料1671万吨，占7.69％；奶类消耗1566万吨，占7.22％；水产饲料3539万吨，占16.29％。
3.2.2**市场需求量
**养殖区域1079平方公里，成幼畜死亡40.32万头（只），需使用全价饲料8万吨。
3.3产品竞争能力分析
**本土市场拥有外来中大型企业4家。
小型企业11家。
4家中大型企业占有市场约为60%市场份额，折合全价饲料约为10000吨/月。
小型饲料厂11家约占20市场份额%。
外区饲料约20%市场份额。
我厂建成后，将力改**本土饲料企业小，乱，散的状况。
在本土市场无缝接受小饲料厂所有客户。
大力发展云，贵，川，三地边缘市场。
3.4市场定位及经营战略
3.4.1市场定位
根据目前企业产品的销售范围和业绩，一级市场定位为**及周边地区；二级市场为四川省周边地区；三级市场主要为云南贵州等地区。
3.4.2经营战略
1、重视生产技术研发和营销策划。
长期聘请西南农业大学专家和饲料加工业技术人员指导生产，共同探讨研发畜禽急需的各类专用饲料产品，扩大产品生产规模，建立目标市场和目标客户。
2、完善产销服务体系建设。
建立一套完整而行之有效的现代企业管理体系，以完善的财务管理、人事劳资及员工培训体系、销售配送等体系运行，加快企业的成熟和发展进程，提高企业竞争力。
3、建立灵活的生产、管理、经营机制，完善的销售服务体系，视用户为“上帝”，重视信息反馈工作，及时处理用户中出现的问题，逐步扩大企业占有市场的份额。
4、重视销售队伍建设。
不断扩大销售队伍，提高销售人员的素质，广泛联系农牧民经纪人，通过经纪人与农户建立稳定的销售关系，既要抓牢大用户，也不放走小用户。
5、选择稳定的用户建立长期合同关系。
确定原、辅料及产品供销量和价格，在价格上给予适当的优惠。
为防止确定原、辅料及产品费用和价格或其它意外因素而造成的风险损失，可采取双方年度协商等办法调节，以减少营销中的不测因素引起的剧烈起伏。
6、建立代理制。
产品销售应以直接销售为主，但也要注意间接销售，即流通领域的销售。
一些小额零星用户由于各种原因，难以从生产企业订购产品，只能从零售商处购买，零售购销是解决零星消费的最好方式。
因此，有必要在适当的地区选择代理经销商建立代销关系，或直接向经销商销售部分通用产品，由其零售。
第六章技术方案、设备方案和工程方案
6.1工艺技术方案选取
6.1.1生产工艺概述
产品的生产工艺和技术均为国内成熟的较先进的工艺和技术，当前的技术发展主要集中在自动化程度的提高、先进设备的使用和新产品的开发等方面。
随着饲料原料品种的不断增加，添加剂量的减少等诸多因素的影响，要求加工工艺比原有传统工艺有较明显的进步和变化。
6.1.2生产工艺流程
生产工艺流程见下图：
粉状生产颗粒饲料生产
原料
原料
配料
配料
粉碎
粉料
混合
混合
后期喷涂
颗粒加工
灭菌
检验
检验
包装
包装
入库
入库
1、粉碎加工
粉碎是饲料厂的主要工序之一。
粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。
粉碎工艺选用二次粉碎工艺，降低能耗，提高生产率及产品质量。
2
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